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临沧市临翔区教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分临沧市临翔区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市临翔区教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成区委、政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成区委、政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）党的建设取得新成效。一是强基固本，把牢政治方向。常态化开展理论学习，做到以上率下、机关带动、系统联动，开展党组织书记及党务工作者集中培训1期、万名党员进党校培训班1期、校长提高班1期、理论中心学习组集中学习8次、专题读书会4次，推动理论学习成为教育系统的厚重底色，促进党建工作与教育教学中心工作深度融合。二是因地制宜，夯实党建阵地。积极探索党组织领导的中小学校长负责制，区一中作为试点改革示范学校撤销党总支、成立党委和纪委，优化学校党组织机构，为全面加强党对教育工作的领导搭建了平台。以品牌示范促全面提升，申报创建省级“云岭先锋·育人红烛”示范学校4所、打造区级党建示范点1个、推报“规范化建设示范党支部”1个，逐步形成“一校一品、一支部一特色”学校基层党建品牌培育矩阵。三是正风肃纪，永葆政治本色。认真落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，深入开展促进责任落实常规约谈20余次，开展针对问题实施提醒约谈3批次15人次，其他谈心谈话90余人次，上廉政党课3节，深入基层学校开展党风廉政建设督查指导和考评20余次。

（二）教育保障展现新作为。一是经济指标任务全面完成。1-12月份累计完成固定资产投资678049800元、争取向上争取资金175755500元、完成招商引资412220000元。二是加大基础设施建设力度。城南小学正在开展基础筏板钢筋绑扎及混凝土浇灌工程，预计2023年6月底主体封顶。区一中新建学生宿舍、教学综合楼、办公楼、食堂已完工并投入使用。区三中新建教学综合楼、男女生宿舍、食堂主体封顶实施室内装饰工程，预计2023年6月底主体完工。大文中学规划新建综合楼4000平方米，目前工程已开工建设，正开展基础打桩工程。新村幼儿园规划新建校舍3023平方米，正在开展建设用地报批和规划设计工作。区二中规划新建学生宿舍4989平方米，新建学生食堂2000平方米，食堂正开展规划设计工作和用地报批前期工作。三是不断促进优质资源保共享。严格按区域划片招生，保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。落实残疾儿童少年“送教上门”各项工作，采取分类教学和关爱教学的方式保障残疾儿童少年就学权利，适龄残疾儿童和随迁务工子女入学安置率达100%。四是精准落实教育帮扶政策。继续认真落实“两免一补”、义务教育阶段营养改善计划、助学金、生活费补助、“雨露计划”等惠民政策，2022年完成生源地助学贷款2601人次，23592318元，发放“雨露计划”资助在校生951人，资助资金2873000元。教育保障目标持续巩固提高。五是浇筑校园安全坚实基础。统筹疫情防控和校园安全工作，以平安校园建设为抓手，强化部门协同联动，积极协同各乡（镇、街道）人民政府、区公安局、区水务局、区交通局等部门协作配合，不断加强校园安全“三防”建设，不断健全完善校园公共事件、突发事件等13项应急预案，全面提高安全防范和应急处理能力。临翔区5所学校被评为2022年防震减灾科普示范学校。

（三）扛起立德树人新使命。一是实施立德铸魂工程，把立德树人融入教育教学各个环节，努力培养能担当民族复兴大任的时代新人，通过“心向总书记、心向党、心向国家”“清澈的爱只为中国”等主题教育，评选出“新时代好少年”38名，省、市级三好学生73名，省、市优秀班干部30名，省市优秀班集体26个。二是规范办学行为，指导学校开齐上足国家规定课程，通过体育兴趣小组、自由阅读室、心理健康辅导室等平台培养学生的兴趣爱好，组织开展“同读一本书”“心理健康服务”等形式多样实践活动，实现“五育并举”，多元发展促特色。坚持两操和“大课间活动”，保证学生每天有1小时的体育锻炼时间，举办临翔区首届中小学、幼儿园“大课间”线上评比活动，全面落实“阳光体育”。利用乡（镇、街道）、企业等室内空置场地，推进体育基础设施建设。全面实施《国家学生体质健康标准》，合格率达98.5%以上。三是“双减”和五项管理稳步推进，校内服务提质增效，校外培训规范有序落实减负，提质增效惠民生。全面落实“五项管理”，科学合理优化作业作息安排，按照“一校一案”扎实推进“5+2”课后服务全覆盖。

（四）教育质量取得新突破。坚持用“精、细、实”落实好“22项教育质量制度”，促进学校内涵发展，进一步加强教育教学常规管理与监督。健全完善领导干部包片挂钩联系学校工作机制，领导班子开展驻校蹲点14次，开展校园安全及疫情防控、教学常规管理等综合检查8次，开展小中高考试专项检查3次。有效召开教育教学监测质量评析会议8次，组织教师专业水平能力提升考试7次，各中小幼学科工作室开展教育教学研究活动10次。全面完成新一轮的义务教育学校督导评估工作，达到市级现代教育示范校1所，达到区级现代教育合格学校15所。各类教育取得阶段性成效。

1.学前教育通过结对帮扶助力幼儿园提质增效，加大公办园对民办园、示范园对薄弱园的帮扶力度。区幼儿园完成省一级二等园达标晋级申报，青华幼儿园荣获第三批民族团结进步示范单位，幼儿园保教水平不断提升，学前三年毛入园率达94.29、普惠性幼儿园（含公办园和普惠民办园）在园幼儿占比85.69%。

2.义务教育创新推动城乡“一体化、联盟化”试点办学，按“1+1+5”模式成功组建临翔区南屏小学教育联盟和临翔区凤翔小学教育联盟，强化“名师统筹、资源共享、优势互补”，有效促进义务教育均衡发展，九年义务教育巩固率达98.86%。义务教育阶段综合素质明显增强。

小学全市六年级语数质量检测，综合排名居全市第4，在全市排名中对比，两科进步较大的是凤翔街道；两科成绩优秀的是南屏小学，两科成绩进步较大的是圈内联合完小、马台平掌完小。全区三至六年级4科质量监测。6所城区小学三至六年级区综合评价成绩排名情况：第一名凤翔小学、第二名南屏小学、第三名长征小学、第四名忙令小学、第五名文华完小、第六名前进小学。10个中心校三至六年级区综合评价成绩排名情况：第一名圈内乡、第二名凤翔街道、第三名忙畔街道、第四名博尚镇、第五名马台乡、第六名章驮乡、第七名平村乡、第八名邦东乡、第九名蚂蚁堆乡、第十名南美乡。79所完小三至六年级区综合评价成绩排名情况：前10名是凤翔小学、南屏小学、联合完小、长征小学、忙令完小、文华完小、斗阁完小、永泉完小、前进小学、碗窑完小。后10名是曼启完小、杏勒完小、中山完小、那玉完小、明子完小、遮奈完小、丙简完小、安坑完小、璋珍完小、南美完小。

初中学业水平考试进步较大，全市540分及以上考生3599人，其中易成实验学校807人、市民中509人、市二中32人、市体育中学1人；凤庆县815人、云县459人、永德县250人、镇康县233人、临翔区221人、双江县129人、沧源县79人、耿马县64人。在全区17所中学综合评价成绩位于前三名的学校是区一中、马台中学和平村中学，位于后三名的学校是勐托中学、南美中学和邦卖中学，最后一名邦卖中学参考率乘平均分与全区总平均分相差95.24分，远远落后于全区的平均水平。

3.高中教育实施统一的教育管理模式，实施区一二中高中阶段“教育资源统一、教学管理统一、教育科研统一”的模式，促进全区普高教育统一的管理。普通高考临翔区一中高考总上线率达100%，其中，600分以上5人，最高分626分，一本市下达指标37人，上线50人，超额完成指标13人，完成率达135.1%；二本上线332人。区二中总上线率100%，其中，一本市下达指标0人，上线2人，二本市下达指标为1人，上线42人，超额完成指标41人，完成率达4200%，创全市最高完成率，实现开门红。

4.职业教育不断深化“产教融合”发展，积极谋划整体搬迁工作，促进创新特色发展。推进双师型队伍建设，优化教师结构，满足学校各学科教学需求，不断拓宽教育工作范围，扎实开展非全日制教育和开放办学工作，促进村（社区）干部能力素质和学历提升教育。

（五）强师建设焕发新干劲。一是提升干部思想政治建设。坚定理想信念，在工作中坚定思想政治基础，带头落实真抓实干，埋头苦干的工作作风。组织召开师德师风警示教育专题会议2次，制定下发《临沧市临翔区教育体育局关于进一步加强教师管理的十项要求的通知》，确保《新时代教师职业行为十项准则》《云南省中小学教师“十个严禁”》《临沧市师德师风建设“十个严禁”》等要求有效落实，确保政策宣传宣讲到位、警示教育到位、管理监督到位、落实制度到位、反思深思到位。违反师德师风的不良风气有所遏制。二是不断加强学校队伍建设。有效拓展人才培养渠道。抓住东西部扶贫协作机遇，依托挂钩帮扶临翔区教育部直属高校、部门，援建帮扶临翔教育，增强优质教育资源供给能力，促进全区教育优质均衡发展。2022年，华中科技大学附属小学挂职帮扶蚂蚁堆中心完小校长1人，华中科技大学研究生支教团15人，美丽中国项目教师1人，上海崇明区帮扶大文中学团队4人、支教教师1人，为临翔教育提供智力支持、人才支撑。通过引进3名市一中管理人才分别任区一中校长、区三中校长、区一中初中部部长，合理嫁接市一中管理经验，促进学校管理水平提升。三是全面提升教师专业素养。依托教育培训，采取“走出去”“引进来”“强内化”相结合，积极做好人才培养工作，组织各类培训共计18858人次，其中国家级培训958人次、省级培训9531人次、市级培训3846人次、区级培训4523人次。选派基层教师参加基层人才对口培养6名，申报兴滇英才2名。选派优秀校长参加清华大学·临沧市校长及管理者办学治校能力素质提升研修班7名，选派行政管理工作者赴华中科技大学培训50名，组织校长参加云南省“万名校长培训计划”3名。组织开展教师普通话应用能力提高培训339人次。四是不断提升教师创造力。依托语文、数学、思想政治等17个学科工作室，采取“定期到校+远程指导帮带帮扶”的服务形式，对乡镇学校进行集中帮扶，引领带动和助推乡镇教育水平提升。全区教师申报市级课题51项，结题66项，论文获省级奖1472篇，发表10余篇。开展评先创优活动，评选表彰年度优秀教师89名、先进教育工作者41名及优秀校（园）长14名。

（六）体教融合积蓄新势能。一是积极开展健身赛事活动。支持并指导各乡（镇、街道）体育社团组织积极开展各具特色的全民健身活动，组队参加“云南省2022年社会体育指导员技能大赛”，承办2022年临沧市“七彩云南全民健身运动会”暨第43届市、区业余运动会赛事，协助完成“临沧市2022年七彩云南全民健身运动会”暨全民健身日系列活动。二是积极开展全民健身指导。加强对基层体育协会的指导，向市体育运动训练中心培养输送体育后备人才40余名。组织完成网络问卷“经常参加体育锻炼人数”调查27438人、云南省国民体质监测任务样本量3600人。完成“临沧市国家体育锻炼标准达标测验”“临翔区2022年体育场地常态普查”及学生体质健康监测等统计工作。三是持续推进体育公共基础设施建设。实现主城区所有社区健身设施全覆盖，建成玉龙湖健身步道、南美古村落健身步道、五老山健身步道、博尚腾龙健身步道等4条健身步道。2022年临翔区教体局荣获“云南省体育工作先进集体”称号。

（七）绿美校园展现新风貌。围绕“花园临翔，花香校园”的目标，通过“四抓四提升”打造58所绿美校园，同步对全区所有校园（包括民办幼儿园）开展绿美校园建设。通过十年计划，三年行动，积极探索和推广绿美校园建设的典型经验，着力构建校园空间格局，不断提升美化的质量，提升校园育人综合环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、德育股、基础教育股、人事股、安全管理股、民办与学前教育股、教育体育督导室、体育股；共设置所属事业股室6个，包括：临沧市临翔区教研室、临沧市临翔区职业教育和成人教育办公室、临沧市临翔区电教室、临沧市临翔区招生考试办公室、临沧市临翔区困难学生资助管理中心、临沧市临翔区教育工委办公室。我部门所属单位25个，分别是：

1.临沧市临翔区教育体育局（本级）

2.临沧市临翔区平村乡教育办公室

3.临沧市临翔区南屏小学

4.临沧市临翔区博尚镇教育办公室

5.临沧市临翔区第一中学

6.临沧市临翔区幼儿园

7.临沧市临翔区圈内乡教育办公室

8.临沧市临翔区忙畔街道教育办公室

9.临沧市临翔区凤翔街道教育办公室

10.临沧市临翔区长征小学

11.临沧市临翔区前进小学

12.临沧市临翔区凤翔小学

13.临沧市临翔区青少年学生校外活动中心

14.临沧市临翔区邦东乡教育办公室

15.临沧市临翔区第二中学

16.临沧市临翔区青华幼儿园

17.临沧市临翔区中心幼儿园

18.临沧市临翔区教师进修学校

19.临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室

20.临沧市临翔区章驮乡教育办公室

21.临翔区职业教育中心

22.临沧市临翔区马台乡教育办公室

23.临沧市临翔区南美乡教育办公室

24.临沧市临翔区中平幼儿园

25.临沧市临翔区第三中学

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区教育体育局2022年度部门决算编报的单位共25个。其中：行政单位1个，具体是临沧市临翔区教育体育局（本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位24个。分别是：

1.临沧市临翔区中平幼儿园

2.临沧市临翔区平村乡教育办公室

3.临沧市临翔区南屏小学

4.临沧市临翔区博尚镇教育办公室

5.临沧市临翔区第一中学

6.临沧市临翔区幼儿园

7.临沧市临翔区圈内乡教育办公室

8.临沧市临翔区忙畔街道教育办公室

9.临沧市临翔区凤翔街道教育办公室

10.临沧市临翔区长征小学

11.临沧市临翔区前进小学

12.临沧市临翔区凤翔小学

13.临沧市临翔区青少年学生校外活动中心

14.临沧市临翔区邦东乡教育办公室

15.临沧市临翔区第二中学

16.临沧市临翔区青华幼儿园

17.临沧市临翔区中心幼儿园

18.临沧市临翔区教师进修学校

19.临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室

20.临沧市临翔区章驮乡教育办公室

21.临翔区职业教育中心

22.临沧市临翔区马台乡教育办公室

23.临沧市临翔区南美乡教育办公室

24.临沧市临翔区第三中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区教育体育局2022年末实有人员编制3175人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制3163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员3074人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1359人（离休0人，退休1359人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。超编1辆的主要原因是该车为局机关下设事业股室教研室车辆，该车属于未执行公车改革事业单位保留车辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区教育体育局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区教育体育局2022年度收入合计703634489.3元。其中：财政拨款收入682501716.64元，占总收入的97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3060320元（含教育收费3060320元），占总收入的0.43%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入18072452.66元，占总收入的2.57%。与上年相比，收入合计增加111938677.19元，增长18.92%，主要原因一是本年收支2021年基本养老保险、2021年7月-12月保安人员劳务费及食堂人员劳务费、2021年11-12月份乡镇岗位补贴及乡村教师生活补助；二是本年市二中等市直学校义务教育经费（中央及省级直达资金）由我单位统一收支；三是本年增加收入京樾府幼儿园回购资金。其中：财政拨款收入增加101742075.06元，增长17.52%；上级补助收入增加0元，增长0%，主要原因一是本年收支2021年基本养老保险、2021年7月-12月保安人员劳务费及食堂人员劳务费、2021年11-12月份乡镇岗位补贴及乡村教师生活补助；二是本年市二中等市直学校义务教育经费（中央及省级直达资金）由我单位统一收支；三是本年增加收入京樾府幼儿园回购资金；事业收入增加222100元，增长7.83%，主要原因是学年度与会计年度不一致，部分高中学费住宿费跨会计年度收取；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加9974502.13元，增长123.17%，主要原因是本年增加收入义务教育课后服务费导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区教育体育局2022年度支出合计749663470.6元。其中：基本支出542269780.73元，占总支出的72.34%；项目支出207393689.87元，占总支出的27.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少84551962.92元，下降10.14%，主要原因是2021年支出中含上年结转营养改善计划资金专项资金、普通高中建设项目专项资金、学生资助专项资金等，导致本年支出较去年减少。其中：基本支出增加19955058.7元，增长3.82%，主要原因是本年较去年多清算11-12月份养老保险、2021年7月-12月保安人员劳务费及食堂人员劳务费、2021年11-12月份乡镇岗位补贴及乡村教师生活补助；项目支出减少104507021.62元，下降33.51%，主要原因是2021年支出中含上年结转营养改善计划资金专项资金、普通高中建设项目专项资金、学生资助专项资金等，故本年项目支出较上年减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出542269780.73元。比上年同期增加19955058.7元，同比增长3.82%，主要原因是本年较去年多清算11-12月份养老保险、2021年7月-12月保安人员劳务费及食堂人员劳务费、2021年11-12月份乡镇岗位补贴及乡村教师生活补助。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出518813773.38元，占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23456007.35元，占基本支出的4.33％。平均工资福利支出115842.18元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207393689.87元。比上年同期减少104507021.6元，同比下降33.51%，主要原因是2021年支出中含上年结转营养改善计划资金专项资金、普通高中建设项目专项资金、学生资助专项资金等，故本年支出较上年减少。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况如下：一是教育公用经费53477835.89元、学生资助29890286.72元、营养改善计划款21052689.04元；二是优师专项和公费师范生培养资金468489元；三是临翔区第三中学新招聘教师培训费320000元、教师培训经费250000元、区一中初中部部长培训及校长考核奖450700元、乡村教师生活补贴1070100元、区一中援临专家劳务费577148.04元、义务教育教学质量提升学校专项奖励补助资金办公经费支出499966.88元、凤翔小学科普资金支出142291元；四是付第十期融资租赁租金7130000元；五是文华社区幼儿园建设项目被征地农民基本养老保障金172620元；六是下属学校新建、改扩建、薄弱学校办学条件改善等建设项目工程款69410037.66元；七是体育登山步道、体育基础设施建设工程款3554464元；八是购买京樾府幼儿园15000000元；九是高考标准化考场维护费428607.64元、优秀乡村教师奖励经费专项资金及乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金600000元、六一儿童节节日慰问50000元、教育督导及专职督学专项经费10000元；十是2022年秋季学期课后服务支出2531954元、滋蕙计划补助金46500元，励耕计划补助资金260000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出708295194.62元，占本年支出合计的94.48%。与上年相比减少116504211.62元，下降14.13%，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款支出中含上年结转营养改善计划资金专项资金、普通高中建设项目专项资金、学生资助专项资金等，导致本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。比上年同期增长278089.89元，同比增长1269.23%，主要原因是本年城南小学等建设项目处于前期阶段，建设项目前期费用支出增加。主要用于大文、忙岗等6所学校建设项目设计费60000元，城南小学建设项目可研报告编制费140000元，大文中学改扩建建设项目咨询费100000元；

2.教育（类）支出568775050.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.3%。比上年同期减少125586157.1元，同比下降18.09%，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款教育（类）支出中使用上年结转营养改善计划资金专项资金、普通高中建设项目专项资金、学生资助专项资金等。主要用于一是在职人员工资357836501.46元、乡镇岗位补贴8332500元、乡村教师生活补贴10733145元；二是教育公用经费49439860.63元、学生资助29890286.72元、营养改善计划款21052689.04元；三是优师专项和公费师范生培养资金468489元；四是临翔区第三中学新招聘教师培训费320000元、教师培训经费250000元、区一中初中部部长培训及校长考核奖450700元、区一中援临专家劳务费577148.04元、义务教育教学质量提升学校专项奖励补助资金办公经费支出499966.88元、凤翔小学科普资金支出142291元；五是付第十期融资租赁租金7130000元；六是文华社区幼儿园建设项目被征地农民基本养老保障金172620元；七是下属学校新建、改扩建、薄弱学校办学条件改善建设项目工程款69410037.66元；八是高考标准化考场维护费428607.64元、优秀乡村教师奖励经费专项资金及乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金600000元、六一儿童节节日慰问50000元、教育督导及专职督学专项经费10000元；九是政府购买人员劳务费45031.34元、安保人员劳务费2992540元、食堂从业人员劳务费5520897.5元、局机关运行经费2421738.54元。

3.科学技术（类）支出142291元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。比上年同期增加142291元，同比增长100%，主要原因是本年新增省级凤翔小学科普资金142291元。全部用于凤翔小学科普项目办公费用支出142291元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。比上年同期减少600000元，同比下降66.67%，主要原因是上年增加拨款社会足球场项目工程款600000元，故本年文化旅游体育与传媒（类）支出较上年减少。全部用于南屏足球场建设项目工程款300000元；

5.社会保障和就业（类）支出57465222.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。比上年同期增加8602311.03元，同比增长17.60%，主要原因是本年较去年多清算11-12月份养老保险，导致本年社会保障和就业（类）支出较上年增加。主要用于发放区一中离休人员工资172873元，基本养老保险缴费44404465.97元，职业年金缴费7483890.37元，死亡抚恤2065522.27元，失业保险及工伤保险3294669.65元，退休安家费42600元，“贷免扶补”创业担保贷款办公费支出1201元；

6.卫生健康（类）支出47015471.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。比上年同期增加2825874.69元，同比增长6.39%。主要原因是本年补缴2021年12月职工基本医疗保险。主要用于基本医疗保险缴费33622312.38元，公务员医疗补助缴费12004349.53元，大病补充医疗保险费1388810元；

7.农林水（类）支出374元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。比上年同期增加374元，同比增长100%，主要原因是本年新增创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金374元。主要用于创业担保贷款购买办公用品支出374元；

8.住房保障（类）支出34296785元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。比上年同期减少247595元，同比下降0.72%，主要原因是本年事业人员较上年减少，故公积金较上年减少。全部用于缴纳在职人员住房公积金34296785元。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市临翔区教育体育局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116500元，支出决算为90084.46元，完成年初预算的77.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算87368.46元，占总支出决算的96.99%；公务接待费支出决算2716元，占总支出决算的3.01%，具体是国内接待费支出决算2716元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116500元，支出决算为90084.46元，完成年初预算的77.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为87368.46元，年初预算数为50000元，完成年初预算的174.74%；公务接待费支出决算为2716元，年初预算数为66500元，完成年初预算的4.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，故减少不必要的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年80171.50元增加9912.96元，增长12.36%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算87368.46元，比上年同期71965.5元增加15402.96元，增长21.4%，主要原因是开展教育安全检查、教育教学督查、各类考试巡查等工作次数增加导致公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费增加；公务接待费支出决算2716元，比上年同期8206元减少5490元，下降66.9%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，故减少不必要的开支。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展教育安全检查、教育教学督查、各类考试巡查等工作次数增加导致公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展教育安全检查、教育教学督查、各类考试巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是华中科技大学志愿者团队一行30人赴临翔区开展暑期社会实践服务保障活动相关工作，二是华体集团一行4人赴临沧市调研体育产业工作。三是上海市春华秋实公益基金会一行9人到临翔区开展2022年西部助学计划资助相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

临沧市临翔区教育体育局2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。原因为我单位财政拨款“三公”经费预决算支出在一般公共预算财政拨款资金中收支。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区教育体育局2022年机关运行经费支出2421738.54元，减少862699.49元，下降26.27%，主要原因为上年八楼吸烟区改造等维修费支出较多，故导致本年机关运行经费支出较上年减少。机关运行经费主要用于办公费202061.77元，印刷费56709.39元，咨询费76066.36元，水费2235.10元，电费38385.41元，邮电费72622.49元，差旅费7568元，维修（护）费121003元，租赁费12910.20元，会议费55606元，培训费23130元，公务接待费400元，专用材料费80785元，劳务费464471.34元，委托业务费185000元，工会经费130566.48元，公务用车运行维护费29460.13元，其他交通费用147300元，其他商品和服务支出439147.87元，办公设备购置141310元，无形资产购置135000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区教育体育局部门资产总额892372732.71元，其中，流动资产48021900.27元，固定资产355561018.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程481217196.52元，无形资产7572617.77元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额同比增长31199849.37元，增长3.5%，主要原因一是本年新购京樾府幼儿园，二是本年新增区一中、区三中及城南小学等在建工程；其中固定资产同比增长10116295.43元，增长2.85%，主要原因是本年新购京樾府幼儿园；处置房屋建筑物100.77平方米，账面原值142665.79元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值266212.79元，实现资产处置收入0元；出租房屋766.67平方米，账面原值834410元，实现资产使用收入745200元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26915324.9元，其中：政府采购货物支出26353604.9元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出561720元。授予中小企业合同金额6256316.48元，占政府采购支出总额的23.24%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市临翔区教育体育局项目绩效自评金额151090346.2元，共17个项目，覆盖率为72.85%。财政拨付项目经费151090346.2元，支出151090346.2元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区教育体育局2022年度政府性基金预算财政拨款收入合计15471077元。比上年同期增加15421077元，同比增长30842.15%。主要原因是本年增加收入京樾府幼儿园回购资金、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助经费、文华社区社会4号足球场地专项经费及健身步道工程款、体育场地设施建设项目工程款，导致本年收入增加。本年度支出18631964元，比上年同期增加18107984元，同比增长3455.85%。主要原因是本年增加支出购买京樾府幼儿园、支付文华社区社会4号足球场地专项经费及健身步道工程款、体育场地设施建设项目工程款、乡村少年宫运维资金导致本年支出增加。主要用于一是购买京樾府幼儿园15000000元；二是临翔区文华社区社会4号足球场地工程款200000元；三是社会体育指导员培训21337元，公共体育场所爱国卫生运动支出50000元，临翔区国民体质监测费用354527元，乡镇足球场规划测绘费15000元；四是登山步道工程款1323600元；五是体育场地设施建设项目工程款1590000元。六是乡村少年宫运维77500元。

临沧市临翔区教育体育局2022年度财政专户收入资金3060320元。具体是返还非税收入区一中高中学费及住宿费2675770元，区二中高中学费及住宿费384550元。比上年同期增加222100元，增长7.83%，主要原因是学年度与会计年度不一致，部分高中学费住宿费跨会计年度收取；本年度支出1831486元，比上年同期减少1919434元，同比下降51.17%，主要原因是学年度与会计年度不一致，部分资金于2023年春季学期支出。主要用于区一中、区二中日常办公费用支出1831486元。

临沧市临翔区教育体育局本年度未发生国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203400501111

附件【临沧市临翔区教育体育局.XLS20231012052614988.xls】