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                  临沧市临翔区教育体育系统2023年预算公开目录（汇总）

第一部分临沧市临翔区教育体育系统2023年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区教育体育系统2023年部门预算表（汇总）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区教育体育系统2023年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成区委、政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临翔区教育体育局内设6个机构：党政综合办公室、基础教育股、人事股、德育股、学校安全股、教育督导室。下设6个股所级事业单位：学生资助管理中心（计划财务审计中心）、教研室、职业教育和成人教育办公室、民办教育股、电教室、招生考试办公室。所属单位24个，分别是：

1.临沧市临翔区第一中学

2.临沧市临翔区第二中学

3.临沧市临翔区第三中学

4.临沧市临翔区教师进修学校

5.临翔区职业教育中心

6.临沧市临翔区青少年校外活动中心

7.临沧市临翔区南屏小学

8.临沧市临翔区凤翔小学

9.临沧市临翔区长征小学

10.临沧市临翔区前进小学

11.临沧市临翔区中心幼儿园

12.临沧市临翔区幼儿园

13.临沧市临翔区中平幼儿园

14.临沧市临翔区青华幼儿园

15.临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室

16.临沧市临翔区忙畔街道教育办公室

17.临沧市临翔区凤翔街道教育办公室

18.临沧市临翔区邦东乡教育办公室

19.临沧市临翔区马台乡教育办公室

20.临沧市临翔区博尚镇教育办公室

21.临沧市临翔区圈内乡教育办公室

22.临沧市临翔区平村乡教育办公室

23.临沧市临翔区章驮乡教育办公室

24.临沧市临翔区南美乡教育办公室

（三）重点工作概述

一是不断加强党组织建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领临翔教育体育改革发展，积极探索党组织领导的校长负责制改革工作，把党的全面领导贯穿到教育体育发展全过程、各领域和各环节。

二是不断优化校点布局规划。科学合理调整校点布局，把住宅小区配套幼儿园建设纳入城镇整体规划，有序扩大主城区学前教育、义务教育和普通高中教育的学位供给。加快区三中、城南小学等在建项目工作进度。推进区职教中心、前进小学、中平幼儿园、区幼儿园等学校的选址重建。

三是不断提高教育教学质量。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快构建高质量教育体系，坚持改革创新，树立以提高质量为核心的教育发展观，确立以提高质量为导向的办学理念，鼓励学校办出特色、办出水平。全面落实“双减”工作要求，不断丰富校内课后优质服务供给，进一步规范校外培训机构管理。

四是不断加强教师队伍建设。组织实施好义务教育教师县管校聘、基础教育学校校长职级制，不断强化乡（镇、街道）中心校建设，进一步理顺学校管理体制。实施网格化教育管理模式，加强学校现代化管理体系建设。大力引进“双师型”“紧缺型”教师，不断优化教师队伍结构。

五是不断加强“三防”建设。深入推进“爱国卫生7个专项行动”，推进学校公共卫生及传染病防控工作常态化，坚决遏制传染病在校园内发生。坚持人物同防、多病共防、部门协防，积极防范和化解校园常见传染病叠加风险，构建统筹常态化疫情防控和教育体育改革发展工作协调机制，不断提高应对重大突发公共卫生事件的能力。

六是加快发展体育产业。以“全民健身”为主题，推进“七彩云南全民健身+”的品牌赛事活动创建，打造以“三大球”和“健身展演”为主的体育联赛，推动学校体育和群众体育赛事活动举办，健全全民健身服务体系，提高人民群众的参与感、获得感和幸福感。加强体育场地设施建设，推进全民健身中心、公共体育场、社会足球场、健身步道、户外运动公共服务设施、乡镇级专项运动场地建设，扩大城区、乡（镇）、村（社区）体育基础设施覆盖面。

七是继续开展“绿美校园”创建。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“增绿提质”为主线，围绕“绿美、宜居、特色、韧性”的要求，坚持以“一三六九”模式扎实开展绿美校园建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共25个。其中：财政全额供给单位25个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位24个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3175人，其中：行政编制12人，事业编制3163人。在职实有3088人，其中：财政全额保障3088人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1366人，其中：离休1人，退休1365人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入648021514.28元，其中：一般公共预算559235041.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3670000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入743404.12元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入120000元，上年结转结余收入84253068.5元。

2023年部门财务总收入648021514.28元，与上年640403875.54元相比增加7617638.74元，增长1.19%，增加原因主要是2023年财政专户管理资金收入、上级补助收入及其他收入资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款643488110.16元，其中:本年收入559235041.66元，上年结转收入84253068.5元。本年收入中，一般公共预算财政拨款559235041.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款643488110.16元，与上年640403875.54元相比增加3084234.62元，增长0.48%，增长原因主要是在职职工调资晋级所致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出648021514.28元。财政拨款安排支出643488110.16元，其中：基本支出527334834.66元，与上年530852402.98元相比减少3517568.32元，下降0.66%，减少原因主要2022年底以前退休人员较多，而新分配人员较少，退休人员工资由社保统发；项目支出116153275.5元，与上年109551472.56元相比增加6601802.94元，增长6.03%，增加原因主要是2023年区财政加大对教育的投入，项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、基本支出527334834.66元，具体情况如下：

（1）教育支出400645858.63元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

2050101——行政运行支出7871169.4元，主要用于机关人员经费支出和行政运行支出。

2050199——其他教育管理事务支出926449.52元，主要用于列支青少年校外活动中心在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；公用经费等。

2050201——学前教育23777465.04元，主要用于列支学前教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；公用经费等。

2050202——小学教育228559154.21元，主要用于列支小学教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；公用经费等。

2050203——初中教育98632726.2元，主要用于列支初中教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；公用经费等。

2050204——高中教育35745640.1元，主要用于列支高中教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；公用经费等。

2050302——中等职业教育3225760.48元，主要用于列支中等职业教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；公用经费等。

2050801——教师进修1907493.68元，主要用于教师进修学校人员经费和运行费用支出。

（2）社会保障和就业支出60985279.03元

按支出功能科目分类：

2080502——事业单位离退休138228元，主要用于教育系统离退休人员生活补助费支出等。

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出46572018.6元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080506——机关事业单位职业年金缴费支出11510879.13元，主要用于2022年退休人员职业年金缴费。

2080801——死亡抚恤支出740810.94元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出。

2089999——其他社会保障和就业支出2023342.36元，反映其他社会保障和就业方面的支出。

（3）卫生健康支出30832243.73元

按支出功能科目分类：

2101101——行政单位医疗97902.72元，主要是机关人员基本医疗保险费支出。

2101102——事业单位医疗17377823.92元，主要用于事业单位基本医疗保险费支出。

2101103——公务员医疗补助11611614.21元，反映公务员医疗补助方面的支出。

2101199——其他行政事业单位医疗支出1744902.88元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出34871453.27元

按支出功能科目分类，2210201——住房公积金34871453.27元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2、项目支出情况。

项目支出116153275.5元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

2050201——学前教育18001450元，主要是幼儿园环境创设经费、活动经费、校园文化建设经费、设施设备采购经费、学前教育发展专项资金和学前教育家庭经济困难学生资助区级专项资金支出。

2050202——小学教育32446043.35元，主要是临翔区中小学（幼儿园）基础建设专项资金和城乡义务教育公用经费、困难学生生活补助费区级资金支出、多媒体计算机室设备更新、中小学教科书费、安保经费、后勤服务管理经费、设施设备购置等支出。

2050203——初中教育6486525.03元，主要是临翔区中小学（幼儿园）基础建设专项资金和城乡义务教育公用经费、困难学生生活补助费区级资金、多媒体计算机室设备更新、中小学教科书费、安保经费、后勤服务管理经费、设施设备购置、维修改造经费等支出。

2050204——高中教育31241245.51元，主要用于临翔区中小学（幼儿园）基础建设专项支出和高中学生助学金、建档立卡贫困学生免学杂费和生活补助区级资金支出。

2050205——高等教育192713元，主要用于优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金支出。

2050299——其他普通教育支出20509300元，主要用于临翔区中小学（幼儿园）基础建设专项支出及“三区”人才计划教师专项工作补助等。

2050302——中等职业教育支出405954.78元，主要用于中等职业教育学生资助。

2050701——特殊学校教育支出586849.83元，主要用于特殊学校设施设备购置、维修改造经费等支出。

2050999——其他教育费附加安排的支出4524762元，主要用于区第三中学新招聘教师培训、高考标准化考场维护、学前幼儿营养改善计划区级配套补助资金等。

2059999——其他教育支出15300元，主要用于普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金。

2060702——科普活动支出107709元，主要用于凤翔小学科普活动室设施设备购置、维修改造经费等支出。

2070305——体育竞赛支出30000元，主要用于临翔区老年体协活动补助资金。

2070307——体育场馆支出700000元，主要用于临翔区南美广播梁子足球场建设。

2079999——其他文化旅游体育与传媒支出400000元，主要用于全民健身场地器材补短板（多功能运动场）建设资金。

2296003——体育事业的彩票公益金支出350423元，主要用于临翔区中小学体育活动的开展及设施设备购置。

2296004——教育事业的彩票公益金支出35000元，主要用于支持乡村学校少年宫项目补助经费。

2296099——其他社会公益事业的彩票公益金支出120000元，主要用于乡村学校少年宫运转经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出527334834.66元，其中：

（1）301类工资福利支出509136038.41元，其中：30101基本工资152101134元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；30102津贴补贴40310831元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；30103奖金346324元，主要反映按规定发放的奖金；30107绩效工资180600834元，主要是事业单位绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费46572018.6元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30109职业年金缴11510879.13元，主要是用于退休人员缴纳职业年金；30110职工基本医疗保险缴费17435726.64元，主要是基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费11611614.21元，用于公务员医疗统筹支出；30112其他社会保障缴费3768245.24元，主要是工伤、失业、重特病保险支出；30113住房公积金34871453.27元，主要是职工公积金支出；30199其他工资福利支出10006978.32元，主要是学生营养改善计划工作人员及中小学安保人员工资福利支出。

（2）302类商品和服务支出15079291.97元，其中：30201办公费8826271.1元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费53700元，主要用于印刷支出；30205水费8000元，主要反映单位水费支出；30206电费35680元，主要反映单位电费支出；30207邮电费31908元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；30211差旅费15800元，主要反映单位人员城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；30213维修（护）费8000元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；30216培训费10300元，主要反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30218专用材料费6800元，主要用于单位购买日常专用材料的支出；30226劳务费88000元，主要用于社会化聘用、临时聘用人员劳务费支出；30228工会经费5805632.87元，按规定安排的工会经费支出；30231公务用车运行维护费50000元，主要用于公务用车燃油及维护费；30239其他交通费用139200元，除公务用车以外的其他交通费用。

（3）303类对个人和家庭的补助3119504.28元，其中：30305生活补助2870319.08元，主要用于遗属生活补助；30307医疗费补助40000元，用于区一中离休人员医疗费补助；30308助学金209185.2元，主要用于高中、中职助学金、免学费以及学前教育家庭经济困难学生补助。

2、项目支出116153275.5元，其中：

（1）302类商品和服务支出28922771.48元，其中：30201办公费16836709.48元；30211差旅费200000元；30213维修（护）费8797500元；30216培训费464762元；30217公务接待费66000元；30226劳务费2557800元。

（2）303类对个人和家庭的补助19406504.02元，其中：30305生活补助18683591.02元，主要用于中小学、幼儿园营养改善计划及家庭经济困难学生生活费补助；30308助学金362913元，主要用于学前教育发展专项资金等；30309奖励金350000元，区一中校长考核奖补助资金；30399其他对个人和家庭的补助10000元，用于“三区”人才计划教师专项工作补助经费。

（3）309资本性支出（基本建设）18380000元，其中：30905基础设施建设2100000元，用于教育强国推进工程中央基建投资预算项目；30901房屋建筑物购建16280000元。

（4）310资本性支出49444000元，其中：31001房屋建筑物购建17174000元，用于改善普通高中办学条件及教育建设项目；31005基础设施建设32270000元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升。

五、区对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临翔区教育体育局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临翔区教育体育局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临翔区教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额291648元，其中：政府采购货物预算291648元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区教育体育局2023年一般公共预算财政拨（款）“三公”经费预算合计为116000元，较上年减少500元，下降0.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区教育体育局2023年因公出国（境）预算数0万元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区教育体育局2023年公务接待费预算为66000元，较上年减少500元，下降0.75%。经费主要用于接待有关部门下乡检查工作产生的费用。临翔区教育体育系统国内公务接待批次预计76场次，共计接待636人次。

减少的主要原因是：区教育体育局计划压缩开支，认真贯彻执行区委、政府“厉行节约、反对浪费”的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费50000元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称：区一中校长考核奖补助资金

（二）立项依据：区一中校长聘用合同

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：临翔区第一中学2023年度聘请校长所需的劳务费。

（五）项目实施内容：临翔区第一中学校长考核奖补助资金。

（六）资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于临翔区教育体育局2023年部门预算的批复（临翔财发〔2023〕5号），已安排区级资金35万元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资35万元，资金来源为区级配套补助资金。

2、建设年限：2023年1月至2023年12月。

（八）项目实施成效：对区一中教育教学实行标准化管理，能有效提升区一中教育教学质量。

项目二：

（一）项目名称：教育建设项目补助专款资金

（二）立项依据：临财教发[2021]152号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：根据《临沧市财政局关于下达2021年度普通高中建设项目（第二批）省级补助资金的通知》(临财教发〔2021〕152号）文件精神，新建临翔区第三中学，开展上述项目共需资金2519万元，该项目实施后确保我区高中阶段毛入学率达到90%以上,确保高中教育质量提升。

（五）项目实施内容：新建临翔区第三中学。

（六）资金安排情况：

临沧市临翔区财政局关于临翔区教育体育局2023年部门预算的批复（临翔财发〔2023〕5号），已安排上级专款1230万元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资1230万元，资金来源为年初安排资金。

2、建设年限：2023年1月至2023年12月。

（八）项目实施成效：新建临翔区第三中学，该项目实施后确保我区高中阶段毛入学率达到90%以上,确保高中教育教学质量稳步提升。

项目三：

（一）项目名称：教育现代化建设补助专款资金

（二）立项依据：临翔发改发[2019]10号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：根据《临沧市临翔区发展和改革局关于下达教育现代化推进工程2019年第一批中央预算内投资计划的通知》(临翔发改发〔2019〕10号）文件精神，建设临翔区一中综合楼、食堂、浴室、运动场等项目，开展上述项目共需资金3750万元，该项目实施后能有效改善区一中办学条件，提高教育学质量。

（五）项目实施内容：建设临翔区一中综合楼、食堂、浴室、运动场等。

（六）资金安排情况：

临沧市临翔区财政局关于临翔区教育体育局2023年部门预算的批复（临翔财发〔2023〕5号），已安排上级专款196万元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资3750万元，资金来源为年初安排资金。

2、建设年限：2023年1月至2023年12月。

（八）项目实施成效：临翔区一中综合楼、食堂、浴室、运动场等项目建成后，能有效改善区一中办学条件，提高教育学质量。

项目四：

（一）项目名称：中小学教师培训补助经费

（二）立项依据：教育督导考核指标

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：根据“教育督导考核指标”，我局需开展教育督导考核，其中一项考核内容就是“中小学教师培训补助经费”，开展各项工作需资金80万元，项目实施后能有效地提高我区广大教师的业务素质，进而提高教育教学质量。

（五）项目实施内容：对我区中小学教师进行培训。

（六）资金安排情况：

临沧市临翔区财政局关于临翔区教育体育局2023年部门预算的批复（临翔财发〔2023〕5号），已安排区级资金25万元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资80万元，资金来源为年初安排资金。

2、建设年限：2023年1月至2023年12月。

（八）项目实施成效：对我区中小学教师进行培训，通过培训能有效地提高我区广大教师的业务素质，进而提高教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.县对下转移支付：县级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区教育体育局2023年机关运行经费安排527189.6元，主要用于局机关日常办公支出、工会活动支出、公务用车运行维护费以及行政人员公务交通补贴支出。与上年8355209.8元相比减少7828020.2元，下降93.69%，减少原因主要是今年学生营养改善计划工作人员及中小学安保人员工资不纳入机关运行经费核算，而是纳入各单位其他工资福利支出科目核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临翔区教育体育局资产总额887639091.72元，其中，流动资产41279348.28元，固定资产355569930.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程483217196.52元，无形资产7572616.77元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23085241.86元，其中：流动资产减少33841095.62元，固定资产增加56926337.48元。本年资产总额增加原因是固定资产及在建工程增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值123547元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400500111

附件【007003临沧市临翔区教育体育局（汇总）20230316064648485.xlsx】