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临沧市临翔区中心幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区中心幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区中心幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区中心幼儿园2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

临翔区中心幼儿园共设置4个内设机构，包括：园长办公室、保教室、政教室、综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年度，我园结合市、区教育工作会议精神，认真分析总结幼儿园过去一年的成败得失，仔细研究新学年的工作任务，在上级主管部门的指导下，全园上下，团结一致，围绕幼儿园保教结合，以保为先的重点工作任务，开展好各项教育教学工作。现将本学期重点工作任务清单安排如下：

1.党建及党风廉政建设重点任务清单

（1）抓紧抓实领导班子和党员队伍建设

一是抓好班子建设、定期研究召开会议专题研究党建工作，细化目标任务，制定党建工作计划和党建工作制度，建立健全长效机制。

二是带好队伍，加强党员学习教育培训，加强党员思想政治建设，全面提升党员队伍的政治思想、道德涵养和专业素养，精心打造高质量的幼儿教育。

（2）积极推进党建创新，培育党建工作亮点

练好基本功，提升政治修养、专业知识和专业能力，做好育人先锋的培养，严格组织生活，扎实做好“双报到双服务双报告”，创新学习方式，发挥学校党员先锋模范作用，使保教工作“活”起来，打造好基层党建工作亮点。

（3）持续打造学校廉洁教育主阵地

丰富廉政教育形式和载体，积极探索“小手拉大手”廉洁教育大宣传模式，把“清明行风”“清净校风”“清正教风”“清新学风”“清廉家风”融为一体，形成崇德尚廉的浓厚氛围，打造学校廉洁教育主阵地。

（4）认真履行“一岗双责”严格落实管党治党责

一是抓认识。认真组织党政班子成员学习纪检工作相关文件精神。引导班子筑牢拒腐防变，思想道德防线。二是抓领导。高度重视党风廉政建设主体责任落实，把这项工作纳入党政班子目标管理，形成一把手负总责，一级抓一级，层层抓落实的工作格局。三是抓制度。认真落实校园各项管理制度，做到每项工作有责任领导、具体责任人。四是抓整改。聚焦问题，重点开展师德师风、酒驾、赌博、体罚变相体罚、违规宴请等方面的治理活动。

2.意识形态工作重点任务清单

（1）定期开展理想信念教育和警示教育，不断强化党员的纪律意识和规矩意识。将意识形态工作纳入党组织和学校工作计划，时刻关注校园广播、微信公众号等，杜绝意识形态工作失责失职行为和事件发生。带头教育引导党员进一步提高政治站位。

（2）切实维护意识形态安全。

进一步管好幼儿园微信公众号、微信工作群、QQ工作群等宣传平台，加强舆情监测、研判、报告、处置工作。坚决抵御宗教渗透和防范校园传教，落实责任清单、“十不准”“十个严禁”。

3.园务工作推进重点任务清单

（1）继续加强幼儿园发展规划的总体设计和分步实施，努力营造环境，改善设施设备，尽心尽力打造我们的“玩.美”乐园。

（2）在进一步优化师资队伍方面求突破。

①进一步加大园本师资培养培训力度，加大师资培养投入力度，全面提升教师队伍整体素质。

②向教育局积极争取新进教师，维持保教工作正常开展

③要把年轻、专业的人的责任担当意识调动起来，组成一批中坚力量，尽最大能力撑起我园保教质量的稳步提升。

（3）以“立德树人”为前提，以“绿美”校园为创建为契机，在办园特色上再下功夫。

①把课程游戏化的理念与我园“玩.美”乐园的办园特色进一步融合、拓展，继续抓好“玩.美”的特色研究，在提高幼儿活动实效性、增强幼儿活动科学性方面，争取有所凸显。

②分步改造校园环境——玩.美乐园。抓好“玩.美”活动课程的维度研究，力争使其成为我园的办园品牌，不断提高我园的社会影响力和知名度。

③疫情常态化后，可逐渐加强户外体能、早操、户外区域活动的开展研讨。

④扎实开展好保教常规活动，加强家园共育工作。

（4）后勤财务方面

①争取项目资金，维持好幼儿园正常运转，逐步改善办园条件，尽可能多地化解债务。

②加强后勤工作的管理，在不断改善设施设备的同时，加强资金使用的研究，用居家过日子的态度节约度日。

（5）安全工作

①加强各领域安全管理，重点做好疾病防控、食品安全、意外事故的防范工作。

②充分发挥班级管理、家长会、层层包保、榜样宣传等方式，积极开展好家校沟通、家园共育，更好地落实疫情防控、疾病防控的责任（手足口）。

③加强安全管理的流程化研究，加强巡班巡查，上下齐心，共同维护好校园安全。

（6）创建工作

①做好“绿美”校园创建工作。

②做好“民族团结进步”示范单位的创建工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，事业编制59人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10579893.30元，其中：一般公共预算10579893.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年8887097.72元对比增加1692795.58元，增长19.05%，主要原因分析是1.工资标准上调、正常晋升薪级和岗位变更工资增加2.今年新增保教费和房租等项目工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10579893.30元，其中：本年收入10579893.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10579893.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8887097.72元对比增加1692795.58元，增长19.05%，主要原因分析是1.工资标准上调、正常晋升薪级和岗位变更工资增加2.今年新增保教费和房租等项目工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10579893.30元。财政拨款安排支出10579893.30元，其中：基本支出9489893.30元，占总支出的89.7%，与上年8887097.72元对比增602795.58元，增长6.78%，主要原因分析是工资标准上调、正常晋升薪级和岗位变更工资增加；项目支出1090000元，占总支出的10.3%，与上年0元对比增加1090000元，增长100%，原因主要是上年一般公共预算项目支出无预算，今年新增保教费和房租等项目工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出－普通教育－学前教育”支出8059406.08元。主要用于人员工资及日常办公方面的支出；

2.2050999“教育支出－教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出”支出120000.00元。主要用于日常办公方面的支出；

3.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出938096.64元。主要用于单位基本养老保险缴费方面的支出；

4.2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出91386.00元。主要用于退休人员职业年金缴费方面的支出；

5.2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出5760.00元。主要用于遗属补助方面的支出；

6.2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出41041.73元。主要用于失业及工伤保险方面的支出；

7.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出351786.24元。主要用于单位基本医疗方面的支出；

8.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出234149.92元。主要用于单位公务员医疗补助方面的支出；

9.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出234149.92元。主要用于在职人员及退休人员大病保险方面的支出；

10.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出703572.48元。主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9366871.22元（基本支出9366871.22元）。其中：30101基本工资3187896.00元，主要用于人员工资方面的支出；30102津贴补贴173592.00元，主要用于人员工资方面的支出；30107绩效工资3563616.00元，主要用于人员工资方面的支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费938096.64元，主要用于人员单位基本养老保险缴费方面的支出；30109机关事业单位职业年金缴费91386.00元，主要用于人员退休人员职业年金缴费方面的支出；30110职工基本医疗保险缴费351786.24元，主要用于人员单位基本医疗方面的支出；30111公务员医疗补助缴费234149.92元，主要用于单位公务员医疗补助缴费方面的支出；30112其他社会保障缴费75735.94元，主要用于失业、工伤及大病保险方面的支出；30113住房公积金703572.48元，主要用于住房公积金方面的支出；30199其他工资福利支出47040.00元，主要用于编外保安人员工资方面的支出；

2.302商品和服务支出1207262.08元（基本支出117262.08元，项目支出1090000.00元）。其中：30228工会经费117262.08元，主要用于工会活动方面的支出；30201办公费1090000.00元，主要用于日常办公方面的支出；

3.303对家庭和个人的补助支出5760.00元。其中：30305生活补助5760.00元，主要用于遗属补助方面的支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临翔区中心幼儿园无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临翔区中心幼儿园无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临翔区中心幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额70950.00元，其中：政府采购货物预算70950.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区中心幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区中心幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区中心幼儿园2023年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区中心幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八. 重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目一

1.项目名称

保教费等补助经费

2.立项依据

根据《临沧市临翔区发展和改革局关于调整临翔区公办幼园收费标准的批复》（临翔发改发〔2016〕215号）文件

3.项目实施单位

临沧市临翔区中心幼儿园

4.项目基本情况

2023年预计收取公办幼儿保教费1384560.00元。

5.项目实施内容

弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

6.资金安排情况

本级财力安排970000.00元。

7.项目实施计划

有效改善办学条件、提高学前教育教学质量。

8.项目实施成效

保障学前教育教学正常开展，师生满意度>=95。

（二）重点项目二

1.项目名称

工作经费补助资金

2.立项依据

根据临沧市临翔区财政局关于对《临沧市临翔区教育体育局关于申请资产出租的函的批复》（临翔财资发〔2022〕22号）文件

3.项目实施单位

临沧市临翔区中心幼儿园

4.项目基本情况

按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，2023年预计收取资金124500.00元。

5.项目实施内容

弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

6.资金安排情况

本级财力安排120000.00元。

7.项目实施计划

能有效保证学校正常运转，从而提升教育教学质量。

8.项目实施成效

保障学前教育教学正常开展，师生满意度>=95。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区中心幼儿园为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临翔区中心幼儿园资产总额2263121.63元，其中，流动资产27581.33元，固定资产2235539.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少130055.16元，其中：流动资产减少51691.14元，固定资产减少78364.02元。本年资产总额减少原因是流动资产结转结余减少及固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400501000111

附件【007003020临沧市临翔区中心幼儿园20230316082915767.xlsx】