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临沧市临翔区中平幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区中平幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区中平幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区中平幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临翔区中平幼儿园，作为临沧市临翔区教育体育局的组成部门，主要履行以下职责：

1.深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻执行党的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；贯彻执行上级党委和教育主管部门的规章和政策；拟订中平幼儿园改革与发展规划和制度并组织实施。

2.规划、指导幼儿园党务、德育、保教工作及精神文明建设；督促、检查幼儿园的安全工作。

3.管理、指导幼儿园教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高保教质量”。

4.承担幼儿园各项收支管理职责。编制幼儿园经费预决算，负责本单位预决算公开。实施预算绩效管理。结合本单位实际拟订有关资金的财务管理制度。

5.统筹管理教育经费，不断改善办学条件；帮扶挂钩幼儿园全面发展。管理好幼儿园资产。

6.主管本园全方位工作，加强教师队伍建设及党支部工作。加强对本园保教工作的管理以及本园各项工作的督导与评估。

7.检查和指导本园行风建设，推进学校民主管理，加强幼儿园民主监督。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临翔区中平幼儿园共设置6个内设机构，包括：园长室、党政综合办公室、保教室、后勤办公室、财务室、保健室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

临翔区中平幼儿园将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，依据临沧市、区教育体育局工作会议精神，立足本园实际，加强党对教育工作的领导，强化队伍建设，深化以“幼儿体验式”为主的教学模式；以关注幼儿、教师以及幼儿园发展为重点，以办人民满意教育为目标，创新开展各项工作。

1.以党建和党风廉政建设为引领，以队伍建设、教育教学改革为中心，将学校党风廉政建设工作和其他工作一起部署、落实、检查和考核，认真落实职责，深入推进党风廉政建设及保教工作。

2.进一步加强师德和教育理论学习，认真组织开展职业道德教育、职业理想教育、心理健康教育，培养全体教师教书育人的责任感和使命感，加强教师的职业道德考核，组织开展“好老师”“师德标兵”评选活动，将师德考核作为教师考核的重要基础性工作。

3.深入推进师德师风建设，积极开展“学为人师，行为世范”典型模范教师的学习宣传活动。开展“学雷锋、送温暖”活动(到结对帮扶幼儿园送培送教)、 优秀党员先进事迹观摩活动“阳光行动”到社区关爱老人活动，使工作更细致，服务更热情，作风更严谨，做到内强素质，外树形象。

4.切实抓好教育管理、严格按照《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》以及《3-6岁儿童学习与发展指南》的要求，科学合理的安排幼儿一日活动。认真组织学习，实施各年龄段的教育目标，钻研新教材，确保教育计划高效完成。

5.进一步完善幼儿园设施设备，创造良好的办公和学习生活环境。积极创设与幼儿发展相适应的育人环境，做好教育延伸工作，创造良好的教育氛围，让每面墙会“讲话”。

6.精致教学管理，提升教学质量，凸显办园特色。一是注重教研内涵，抓实专题研修，加强教研学习的力度，采取多种教研形式，提升教师专业理论知识和组织教学的技能；二是优化课程内容，构建园本课程。三是注重幼儿素质能力培养，促进幼儿和谐均衡发展。

7.积极组织开展各种形式的教研活动，促进教师主动参与并在以提高本班教育质量为中心的前提下不断总结，大胆创新。形成自己的教育风格。组织评选“幼儿园好老师”，培养教师的竞争意识，争先精神，树立中平新形象。

8.扎实后勤管理，务实规范操作，保障师生健康。优化后勤人员队伍建设，进一步加强后勤人员的培训与教育，提升后勤队伍素质和后勤服务质量及管理水平，为幼儿园各项工作的顺利开展及师幼安全保驾护航。

9.加强幼儿园资产管理，继续完善资产管理制度并抓落实，努力发挥资产的使用效益。

10.重视家园携手，整合各方资源，提高家园效益。定期向家长开放半日活动，亲子游戏活动，并通过亲子手册，家园联系栏目及家长会，电话热线等形式，向家长宣传中平幼儿园的教育宗旨，办园理念及工作要求，主动接受家长的监督，达到家园教育目标一致 。

11.认真做好安全管理工作，进一步完善各项安全防范应急预案，继续从常规、细节入手，加强对幼儿自我保护意识的培养。一月一重点，开展安全防范教育活动，定期对园舍设备，水，电等设施的检修工作，清除事故隐惠，杜绝意外事故发生。努力构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

12.抓实抓细保教工作，提高一日活动质量。进一步修改和调整作息时间表，使幼儿的一日作息安排更具科学性和合理性，确保幼儿在园1小时体育活动，1小时户外活动，1小时游戏活动。推进保教管理规范有效。以随机抽查、月考核为抓手，着力推进和深化“六认真”工作的管理。加强日常巡查力度，加大“六认真”月考核工作检查，发现问题及时反馈、沟通，发现好的做法及时推广，促进教师“六认真”工作不断改进。

13.加强财务管理，完善监督机制，继续坚持勤俭节约办学。结合幼儿园实际合理、有效使用经费，尽量达到资金效益最大化。注重绩效管理，坚持“花钱必问效，无效必问责”原则，在教职工中强化节约意识，促进幼儿园持续安全健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4075822.5元，其中：一般公共预算4075822.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

本年财务总收入与上年财务总收入3664361.2元对比增加411461.3元，增长11.23%，主要原因是：1.基本收入中工资调标及工资薪级变动和部分教师职级晋升，造成经费增加；2.上年的保教费补助经费项目由主管部门统一预算，本年纳入本单位项目预算。所以财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年本单位财政拨款收入4075822.5元，其中：本年收入4075822.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4075822.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

本年财政拨款收入与上年财政拨款收入3664361.2元对比增加411461.3元，增长11.23%，主要原因是：1.本年教师工资调标及工资薪级变动和部分教师职级晋升，造成经费增加；2.上年的保教费补助经费项目由主管部门统一预算，本年纳入本单位项目预算，所以财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4075822.5元。财政拨款安排支出 4075822.5元，其中：基本支出3745822.5元，与上年3664361.2元对比增加81461.3元，增长2.22%。主要原因是本年教师工资调标及工资薪级变动和部分教师职级晋升，造成经费增加；项目支出330000元，与上年对比增加330000元，增长100%。主要原因是上年的保教费补助经费项目由主管部门统一预算，本年纳入本单位项目预算，所以项目经费比上年增长100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201——教育支出（类）-普通教育（款）-学前教育（项）支出3190890元，主要是人员经费和公用经费支出以及项目支出。

2.2080505——社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）370800元，主要用于缴纳职工单位部分基本养老保险；

3.2089999——社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业（项）支出16222.5元，主要用于缴纳职工单位部分失业保险；

4.2101102——卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出139050元，主要用于事业人员单位部分基本医疗保险缴费支出；

5.2101103——卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出69525元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出；

6.2101199——卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）支出11235元，主要是事业人员单位部分大病保险及工伤保险缴费支出；

7.2210201——住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出278100元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力安排的支出4075822.5元，其中：

1.301工资福利支出3699472.5元（基本支出3699472.5元，项目支出0元）其中：

30101基本工资1207656元，主要用于按规定发放的基本工资的支出；

30102津贴补贴69948元，主要用于按规定发放的津贴、补贴支出；

30107绩效工资1489896元，主要用于按规定发放的基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费370800元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；

30110职工基本医疗保险缴费139050元，主要是用于基本医疗保险支出；

30111公务员医疗补助缴费69525元，用于公务员医疗统筹支出；

30112其他社会保障缴费27457.5元，主要是用于工伤、失业、大病保险支出；

30113住房公积金278100元，主要是用于住房公积金单位缴纳部分相关支出。

30199其他工资福利支出47040元，主要用于保安工资支出。

2.302商品和服务支出376350元（其中：基本支出46350元，项目支出330000元）,主要用于日常公用经费和资本性支出。

（1）基本支出46350元，全部是30228工会经费，主要用于按规定安排的工会经费支出。

（2） 项目支出330000元，主要用于日常公用经费和资本性支出，其中：日常公用经费248420元，主要用于30201办公费、30202印刷费、30205水费、30206电费、30207邮电费、30213维修（护）费、30216培训费、30226劳务费及30299其他商品和服务等支出；310资本性支出81580元，其中：31002办公设备购置34080元，31099其他资本性支出47500元（包括：区角柜购置34740元；书包柜购置12760元），主要用于办公设备和家具、用具购置。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临翔区中平幼儿园无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临翔区中平幼儿园无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临翔区中平幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额92380元，其中：政府采购货物预算92380元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区中平幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区中平幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区中平幼儿园2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区中平幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）项目名称

保教费等补助经费

（二）立项依据

根据《临沧市临翔区发展和改革局关于调整临翔区公办幼儿园收费标准的批复》（临翔发改发〔2016〕215号文立项。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区中平幼儿园

（四）项目基本情况

用我单位2022年12月幼儿人数计算，按文件规定标准每生每年收取保教费1980元，2023年该项目共预计收取资金469260元。

（五）项目实施内容

弥补幼儿园公用经费的不足能，改善办学条件

（六）资金安排情况

根据《临沧市临翔区教育体育局关于对临翔区中平幼儿园2023年部门预算批复的通知》临翔教体复[2023]20号批复，本级财力安排330000元。

（七）项目实施计划

保障日常工作正常运转，改善办学条件。

（八）项目实施成效

保障幼儿园保教工作正常开展，改善办学条件，提高保教质量，对幼儿园发展起到积极推动作用。师生满意度>=95。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区中平幼儿园属于财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临翔区中平幼儿园资产总额252988.94元，其中，流动资产40737.07元，固定资产212251.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少103509.01元，下降29.03%，其中：流动资产资少119494.84元，固定资产增加15985.83元。本年资产总额减少的主要原因是：本年虽然有固定资产增加，但货币资金比上年减少以及计提固定资产折旧，故资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400502300111

附件【007003044临沧市临翔区中平幼儿园20230316123146256.xlsx】