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临沧市临翔区幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务,同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党务室、后勤办公室、保教室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育体育的重要论述，认真贯彻省、市、区教育体育工作会议精神和区委、政府关于教育体育的重要决策部署，总结成绩不足，分析发展形势，开创学前教育发展新局面。

1.抓好幼儿园安全防范。认真落实好市、区幼儿园安全工作会议精神，全力以赴抓好幼儿园“三防”建设达标工作，积极推动幼儿园安全教育标准化、规范化、常态化建设，打造符合实际的幼儿园安全教育管理系统。

2.加强师德师风建设，提高教师职业道德水平。以四有好老师为标尺，明确师德建设目标，把师德教育工作作为教师日常教育的重要内容，提升教师素质，使教师队伍具备优秀的道德品质、良好的心理素质和规范的职业素养。

3.营造浓厚的园文化学习氛围。倡导终身学习思想，鼓励教师通过园本培训、个人自学钻研、利用外出学习机会等，学专业、开眼界、强素质、促进自身专业素质的提升。

4.开展好教育教学活动。抓好班级的常规教育，围绕课程主题继续开展好幼儿的游戏活动，合理安排幼儿自主游戏和集体教学时间，关注幼儿区域活动。培养幼儿良好的学习、生活及卫生习惯，关注幼儿个体和群体发展，建立科学有序的班级常规，使幼儿德、智、体、美全面发展。

5.重视科研，加强对园本特色课程的开发。结合本土资源，优化园本课程建设，同时，鼓励广大教师积极开展或参与课题研究。

6.重视家园联系。积极听取家长的意见反馈，利用好家长委员会，充分发挥其作用，正面引导家长配合幼儿园的各项工作，重视特殊幼儿的家访工作。

7.实施幼儿园工作考核制度,奖优罚劣,增强工作责任心，牢固服务意识,树立主人翁精神，激发全体教职工工作的积极性与主动性，提高工作质量，更好地为幼儿服务、为家长服务，打造一流的特色幼儿园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8894996.72元，其中：一般公共预算8894996.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比增加1074246.17元，增长13.74%，主要原因分析：1.因政策原因，职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高，造成调增。2.本年新增“保教费等补助经费”项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8894996.72元，其中：本年收入8894996.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8894996.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1074246.17元，增长13.74%，主要原因分析：1.因政策原因，职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高，造成调增。2.本年新增“保教费等补助经费”项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8894996.72元。财政拨款安排支出8894996.72元，其中：基本支出8264996.72元，与上年对比增加444246.17元，增长5.7%，主要原因分析：职工职级晋升、工资档次变动、各项社会保障缴费基数提高，造成调增；项目支出630000.00元，与上年对比增加630000.00元，增长100%，主要原因分析：2023年预算新增“保教费等补助经费”项目资金，故项目支出预算较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出情况：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育5890609.68元，反映学前教育基本支出，主要用于全体教职工基本工资、奖金、津贴补贴及公用经费的支出。

2.2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出842364.00元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

3.2080506社会保障和就业支-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出357939.84元，主要用于列支退休人员职业年金记实部分。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤10008.00元，主要用于列支单位遗属生活补助。

5.2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出34049.99元，主要用于在职职工失业保险单位部分缴费。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗291857.04元，主要用于在职职工医疗保险单位部分缴费。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助221757.52元，主要用于在职职工医疗保险单位部分缴费。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出32696.57元，主要用于在职职工及退休职工大病保险单位部分缴费、在职职工工伤保险缴费。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出583714.08元，主要用于在职职工住房公积金单位缴纳部分相关支出。

项目支出情况：

2050201教育支出-普通教育-学前教育630000.00元，反映学前教育项目支出，主要用于保障单位正常运转的日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8157703.04元（基本支出8157703.04元）。其中：30101基本工资2639664.00元（基本支出2639664.00元），主要用于列支在职职工基本工资。30102津贴补贴145392.00元（基本支出145392.00元），主要用于列支在职职工津贴补贴。30107绩效工资2961228.00元（基本支出2961228.00元），主要用于列支在职职工绩效工资。30108机关事业单位基本养老保险缴费842364.00元（基本支出842364.00元），主要用于列支在职职工养老保险单位部分缴费。30109职业年金缴费357939.84元（基本支出357939.84元），主要用于列支退休人员职业年金记实部分。30110职工基本医疗保险缴费291857.04元（基本支出291857.04元），主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费。30111公务员医疗补助缴费221757.52元（基本支出221757.52元），主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费。30112其他社会保障缴费66746.56元（基本支出66746.56元），主要用于列支在职职工失业、工伤保险单位部分缴费、在职及退休职工大病保险单位部分缴费。30113住房公积金583714.08元（基本支出583714.08元），主要用于列支在职职工公积金单位部分缴费。30199其他工资福利支出47040.00元（基本支出47040.00元），主要用于单位安保人员工资及公积金支出。

2.302类商品和服务支出727285.68元（其中：基本支出97285.68元，项目支出630000.00元）。其中：30228工会经费97285.68元，主要用于列支工会日常支出；30201办公费630000.00元，主要用于维持单位的日常运转支出，例如办公费、电费、邮电费、水费、培训费、维修费、劳务费、印刷费等。

3.303类对个人和家庭的补助10008.00元（其中：基本支出10008.00元）。其中：30305生活补助10008元，主要用于列支单位遗属生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临翔区幼儿园无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临翔区幼儿园无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临翔区幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额42008.00元，其中：政府采购货物预算42008.00元、政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区幼儿园2023年公务接待费预算为0元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。 其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

保教费等补助经费

（二）立项依据

根据《临沧市临翔区发展和改革局关于调整临翔区公办幼园收费标准的批复》（临翔发改发(2016)215号）文件

（三）项目实施单位

临沧市临翔区幼儿园

（四）项目基本情况

2023年预计收取公办幼儿保教费900000.00元。

（五）项目实施内容

弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（六）资金安排情况

本级财力安排630000.00元。

（七）项目实施计划

有效改善办学条件、提高学前教育教学质量。

（八）项目实施成效

保障学前教育教学正常开展，师生满意度>=95。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.县对下转移支付：县级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区幼儿园为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临翔区幼儿园资产总额1861370.23元，其中，流动资产110165.94元，固定资产1751204.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少185232.76元，其中固定资产减少17581.33元，流动资产减少167651.43元。资产总额减少的主要原因：一是我单位严格执行财务制度，实行收付实现制，流动资产减少；二是固定资产按相关规定每月计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400500200111

附件【007003019临沧市临翔区幼儿园20230313042645615.xlsx】