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临沧市临翔区前进小学2023年预算公开目录

第一部分 临翔区前进小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区前进小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区前进小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级教育主管部门的教育规章和政策；研究提出学校教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定学校教育体制改革的制度以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查学校的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以班为主”的方针，统筹管理基础教育。

4.管理、指导学校教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本校教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；负责学校信息的统计、分析和发布。

6.组织实施教师资格制度；同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革。

7.配合制定学校招生计划。

8.加强对学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导学校行风建设、纪律建设；指导学校工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

11.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临翔区前进小学内设4个机构。分别是党政综合办公室、教务处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持之以恒做好学习教育常态化管理，不断提高教师思想认识。一是突出党的创新理论武装头脑，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、习近平总书记视察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们重要回信精神，推动党组织和全体教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.围绕中心服务大局，提升党建服务质量。一是继续坚持党建引领服务中心大局，推动党建工作与教育改革发展工作深度融合，在巩固校园安全稳定工作、“双减”政策落实、学校科学管理、校园文化育人、教师队伍建设、教学提质增效、“绿美校园”创建等立德树人的根本任务中发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3.履行管党治党职责，严格教师队伍管理。一是认真完成发展党员、组织关系结转等党务工作，针对个别党员的思想问题，及时有效的进行谈心谈话和教育引导，将矛盾风险消除在萌芽状态；扎实开展党员“亮身份、争先锋、比奉献”活动，要求党员主动承担学校工作中的“急难险重”任务。二是全力抓好班子凝聚力，增强队伍核心建设，党建带群团建设工作有力。三是坚持全面从严治党，持续开展扫黑除恶工作，构建了安全、稳定、和谐、文明的校园环境。

4.多层次全方位推进教育教学改革。认真落实市区教育、教研工作会议精神，坚持教育科研为“学校特色建设、教师专业成长、学生素质发展”服务的工作方向，紧紧围绕 “教育科研为抓手，课题研究为平台，内涵发展为路径，全面提升为目标”的总体思路，聚焦课堂，落实校本，注重交流，及时总结，以解决问题为目标，以课例分析为载体，以科学观察为手段，以行动研究、案例反思为主要途径，以校本教研课题为依托，加强对教科研管理，不断改进并增强教科研的效能，为教师专业成长搭建协调合作、互相学习、分享经验的交流平台。一是组织研究教材，深化推进课改。二是开展课题研究工作。三是规范电教设备、实验室的管理及使用。

5.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

6.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

二、预算单位基本情况

临翔区前进小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年临翔区前进小学财务总收入6779191.27元，其中：一般公共预算6769111.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入10079.43元。

2023年临翔区前进小学财务总收入6779191.27元，与上年5663675.16元相比增加1115516.11元，增长19.70%。主要原因分析：1.在职教师增加5人，所以相应的各项经费增加。2.今年有上年结转结余项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6779191.27元，其中:本年收入6769111.84元，上年结转收入10079.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6769111.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年临翔区前进小学财政拨款收入6779191.27元，与上年5663675.16元相比增加1115516.11元，增长19.70%。主要原因分析：1.在职教师增加5人，所以相应的各项经费增加。2.今年有上年结转结余项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年临翔区前进小学预算总支出 6779191.27元。财政拨款安排支出6779191.27元，其中：基本支出6769111.84元，与上年基本支出5663675.16元相比增加1105436.68元，增长19.52%。主要原因分析：在职教师增加5人，所以相应的各项经费增加。项目支出10079.43元，与上年项目支出相比增加10079.43元，增长100%。主要原因分析是2022年城乡义务教育补助（公用经费）专项资金结转4279.43元，城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）专项资金，结转5800元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202“教育支出－小学教育”支出4998540.47元。主要用于教师基本工资保障和学生公用经费支出；

2.2050701“教育支出－特殊学校教育”支出5800元。主要用于残疾学生送教上门材料费等支出；

3.2080505“社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出652552.32元。主要用于在职教师基本养老保险支出；

4.2080506“ 社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出78534元。主要用于在职教师转退休时职业年金支出；

5.2080801“社会保障和就业支出－死亡抚恤”支出24936元。主要用于因公死亡教师遗属生活补助支出；

6.2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出28549.16元。主要用于在职教师失业保险和工伤保险支出；

7.2101102“卫生健康支出－事业单位医疗”支出244707.12元。主要用于教师基本医疗保险保险支出；

8.2101103“卫生健康支出－公务员医疗补助”支出223449.06元。主要用于教师公务员医疗补助支出；

9.2101199“卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出”支出32708.9元。主要用于教师大病保险支出；

10.2210201“住房保障支出－住房公积金出”支出489414.24。主要用于在职教师住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6662606.8元（基本支出6662606.8元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2154096元，主要用于发放在职教师岗位工资和薪级工资；30102津贴补贴136080元，主要用于发放在职教师艰苦山区补贴、教护龄津贴等；30107绩效工资支出2575476元，主要用于在职教师基础性绩效工资和奖励性绩效工资。30108机关事业单位基本养老保险缴费652552.32元，主要用于在职教师基本养老保险支出；30109职业年金缴费78534元，主要用于在职教师转退休时职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费244707.12元，主要用于教师基本医疗保险保险支出；30111公务员医疗补助缴费223449.06元，主要用于教师公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费61258.06元，主要用于教师大病保险支出和失业保险、工伤保险支出；30113住房公积金489414.24元，主要用于在职教师住房公积金补助支出；30199其他工资福利支出47040元，主要用于学校安保人员工资发放。

2.302商品和服务支出91648.47元（基本支出81569.04元，项目支出10079.43元）。30201办公费支出10079.43元，其中4279.43元主要用于办公用品的购置，5800元主要用于残疾学生送教上门材料费等支出；30228工会经费支出81569.04元，主要用于看望困难职工及教职工活动支出

3.303对个人和家庭的补助支出24936元。其中30305生活补助支出24936元，主要用于何春因公死亡后其子黄彬（就读于上海杉达学院）生活补助支出和王贵龙因公死亡后其父亲王庆青生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临翔区前进小学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临翔区前进小学无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临翔区前进小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年临翔区前进小学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区前进小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区前进小学2023年因公出国（境）预算数0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区前进小学2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区前进小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

临翔区前进小学2023年没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业部门：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业部门中除工

勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业部门。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区前进小学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临翔区前进小学资产总额4071292.99元，其中，流动资产284943.95元，固定资产3786349.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加112561.2元，其中：固定资产减少138566.44元，流动资产增加251127.64元。固定资产减少的原因是资产折旧，流动资产增加的原因是部分养老保险未支付和2021年秋季学期营养改善计划经费未支付。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400500500111

附件【007003018临沧市临翔区前进小学20230317044738293.xlsx】