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临沧市临翔区长征小学2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区长征小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区长征小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区长征小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.规划学校发展。注重学校发展的战略规划，建立学校发展共同目标，形成学校发展合力；提炼学校新的办学理念，办出学校特色，努力为广大教师服务；认真落实学校发展规划，有效制定学年、学期工作计划，指导广大教师制定个人专业发展规划，并努力提供条件支持。

2.营造育人文化。围绕“立德树人”的教育根本任务，秉承“实施真爱教育，培养尚善学生”的办学理念，践行“明理自信，厚德善学”的校训，打造“书游世界，童心远航”的书香校园，实现“每一个孩子都是一只美丽的白天鹅”的育人理念，使学校成为师生幸福、家长放心、社会满意的乐园。

3.领导课程教学。积极推进教学改革与创新，定期组织召开课程改革经验交流会，积极推广新模式、新经验；积极组织开展教研活动和教学改革，逐步建立完善促进教师专业发展的评价制度。

4.引领教师成长。将学校作为教师实现专业发展的主阵地，关注每一位教师的发展，指导教师制定专业发展计划，加强青年教师培养，推进信息技术在教师专业发展中的应用；建立健全教师专业发展的制度。

5.优化内部管理。坚持依法治校，倡导民主管理和科学管理，自觉接受教职员工和社会的监督。

6.协调外部环境。坚持把合作共赢作为学校对外关系准则，积极开展校内外合作与交流；充分调动家长委员积极参与学校管理和监督，接受改进学校工作的合理建议。

（二）机构设置情况

临翔区长征小学内设9个处室：分别是行政办公室、总务处、财务室、教务处、政教处、大队部、信息办、党务处、工会办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建和党风廉政建设情况

学校深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在临翔区教育体育局、临翔区委教育工委的正确领导下，认真落实上级党建工作部署，以党的政治建设为统领，坚持全面从严治党、从严治政的方针，抓好党建各项项目的贯彻落实和教育教学工作双推进，确保各项任务取得实效。

2.校园安全工作落实情况

学校建立以校长为第一责任人的安全责任制，健全完善了领导机构和安全管理制度。按照《临沧市校园安全自查（督查）工作清单50条》开展学校安全自查工作，并依照《临沧市教育体育局关爱未成年人“守护明天”专项行动自查（督查）工作清单20条》健全学校相关制度和方案。每年学校都投入一定资金到校园安防设施建设上并确保校园安全“四个100%”落实到位。

具体工作：校园安全隐患排查、“三防”建设、防溺水安全、食品安全、交通安全、消防安全、校园周边环境整治、校园欺凌、反恐防暴。

3.传染病防控落实情况

为切实做好我校传染病防控各项工作，成立由校长任组长、学校中层行政领导任副组长、班主任为组员的防控工作领导小组。按要求完成“三案九制”制定防控方案、演练方案和应急预案，制定“一校一案”开学工作方案，建立包保工作机制，抓好校园环境整治及物资储备，设立隔离室、留观点并按要求配备。

4.“双减双升”五项管理落实情况

在接到相关文件后，学校高度重视，及时召开行政会议，成立“双减双升五项管理”工作领导小组，组织召开教职工大会，使全校教师明确文件规定，领会文件精神。同时编制了题为《长征小学关于落实“五项管理”工作告家长书》在学校公众号中发布，要求班主任转发班级群中，对家长进行相关知识和要求的宣传，转变家长的教育观念。最后针对学校实际先后出台了《长征小学学生睡眠管理制度》《长征小学作业管理制度》《长征小学学生体质健康工作管理制度》《长征小学手机管理制度》《长征小学学生课外读物进校园管理办法实施方案》。并对相关制度进行学习，并督促落实。

5.教师队伍建设情况

本学期开学前期我校就结合实际情况制定师德师风专题培训实施方案，活动以强化党史学习为重点的“四史”学习为主，引导全校教师坚定理想信念、厚植爱国情怀、涵养高尚师德。以学习“党的教育方针”让广大教师知道我们应该培养什么样的人。通过学习《中小学教师职业行为十项准则》让老师们对照项准则强调课堂教学、关爱学生、遵师德规范、守师德底线。以临翔清风公众号公开曝光的违规违法行为和教育部网站公布的违反《教师职业行为十项准则》典型案例为反面教材,引导教师以案为鉴、以案促改，最后学校和全体教师签订师德师风责任书。

6.各项教育管理规定落实情况

我校有13个教学班，学生数692人，一至六年级学生一律享受国家免费政策，学校不再收取任何费用。

对于2023年春季学期学生资助工作开展宣传和认定工作，成立了工作领导小组，全面负责学生资助工作的规划、实施和领导。同时建立健全学生资助各项制度，严格学生学籍管理和发放程序，并严格资金管理，对资助人员进行认定核查，对“四类人员”和八种较少数民族学生资助。

学校将控辍保学工作作为贯彻落实科学发展观，开展为民务实清廉实践教育活动和依法提高全民族素质的主要内容，在思想上重视，在开学教职工大会上引导教师树立转化一个学困生与培养一个优秀生同等重要，留住一个易辍生与毕业一个合格生同等重要的思想，树立素质教育的价值观、人才观和质量观。切实加强对控辍保学工作的领导，建立校长总负责，分管领导具体负责，班子成员分工合作，全体教师共同参与的控辍保学工作小组，确保控辍的良好效果。

7.学校管理落实情况

学校按国家课程标准开设了劳动课和民族团结课程（每周一节）。并要求教师每学期写出计划和教案，教务处定期进行检查。学校还开展了相关的劳动活动，如，“最美教室的评比”，“劳动节公益活动”，“植树节红领巾在行动”，“学雷锋保护母亲河活动”等，让学生参与劳动，感受劳动的快乐。每学期期末教师还将学生的劳动成绩写进素质报告册，为学生建立劳动教育档案。

我校是滇西师范科技学院学生实习挂钩基地，每学年我校都为滇西师范科技学院接受实习学生不少于10人，对实习学生进行规范管理，合理安排，尽可能为他们提供温馨和谐的实习场地。

总之，我校本学期的开学工作严格按照上级各个文件要求做好充分的准备工作，总体呈现出高效高质、秩序井然、安全和谐的局面，为我校本学期各项工作再上一个新的台阶打下了坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6485607.67元，其中：一般公共预算6352637.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入132969.92元。

2023年单位财务总收入6485607.67元，与上年6520479.17元对比减少34871.50元，下降0.53%，主要原因分析：1.上年结转结余收入132969.92元；2.本年教职工数比上年减少3人，财政补助工资性收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等都出现减少；3.人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加，经费相应增加，所以造成收入小额的减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6485607.67元，其中:本年收入6352637.75元，上年结转收入132969.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6352637.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入6520479.17元对比减少34871.50元，下降0.53%，主要原因分析：1.上年结转结余收入132969.92元；2.本年教职工数比上年减少3人，财政补助工资性收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等都出现减少；3.人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加，经费相应增加，所以造成收入小额的减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6485607.67元。财政拨款安排支出 6485607.67元，其中：基本支出6327637.75元，与上年6520479.17元对比减少192841.42元，下降2.96%，主要原因分析：本年教职工数比上年减少3人，财政补助工资性收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等都出现减少。项目支出157969.92元，与上年0元对比增加157969.92元，增长100%，主要原因分析：本年预算新增加了工作经费补助资金和上年结转的城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）专项资金和城乡义务教育补助（生活补助）专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202“教育支出—普通教育—小学教育”支出4760905元。主要用于事业人员工资支出、工会经费及商品服务支出；

2.2050701“教育支出－特殊教育—特殊学校教育”支出17500元。主要用于商品和服务支出；

3.2050999“教育支出－教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出”支出25000元。主要用于商品和服务支出；

4.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出609128.64元。主要用于单位基本养老保险缴费；

5.2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出”支出85000元。主要用于单位职业年金缴费；

6.2089999“社会保障和就业支出－ 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出26649.38元。主要用于单位失业、工伤缴费；

7.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出228423.24元。主要用于单位医疗保险缴费；

8.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出242140.82元。主要用于单位公务员医疗补助缴费；

9.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出34014.11元。主要用于单位大病保险缴费；

10.2210201“住房保障支出－住房改革支出—住房公积金”支出456846.48元。主要用于单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6251496.67元（基本支出6251496.67元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2054148元，主要用于事业人员支出工资；30102津贴补贴145974元，主要用于事业人员支出工资；30107绩效工资2322132元，主要用于事业人员支出工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费609128.64元，主要用于单位养老保险缴费；30109职业年金缴费85000元，主要用于单位职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费228423.24元，主要用于单位医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费242140.82元，主要用于单位公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费60663.49元，主要用于单位失业保险、工伤保险缴费；30113住房公积金456846.48元，主要用于单位住房公积金缴费；30199其他工资福利支出47040元，主要用于保安工资支出。

2.302商品和服务支出234111元（基本支出76141.08元，项目支出157969.92元），主要用于工会经费、办公费、生活补助。其中：30201办公费153219.92元，主要用于办公费支出；30305生活补助4750元，主要用于困难学生补助；30228工会经费76141.08元，主要用于工会经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区长征小学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区长征小学无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区长征小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

长征小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

长征小学2023年因公出国（境）费预算为0元。与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

长征小学2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次

（三）公务用车购置及运行维护费

长征小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

工作经费补助资金

（二）立项依据

根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》(临财资联发〔2022〕19号）文件精神

（三）项目实施单位

临沧市临翔区长征小学

（四）项目基本情况

根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》(临财资联发〔2022〕19号）文件精神，按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，开展2023年该项目共预计收取租金35200元，将用来弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（五）项目实施内容

合理、有效、规范的使用该项目资金，主要用在购置办公用品等，为教学服务。

（六）资金安排情况

本级财力安排25000元。

（七）项目实施计划

合理、有效、规范使用该项目资金

（八）项目实施成效

为切实加强对学校国有资产有偿使用经费管理，规范经费支出，确保国有资产有偿使用经费专款专用，提高资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区长征小学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，长征小学资产总额6056696.12元，其中，流动资产463261.69元，固定资产5593434.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少571939.88元，其中：固定资产减少149416.45元，流动资产减少422523.43元。本年资产总额减少的原因是固定资产的折旧和流动资产的货币资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值108347元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产58.33平方米，资产出租收入8800元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400500800111

附件【007003017临沧市临翔区长征小学20230321014550277.xlsx】