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临沧市临翔区凤翔小学2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区凤翔小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区凤翔小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区凤翔小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。

2.做好思想政治工作、德育工作以及精神文明建设，抓好学校的安全工作。

3.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

4.制定招生计划，完成招生及考务工作。

5.完成各级各部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职能，临翔区凤翔小学内设4个处室：党政综合办公室、教务处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.安全管理抓有成效

学校生均占地面积严重不足，给师生的学习和生活带来很大不便，同时学校安全管理压力大、任务重。这就要求我们必须安全警钟长鸣，上课注重校园安全，不遗余力的把安全工作抓好抓出实效，确保安全上不出任何的问题和差错。学校始终把安全工作放在各项工作的首要，学年初就把安全工作列入计划，狠抓安全教育和安全管理，一是牢固树立安全责任意识，建立健全安全管理制度，制定安全应急预案，落实安全管理，避免校园安全责任事故发生。通过组织校园消防安全疏散演练，开展安全文明教育、毒品预防教育、消防安全教育、法制教育活动进行安全宣传。采取定期与随机抽查相结合的方式，加大校园安全隐患排查力度，加强措施防范，注重矛盾化解，切实维护学校安全稳定，确保正常的教育教学秩序。二是积极开展法制宣传进校园活动。广泛开展多种形式的法制宣传教育活动和教育法律法规的学习活动，通过专家讲座、走访座谈、考试考核等多种途径，深入推进依法治教、依法治校，努力形成“学校依法办学、教师依法执教、学生依法受教、社会依法参与”的良好局面。三是加强学校的安全保卫、巡查力度和校内设施的排查整改力度，加强校园门口的保卫力度和校园内的巡查力度，确保校园安全，避免校园伤害和校园因拥挤造成的安全事故；加大校园设施的排查和整改，杜绝因设施设备造成的安全事故。一年来，我校无任何的校园安全责任事故发生。

2.教学质量名列前茅

学校致力于抓质量教育，确保我校教育教学质量在全区名列前茅的地位不动摇。牢固树立教学质量是学校生命线的意识，坚持在实施素质教育的前提下，不断提高教育教学质量。通过加强教研、科研工作，不断完善教研工作制度，优化教研方式，形成开放、灵活、富有实效的教研机制。加强对学生学习习惯、学习兴趣、学习方法的研究，培养学生的自主学习能力。继续校本研究活动，落实教研组和教师的教研工作责任制，建立网上教研平台，构建与新课改相适应、校际互动的教研模式。实施并推进“科研兴校”、“科研强师工程”，建立人人重视教科研、全员参与教科研、大力推广教科研成果的激励机制。以学科教研、科研活动带动整体教学质量的提升。

3.德育管理措施到位

学校坚持德育为先、面向全体、全面发展的工作宗旨，积极推进学科德育课程建设。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，广泛开展师德教育和宣传活动，使广大教师特别是青年教师树立远大的职业理想和敬业精神。完善教师师德考核、监督和激励机制，表彰奖励师德先进集体和个人，引领教师师德水平的提升。落实小学生行为规范，利用班队会组织开展公民教育、感恩教育、礼仪教育等系列主题教育。将社会主义核心价值观念贯穿到各个教学环节、渗透到各类教育活动。充分发挥少先队组织作用，通过开展优秀传统文化进校园、进班级活动，创新少先队教育活动。积极推进校外德育活动场所联系与建设，促进家庭、社会和学校齐抓共管德育格局的形成。在未成年人思想道德建设方面取得一定成效。

4.制度逐渐健全和规范

学校重视和加强制度文化建设。建立了一个凸现本校优势，体现校本意识，具有独特有文化色彩的规范、高效、完整的组织管理系统和制度，形成学校特色制度文化。使岗位责任制、目标管理制、校务公开制等各项制度进一步深化，形成良性的运作程序，并汇编成册，理顺层次、规范程序、行而有据，形成依法办事、民主管理、以德立校的运行机制。认真落实《云南省普通中小学管理基本规范》。严格控制学生在校时间和作业量，切实减轻学生过重的课业负担。全面推行精细化管理，完善学校科学规范的制度体系，实现内涵发展，力争办学整体水平实现新的提升。加强学校财务管理。积极推行民主理财制度，深化管理体制改革，加强预算编制、预算支出的规范化、科学化建设，改善经费管理运行办法。进一步规范票据管理，加强会计制度、财务制度建设，严格财务监督和审计，用好管好各项资金，提高资金使用效益，规范基建档案管理。通过学校全体员工的反复讨论并制定《教师考核细则》、《班级管理量化细则》、《课间安全管理制度》等，全校师生员工共建校园行为文化，共造校风，共守校规，实现了制度管理、民主管理。

5.师训工作具体扎实

切实做好教师培训工作。通过走出去、请进来的方式，进一步加强教师的培训工作。根据区教育局的统一要求，认真落实教师五年培训计划，分批实施教师全员综合培训。加强和督促教师参加继续教育培训，没有不合格的教师。加强和深化基础教育课程改革。加快国家、地方和学校三级课程体系建设，开齐开足各类课程，进一步加强常识学科的师资配备，加强科学实验课的管理。在年级组中开展具有针对性的“分层作业设计”的探讨和研究，加强作业设计的针对性和实效性，在减轻学生的过重的作业负担的同时，提高作业训练的高效。强化名师工作室建设。进一步完善名师工作室的管理体制和运行机制，不断拓宽名师发挥示范、辐射作用的渠道，使工作室成员在职业道德、专业知识与学术水平，教学能力与科研能力等方面的综合素质有显著提高，成为高素质、高水平，具有终身学习和创新能力的特色教师、名牌教师。改革教育教学质量评估办法，完善过程性评价与终结性评价相结合的评价机制，建立科学的评价标准和细则，推进教育质量管理实现精细化、科学化、规范化。变单一的评价为多元的评价，鼓励教师全方位发展，培育特色教师，打造品牌学校，让每一位老师都能找到令自己卓越的领域，从而促进教师专业化成长。

6.办学思想明确清晰

学校致力于抓特色教育，力争在校园文化和学科建设取得长足发展，在特色办学方面有突破。学校文化在学校特色形成中具有奠基性的作用，学校文化既是学校特色的内容和表现形式，又是学校特色涵养的氛围和环境。在学校文化中，精神文化是其核心和灵魂，学校只有拥有共同追求特色的办学理念与目标，为教职工认同的价值规范和观念，以及围绕学校特色建立起的制度支撑体系和行为，才能使其特色建设真正落在实处。学校重点从以下几个方面着手：一是从学校办学传统中发现和提取有特点、有价值的因素进行提炼，使之升华，形成学校特色；二是分析、聚焦学校已有优势，并将其提升，扩展为学校特色；三是将优秀教师的特色迁移、扩大、发展成学校特色；四是引进先进的教育理念，结合学校实际，形成学校特色；五是将校长的教育理念和治校方略发展为学校特色；六是将改革创新的突出亮点和成就发展为学校特色；七是将课程建设的独到之处发展为学校特色。经过一年来的管理、发展、积淀、提炼和升华，已总结出了“全面发展+个性发展——做最好的自己”的办学思想，实施“全面发展+个性发展”的学校品牌战略。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制111人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18663082.38元，其中：一般公共预算18176979.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入486102.59元。

与上年17595824.64元对比增加1067257.74元，增长6.06%，主要原因分析：1.人员增加和人员调标晋级增资，各项经费相应增加；2.今年新增工作经费补助项目和有上年结转结余项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18663082.38元，其中：本年收入18176979.79元，上年结转收入486102.5元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18176979.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17595824.64元对比增加1067257.74元，增长6.06%，主要原因分析：1.人员增加和人员调标晋级增资，各项经费相应增加；2.今年新增工作经费补助项目和有上年结转结余项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18663082.38元。财政拨款安排支出 18663082.38元，其中：基本支出17630979.79元，与上年17595824.64元对比增加35155.15元，增长0.19%，主要原因分析：人员增加和人员调标晋级增资，各项经费相应增加；项目支出1032102.59元，与上年对比增加1032102.59元，增长100%，主要原因分析：上年没有项目预算支出，今年新增工作经费补助项目和有上年结转结余项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出（类）－20502普通教育（款）-2050202小学教育（项）支出13038895.02元，主要用于单位职工工资福利支出及保障学校正常运转的商品和服务等费用支出；20507特殊教育（款）-12050701特殊学校教育（项）支出46530元，主要用于保障学校正常运转的商品和服务等费用支出；20509 教育费附加安排的支出（款）-2050999 其他教育费附加安排的支出（项）546000元，主要用于保障学校正常运转的商品和服务等费用支出。

2.206科学技术支出（类）－20607科学技术普及（款）-2060702科普活动（项）支出107709元，主要用于科普下乡创客教室建设。

3.208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位养老支出（款）-2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1678078.66元，主要用于单位部分基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）720000元，主要用于单位部分职业年金缴费支出；20899其他社会保障和就业支出（款）-2089999（项）其他社会保障和就业支出73415.94元，主要用于单位部分工伤保险、生育保险缴费支出。

4.210卫生健康支出（类）－21011行政事业单位医疗（款）-2101102事业单位医疗（项）支出629279.5元，主要用于单位部分医疗保险缴费支出；2101103事业单位医疗公务员医疗补助（项）支出492951.29元主要用于单位部分医疗保险缴费支出，；2101199其他行政事业单位医疗支出（项）71663.98元，主要用于单位部分大病保险缴费支出。

5.221住房保障支出（类）－21011住房改革支出（款）-2101102住房公积金（项）支出1258558.99元，主要用于单位部分住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出17630979.79元（基本支出17630979.79元，项目支出924393.59元）。其中，30101基本工资5689149.6元，主要用于单位职工工资支出；30102津贴补贴340410元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30107绩效工资6373632元主要用于单位职工绩效工资支出；30109职业年金缴费720000元主要用于单位职工职业年金单位部分支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1678078.66元，主要用于单位职工基本养老保险缴费单位部分支出；30110职工基本医疗保险缴费629279.5元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费单位部分支出；30111公务员医疗补助缴费492951.29元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费145079.92元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险等其他社会保障缴费支出；30113住房公积金1258558.99元，主要用于单位职工住房公积金单位部分支出；30228工会经费209759.83元，主要用于单位职工工会活动支出；30199其他工资福利支出94080元，主要用于单位安保人员工资公积金支出。

2.302商品和服务支出1032102.59万元（基本支出0元，项目支出1032102.59元），主要用于维持学校正常运转所需支出及困难学生生活补助。其中：30201办公费1024102.59元，主要用于维持学校正常运转所需支出；30305生活补助8000元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区凤翔小学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区凤翔小学无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区凤翔小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区凤翔小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区凤翔小学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区凤翔小学2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区凤翔小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

工作经费补助资金

（一）项目名称

工作经费补助资金

（二）立项依据

根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》(临财资联发〔2022〕19号）文件精神

（三）项目实施单位

临沧市临翔区凤翔小学

（四）项目基本情况

根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》(临财资联发〔2022〕19号）文件精神，按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，2023年该项目预计收取租金780000元，将用来弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（五）项目实施内容

合理、有效、规范的使用该项目资金，主要用在购置办公用品等，为教学服务。

（六）资金安排情况

本级财力安排546000元。

（七）项目实施计划

合理、有效、规范使用该项目资金

（八）项目实施成效

为切实加强对学校国有资产有偿使用经费管理，规范经费支出，确保国有资产有偿使用经费专款专用，提高资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.县对下转移支付：县级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区凤翔小学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区凤翔小学资产总额6137774.93元，其中，流动资产808678.85元，固定资产5329096.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年6545334.99元相比，本年资产总额减少407560.06元，主要原因是流动资产减少，其中固定资产增加438647元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入460100.38元，其中出租资产323平方米，资产出租收入460100.38元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400500700111

附件【007003043临沧市临翔区凤翔小学20230321090437256.xlsx】