监督索引号53090203400502500000

临沧市临翔区第三中学2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区第三中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，按照国家教育方针做好高中阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。

2.实施高中教育，促进基础教育发展及相关社会服务，为学生终身发展尽责，为民族伟大复兴育人。

3.加强教师队伍建设，提高教师整体素质。抓好师德师风工作，立德树人，加强“三观”教育，提高教师思想政治觉悟，把师德师风建设作为一个重点工作持续不断的抓好抓实抓牢。

4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

5.做好上级教育主管部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：工会、办公室、德育处、党政办公室、信息中心、教学处、教科室、安全物业管理处、计划财务室、校团委室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极落实教学计划，建立切实可行的教育教学管理制度。我校为新设立学校，学校制订了教学常规管理制度、奖惩制度、教研制度等一系列符合实际、操作性强的管理制度，以之规范教师的教育教学行为；制定了教学工作计划、教研工作计划、学科计划等较全面的教育教学工作计划，并按照计划开展教学工作。我校积极推进目标化管理，对教职工的工作任务、工作常规和工作效果逐一分解，量化评分。严格学校教学秩序，树立严谨教风，学校秩序井然。

2.持续推进爱国卫生7个专项行动，推动形成文明新风尚。学校建立宣传栏、召开爱国卫生主题班会，通过国旗下讲话、书画、手抄报等多渠道全方位进行宣传教育。同时开展师生动手，洁净校园活动，清除学校卫生死角，对校园全面消毒，营造干净舒适的校园环境。着力健全完善校园常态化疫情防控机制，推动从环境卫生治理向校园健康管理转变，为解决好师生健康的全局性、长期性问题提供有力保障。

3.强化疫情防控常态化工作。加强安全管理及安全教育，营造安全舒适学习环境。组织人力，定期开展安全检查工作，及时排除学校安全隐患。加强门卫管理，加强对校园的巡逻。开展安全事故专题教育，做好安全教育，强化学生安全意识。

4.加强教师队伍建设，以师德师风建设激励教师乐业育人。加强师德师风和教师人文素养培育，完善师德师风建设长效机制。在主题活动和学校各项事务中加强教师思想政治和职业道德素养，以新思想引领教师适应新形势，解决新问题。组建教研团队，以学科辐射引领教师，促进激发每一位教师的专业活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 8102168.08元，其中：一般公共预算 8102168.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比减少4394019.12元，下降35.16%，主要原因分析：教职工人数减少，相应的各项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 8102168.08元，其中:本年收入8102168.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8102168.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4394019.12元，下降35.16%，主要原因分析：教职工人数减少，相应的各项经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8102168.08元。财政拨款安排支出 8102168.08元，其中：基本支出8102168.08元，与上年对比减少4394019.12元，下降35.16%，主要原因分析：教职工人数减少，相应的各项经费减少；项目支出0元，与上年持平，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050204“教育支出（类）－普通教育（款）-高中教育（项）”支出6221046.24元。主要用于用于发放本年度在职人员的工资6122712元及工会经费98334.24元；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出786673.92元。主要用于缴纳本年度在职人员的基本养老保险费；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出34416.98元。主要用于本年度在职人员的工伤及失业保险；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出295002.72元。主要用于缴纳本年度在职人员基本医疗保险费；

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出147501.36元。主要用于缴纳本年度在职人员的公务员医疗补助经费；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出27521.42元。主要用于本年度在职人员大病补充医疗保险支出；

7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出590005.44元。主要用于本年度在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8003833.84元。其中，30101基本工资2133312.00元，主要用于发放本年度在职人员的基本工资；30102津贴补贴149940.00元，主要用于发放本年度在职人员的津贴补贴；30107绩效工资3839460.00元，主要用于发放本年度在职人员的绩效工资。30108机关事业单位基本养老保险缴费786673.92元，主要用于缴纳本年度在职人员的基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费295002.72元，主要用于缴纳本年度在职人员的基本医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费147501.36元，主要用于缴纳本年度在职人员的公务员医疗补助经费；30112其他社会保障缴费61938.4元，主要用于缴纳本年度在职人员的工伤及失业保险；30113住房公积金590005.44元，主要用于缴纳本年度在职人员的住房公积金。

2.302商品和服务支出98334.24元（基本支出98334.24元，项目支出0元）。其中：30228工会经费98334.24元，主要用于本年度在职人员的工会经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡(镇、街道)作为区本级部门编制年初预算，所以无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区第三中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区第三中学无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区第三中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区第三中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区第三中学2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区第三中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区第三中学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区第三中学部门资产总额234320.19元，其中，流动资产234320.19元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加191305.77元，其中：流动资产增加191305.77元。本年资产总额增加原因是上年资金结存。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400502500111

附件【007003001临沧市临翔区第三中学20230320043548355.xlsx】