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临沧市临翔区第二中学2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区第二中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定我校教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导号学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查我校的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育，促进农科教结合；负责我校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；监督检查学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管我校教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

7.制定我校的招生计划；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

8.加强我校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导学校教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

11.负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

12.负责实施基础教育，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

13.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临翔区第二中学内设6个机构：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、共青团。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.持续完善心理健康服务体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制103人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18051068.12元，其中：一般公共预算16474326.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入950000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入626741.76元。

与上年对比，2023年我单位财务总收入18051068.12元比2022年14739616.46元增加3311451.66元，增长22.46%；主要原因分析：1.退休人员和新增人员增多，相应的人员工资及各项社会保障缴费增加；2.新增财政专户管理项目资金和上年结转结余的项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入17101068.12 元，其中:本年收入16474326.36元，上年结转收入626741.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16474326.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2023年我单位财政拨款收入17101068.12 元比2022年14739616.46元增加2361451.66元，增长16.02%；主要原因分析：1.退休人员和新增人员增多，相应的人员工资及各项社会保障缴费增加；2.新增上年结转结余项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18051068.12元。财政拨款安排支出17101068.12元，其中：基本支出16165726.36元，与上年14739616.46元对比增加1426109.9元，增长9.67%，主要原因分析是退休人员和新增人员增多，相应的人员工资及各项社会保障缴费增加；项目支出935341.76元，与上年0元对比增加935341.76元，增长100%，主要原因分析是2023年新增工作经费补助项目和上年结转结余项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出16165726.36元，具体情况如下：

（1）教育支出12362318.66元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

2050203——初中教育6547937.76元，主要用于列支初中教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；公用经费等。

2050204——高中教育5814380.9元主要用于列支高中教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；公用经费等。

（2）社会保障和就业支出1821070.42元

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出1425323.71元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080506——机关事业单位职业年金缴费支出315484.8元，主要用于2022年退休人员职业年金缴费。

2080801——死亡抚恤支出17904元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出。

2089999——其他社会保障和就业支出62357.91元，反映其他社会保障和就业方面的支出。

（3）卫生健康支出719302.06元

按支出功能科目分类：

2101102——事业单位医疗534496.39元，主要用于事业单位基本医疗保险费支出。

2101103——公务员医疗补助326975.56元，反映公务员医疗补助方面的支出。

2101199——其他行政事业单位医疗支出51872.55元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出。

（4）住房保障支出1068992.78元

按支出功能科目分类，2210201——住房公积金1068992.78元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.项目支出情况。

项目支出935341.76元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

2050203——初中教育38796.25元，主要是城乡义务教育补助（公用经费）专项项目资金、城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）专项项目资金办公经费等支出。

2050204——高中教育30740000元，主要用于高中学生助学金、建档立卡贫困学生免学杂费和国家助学贷款奖补专项项目等资金支出。

2050701——特殊学校教育支出15300元，主要用于初中残疾学生送教上门教学活动开展经费支出。

2050999——其他教育费附加安排的支出380000元，主要用于教师培训、临聘人员劳务费、校舍维修等资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出16165726.36元，其中：

（1）301工资福利支出15969656.9元，其中：30101基本工资4481011.2元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；30102津贴补贴1617690元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；30107绩效工资5898372元，主要是事业单位绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1425323.71元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30109职业年金缴315484.8元，主要是用于退休人员缴纳职业年金；30110职工基本医疗保险缴费534496.39元，主要是基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费326975.56元，用于公务员医疗统筹支出；30112其他社会保障缴费114230.46元，主要是工伤、失业、重特病保险支出；30113住房公积金1068992.78元，主要是职工公积金支出；30199其他工资福利支出115680元，主要是学生营养改善计划工作人员及中小学安保人员工资福利支出。

（2）302商品和服务支出178165.46元，其中30228工会经费178165.46元，按规定安排的工会经费支出。

（3）303对个人和家庭的补助17904元，其中：30305生活补助17904元，主要用于遗属生活补助。

2.项目支出935341.76元，其中：

（1）302商品和服务支出913141.76元，其中：30201办公费913141.76元,主要反映单位城乡义务教育补助（公用经费）专项项目资金、城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）专项项目资金办公经费、高中学生助学金、建档立卡贫困学生免学杂费和国家助学贷款奖补专项项目等资金支出。

（2）303对个人和家庭的补助22200元，其中：30308助学金22200元，主要用于高中学生国家助学贷款奖补专项资金等。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区第二中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区第二中学无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区第二中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区第二中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区第二中学2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称：高中学费及住宿费补助资金

（二）立项依据：根据《云发改收费（2004）536号》《关于调整规范我省高等学校、普通高中学校收费标准及有关问题的通知》文件。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区第二中学

（四）项目基本概况：2023年该项目共预计收取资金950000.00元。

（五）项目实施内容：弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、保障高中教育教学正常运转、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（六）资金安排情况：本级财力安排950000.00元。

（七）项目实施计划

有效改善办学条件、提高普通教育教学质量。

（八）项目实施成效

保障普通教育教学正常开展，师生满意度>=95

项目二：

（一）项目名称：工作经费补助资金

（二）立项依据：根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》（临财资联发〔2022〕19号）文件。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区第二中学

（四）项目基本概况：根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》（临财资联发〔2022〕19号）文件精神，按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，开展2023年该项目预计收取租金540000.00元，将用来弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（五）项目实施内容：弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（六）资金安排情况：本级财力安排380000.00元。

（七）项目实施计划

有效改善办学条件、提高普通教育教学质量。

（八）项目实施成效

保障普通教育教学正常开展，师生满意度>=95

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区第二中学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区第二中学资产总额16429398.61元，其中，流动资产2849277.73元，固定资产13404120.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产176000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2510625.41元，其中固定资产减少86855.18元，流动资产减少2399770.23元，无形资产减少24000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400500400111

附件【3.21...007003012临沧市临翔区第二中学20230321053815344.xlsx】