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临沧市临翔区第一中学2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区第一中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门财政拨款安排支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.学校始终坚持以教学工作为中心，全面落实区教育局工作部署，高目标定位，高质量追求，高强度推进。以办人民满意的教育为出发点和落脚点，以全面推进基础教育均衡发展为突破口，以提高教育质量为中心，以安全稳定为前提，大力改善办学条件、不断深化学校管理，扎实推进素质教育，全面提升教学质量，提出了三年内建设临沧市中等水平高中的奋斗目标，努力实现区一中高中教育和基础教育的均衡发展、优质发展、和谐发展。

2.以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以落实市区教学目标管理、学生行为习惯养成、打磨优质课堂等为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，努力争取学校跨越式发展。一年来学校工作主要围绕这一目标开展工作，取得了一定的成效。

3.教师队伍建设。教师是教育的首要资源，是影响学校质量提高、声誉提升的重要因素，是学校实现可持续发展的关键所在，因此要着力培养一支师德高尚、爱岗敬业、业务精湛、开拓创新的研究型和合作型的教职工队伍。

4.全面落实“全员育人”德育“三化”工作方案。牢固树立“德育为先，育人为本”的观念，确定全员、全方位、全过程的大德育观，引导全体教师人人都是德育工作者，要让每一堂课、每一项活动都渗透德育因素，真正做到“教书育人，管理育人，服务育人，活动育人”。

5.全面实施校本教研，深入推进课程改革,开创教研工作新局面。课堂教学是提高教学质量的主阵地，问题引导启发式课堂教学模式，将问题串穿插到教学活动之中，起到了画龙点睛的作用。积极参加国家基础教育网一师一优课活动、法宣在线学习、优师云继续教育学习。网校资源极大地丰富了我们学校的教学资源，在一定程度上解决了我校因缺乏优质教学资源的问题。

6.以教学为中心，全面推进素质教育。学校始终坚持教学工作是学校中心工作。按照《临翔区第一中学教学常规基本要求》，把落实教学常规当作一项推进学校发展，提高教学效益的基础性工作来抓，按照《常规要求》中的“备、教、改、辅、考、评、研”七方面的具体要求，学校对执行情况每月进行自查一次，坚持把教学管理过程落实到位，每次检查后都要认真地做好记录（记好成绩，问题，提出改进措施）并为教师打综合评定分，与教师绩效工资挂钩，并进入教师的业务档案。

7.抓好安全教育，常抓不懈，警钟长鸣。以校园安全、交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、上下楼梯安全、学生假期安全、教育教学安全和学生心理安全为重点，遵循“积极预防、科学管理、全员参与、各负其责”的方针，牢固树立“居安思危、警钟长鸣、常抓不懈”的思想，坚持“重在规范制度管理，严在良好行为养成，贵在督促检查到位，实在隐患整治彻底”的工作思路，增强师生员工的安全防范意识，健全安全工作各项制度，拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制。

8.抓稳基层党组织建设。本年度，学校党总支遵照区委和区教育局党委的安排部署，以为民务实清廉教育实践活动为准绳，进一步增强围绕中心、服务发展的意识，围绕教育教学中心工作，切实找准切入点，抓好思想建设、组织建设和作风建设，着力创建服务型基层党组织，打造办学良心工程。

（二）机构设置情况

临翔区第一中学共设置10个内设机构：行政综合办公室、党务综合办公室、教学处、德育处、安管处、计划财务处、教科室、信息办、团委、督导室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.牵手云大，达成合作。在区委、区政府的统筹协调下，云南大学与我校签订了《临翔区一中“优质生源基地”合作协议》，同时向我校授予“云南大学‘优质生源基地’”荣誉称号，这既是对我校发展的认可，更是一种鼓舞与鞭策。

2.花香校园，你我共享。我校开展“花香校园”创建工作，先后引种桂树、精心布置校内各类场所，全力构建“生态丰美、校内谐美、人文醇美、校舍韵美、学习恬美、师生和美”的绿美工作学习生活环境，形成了“绿色美”、“洁净美”、“文明美”、“平安美”、“颜值美”、“质量美”的“六美校园”，校园面貌焕然一新，为我校2025年申报一级二等完全中学奠定坚实的基础。同时，学校结合爱国卫生“七个专项行动”严格落实卫生方面各项工作，卫生工作做到“一天三清扫、一天一消杀、随时有保洁”，干净整洁的校园环境让人心旷神怡，营造了浓厚的育人环境。

3.校长负责制，整体推进。在区委教育工委的指导下，我校顺利推进党组织领导的校长负责制试点工作，配足配齐机构编制、人力资源和社会保障等部门研究解决学校领导班子配备、党务干部待遇保障等实际困难和问题，形成上下联动、齐抓共管、整体推进的工作格局。推进教改，标本兼治。这一年，我校在借鉴市一中的教学模式和管理模式的基础上，结合我校实际，推进“6+1”教学模式，以“小组合作、培养大小师傅”为主要学习形式，千方百计调动学生学习的主动性，治标治本，标本结合，教学质量稳步提升。

4.以赛促教，超越自我。我校组织了各类课赛，教师们结合各自学科特点，积极探索，大胆创新，运用多种教学手段，以学生自主学习为原则，以师生互动、生生互动为导向，充分调动学生的课堂积极性。通过课赛，教师们实现了自我超越，提高了自身的专业知识，提升了课堂教学的组织力和创造力。

5.上下齐心，共同防疫。疫情来势汹汹，虽有千难万险，但并没有吓倒勇敢的“一中人”。校内抗疫期间，全体教职员工不顾个人得失，冒着被感染的风险，深入网格宿舍服务学生，嘘寒问暖，夜以继日地保障学生的三餐、维持网格宿舍纪律、处理网格宿舍废弃物。转入线上教学后，全体教师默默坚守，继续在方寸屏幕之上播撒知识的种子，拼尽全力确保线上和线下课堂同效，用真情吹拂每一颗心灵，用真心培育人世间的花朵，让线上教学更有温度、更有厚度、更有深度。老师们爱岗敬业、无私奉献的精神令人敬佩，同学们的求学热情值得鼓励！

6.立德树人，全员育人。我校坚持以立德树人为中心环节，推进全员全过程全方位育人。学校通过每位教师包保不低于10名学生，不低于1间宿舍，加强对学生的学习、生活、心理、家长等方面的了解和关爱，畅通了师生沟通渠道，拉进了师生关系，使学校管理更加科学、高效、规范，形成了“人人身上有担子，个个手上抓管理”的良好局面。同时，学校立足第一课堂，上好思想政治理论课，推动思想政治教育与学科教育；立足第二课堂，通过开展主题教育、社会实践、志愿服务、校园文化等活动，推动思想政治教育与社会主义核心价值观教育的有机结合。结合师生成长需求，学校着力打造了一批品牌主题教育、志愿实践和校园文化活动，切实将思想政治教育融于社会实践、志愿服务、校园文化活动之中。

7.校园文化建设，塑造精神内核。我校持续致力于用文化引领学校发展，争创品牌学校。学校以校纪、校规为载体，着力打造制度文化；以校训、校风为载体，着力打造精神文化；以校容、校貌为载体，着力打造标识文化，使得整个校园洋溢着精神文明的气息，师生在耳濡目染中获得文化的熏陶和渗透，潜移默化地感染人的情绪，激励人的理想，陶冶人的情操，启迪人的智慧，美化人的心灵，收到润物无声的积极效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制300人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制300人。在职实有279人，其中：财政全额保障279人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员123人，其中：离休1人，退休122人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入50827542.96元，其中：一般公共预算47390005.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2720000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入717537.5元。

与上年46696807.93元对比增加4130735.03元，增长8.85%，主要原因分析2022年有在职职工退休30人还暂未核职业年金缴费，2023年机关事业单位职业年金缴费增加，故一般公共预算收入增加；2023年新增高中学费及住宿费补助项目，故财政专户管理资金增加；2023年有上年结转结余项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入48107542.96元，其中:本年收入47390005.46元，上年结转收入717537.5元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47390005.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年46696807.93元对比增加1410735.03元，增长3.02%。主要原因分析2022年有在职职工退休30人还未核职业年金缴费，故2023年机关事业单位职业年金缴费增加，财政拨款收入增加；2023年有上年结转结余项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出50827542.96元。财政拨款安排支出 48107542.96元，其中：基本支出47120005.46元，与上年46696807.93元对比增加423197.53元，增长0.91%，主要原因分析2022年有在职职工退休30人还暂未核职业年金缴费，故2023年机关事业单位职业年金缴费增加，财政拨款收入增加；项目支出987537.5元，与上年对比增加987537.5元，增长100%，主要原因分析上年结转城乡义务教育补助公用经费和生活补助专项资金；2023年新增工作经费补助项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203“教育支出-普通教育-初中教育”支出14330736.38元。其中：基本支出13613198.88元，反映初中教育基本支出，主要用于列支初中在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、工会经费；项目支出717537.5元，反映初中项目支出，主要用于列支城乡义务教育补助（公用经费）专项资金和城乡义务教育补助（生活补助）专项资金；

2.2050204“教育支出-普通教育-高中教育”支出19765895.76元。反映高中教育基本支出，主要用于列支高中在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、工会经费；

3.2050999“教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”支出270000元，主要用于弥补学校公用经费的不足，有效改善办学条件，提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用；

4.2080502“社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 事业单位离退休”支出138228元，反映行政事业单位养老方面的支出，主要用于列支离休人员工资；

5.2080505“社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出”4201917.12元，反映用于行政事业单位养老方面的支出，主要用于列支在职职工养老保险单位部分缴费。

6.2080506“社会保障和就业支-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出”3201370.05元，反映本年度退休人员职业年金做实部分支出，主要用于列支退休人员职业年金记实。

7.2080801“社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤”支出34207.2元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出，主要用于列支遗属生活补助。

8.2089999“其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”183833.87元，主要用于列支在职职工失业、工伤保险单位部分缴费。

9.2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出1615718.92元，反映事业单位医疗方面的支出，主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费。

10.2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助”支出1056865.86元，反映公务员医疗补助方面的支出，主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费。

11.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”157331.96元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出，主要用于列支在职职工及退休职工大病保险单位部分缴费。

12.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出3151437.84元，反映住房公积金方面的支出，主要用于列支在职职工公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.财政拨款安排基本支出47120005.46元，其中：

（1）301工资福利支出46382330.62元（基本支出46382330.62元，项目支出0元）,其中：

30101基本工资13895760元，主要用于列支在职职工基本工资。

30102津贴补贴951654元，主要用于列支在职职工津贴补贴。

30107绩效工资16554168元，主要用于列支在职职工绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费4201917.12元，主要用于列支在职职工养老保险单位部分缴费。

30109职业年金缴费3201370.05元，主要用于列支退休人员职业年金记实部分。

30110职工基本医疗保险缴费1575718.92元，主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费。

30111公务员医疗补助缴费1056865.86元，主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费。

30112其他社会保障缴费341165.83元，主要用于列支在职职工失业、工伤保险单位部分缴费、在职职工及退休职工大病保险单位部分缴费。

30113住房公积金3151437.84元，主要用于列支在职职工公积金单位部分缴费。

30199其他工资福利支出1452273.00元，主要用于列支在职职工基本工资。

（2）302商品和服务支出525239.64元（基本支出525239.64元，项目支出0元）其中：30228工会经费525239.64元，主要用于列支工会日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助212435.2元（基本支出212435.2元，项目支出0元）其中：30301离休费138228元，主要用于列支离休人员离休费；30305生活补助34207.2元，主要用于列支单位遗属生活补助；30307医疗费补助40000元，主要用于列支离休人员医疗费用。

（2）财政拨款安排项目支出987537.5元，其中：

30201办公费447750元，主要用于列支城乡义务教育日常公用经费支出；

30305生活补助269787.5元，主要用于列支城乡义务教育困难学生生活补助资金；

30201办公费270000元，主要用于弥补学校公用经费的不足，列支日常公用经费支出；

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区第一中学2023年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区第一中学2023年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区第一中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区第一中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区第一中学2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称:高中学费及住宿费补助资金

（二）立项依据:临翔财发[2023]5号

（三）项目实施单位:临沧市临翔区第一中学

（四）项目基本情况:为进一步规范我市普通高中学校经费管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《云南省发展和改革委员会关于调整规范我省高等学校、普通高中学费收费标准及有关问题的通知》（云发改收费[2004]536号）的文件精神，全市公办普通高中在实行免学费和住宿费政策后，2023年运转经费按照总额2720000元的保障基准纳入部门预算。

（五）项目实施内容:确保公办普通高中正常教育教学。

（六）资金安排情况:本级财力安排2720000元。

（七）项目实施计划:开展高中教育教学活动。

（八）项目实施成效:学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升，积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会，加强宣传、公开信息、阳光操作、接受社会监督，让师生满意、群众满意。

项目二：

（一）项目名称:工作经费补助资金

（二）立项依据：临财资联发〔2022〕19号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区第一中学

（四）项目基本情况：为进一步保证我校高中正常运转，改善学生学习生活状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展。 根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》(临财资联发〔2022〕19号）文件精神，按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，2023年该项目预计收取组金380000元，用来弥补学校公用经费的不足。

（五）项目实施内容：用来弥补学校公用经费的不足。

（六）资金安排情况：本级财力安排270000元。

（七）项目实施计划：开展高中教育教学活动。

（八）项目实施成效：有效改善办学条件，提高教育教学质量，积极推动学校发展，不断提高全校教育教学水平，项目学校教师满意度大于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区第一中学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日临沧市临翔区第一中学资产总额52796399.81元，其中，流动资产10371970.01元，固定资产39685695.79元，对外投资及有价证券0元，无形资产2738734.01元，其他资产0元。与上年51543898.77元相比，本年资产总额增加1252501.04元，增加原因是新增房屋构筑物、办公设备及家具用具，其中：流动资产减少4784551.24元，减少原因是货币资金减少2912880.34元，其他应收款减少1871670.9元；固定资产增加8126352.2元，增加原因是新增房屋构筑物、办公设备及家具用具；无形资产减少89299.92元，减少原因是计提无形资产摊销89299.92元；在建工程减少2000000元，减少原因是在建工程转固定资产2000000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400500300111

附件【007003011临沧市临翔区第一中学20230321035302122.xlsx】