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临沧市临翔区长征小学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区长征小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区长征小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、基本情况

长征小学是一所有着百年办学历史的城区小学，地处临沧城区东南域，学校始建于1908年，清末和民国时期名为圈掌街初等小学堂，1952年改为和平小学，1968年更名为长征小学沿用至今。学校占地狭窄，仅有2615平方米，生均3.8平方米，建筑面积4013平方米。现有13个教学班，在校学生691人，在编教师38人。有高级教师12人、中级教师23人、初级教师3人，平均年龄42岁。有本科学历27人，市级学科带头人3人、市级骨干教师8人、区级特色教师7人。

通过长期的努力，我校在校园环境、班级建设、德育管理、教育教学质量等方面取得了较大的突破，连续几年都获得临翔区教育教学质量奖。学校相继被评为云南省文明学校、云南省督导评估示范学校、云南省一级示范小学。学校在以王芳校长为首的校领导班子的带领下，围绕“立德树人”的教育根本任务，秉承“实施真爱教育，培养尚善学生”的办学理念，践行“明理自信，厚德善学”的校训，打造“书游世界，童心远航”的书香校园，实现“每一个孩子都是一只美丽的白天鹅”的育人理念，使学校成为师生幸福、家长放心、社会满意的乐园。

2、经验特色

长征小学致力于用我们的特色树自己的品牌，通过“真爱教育”品牌的打造，将长征小学建设成为学生的幸福家园。实施真爱教育、培养尚善学生，是我们每一个长征人共同的理想和追求，学校目前已形成以下特色：

书香校园

学校以课题研究的方式推进书香校园建设，突出构建阅读文化，以“阅读成就未来”、“阅读养良习，书香熏美德”的长远眼观和高度引领读书文化。

（1）抓实课内阅读，培养阅读能力

在课堂教学中，我们特别注意教师在阅读教学中对学生朗读的正确引领，让学生充分地读,在读中整体感知,在读中有所感悟,在读中培养语感,在读中受到情感的熏陶。

（2）丰富课外阅读，拓展阅读水平

为丰富学校大课间活动，学校上午第二节课后8:50-9:20为诵读经典时间，学校在一楼大厅设置共享书屋，每个班级孩子捐赠的图书都放在自己班的书架上，全校所有师生可以向任何班级的图书管理员借阅想看的书籍，让师生尽情徜徉在知识的海洋中，感悟阅读带来的乐趣，提升学生精神内涵。

（3）师生亲子共读，拓宽阅读范围

为了营造书香校园的读书氛围，学校要求教师和学生一起参与到阅读活动中去。同时，在每年的读书节活动中安排亲子共读环节，让家长听取孩子的成果汇报，并给予肯定和鼓励，让他们体验喜悦，树立信心。然后，再把孩子阅读中一些忽略的或不理解的部分和孩子一起阅读，为孩子指点迷津。

（4）开展好书推荐，提高阅读兴趣

每个学期，学校会为所有教师推荐好的学习书目，让教师自主选择阅读；各班也相应地利用各种推荐方式将一些好书介绍给同学们，使学生在好书推荐活动中认识更多有益的课外书籍，拓宽阅读视野，从而进一步提高课外阅读的兴趣。

（5）提供展示交流，搭建分享平台

为了让学生们体验到阅读带来的快乐、成功，学校通过各种形式为全校师生提供了阅读分享交流的平台。每年举办具有学校特色的读书艺术节活动，组织全体师生参与到课本剧的演出、演讲比赛、诵读比赛、习作比赛之中，给广大师生提供了展示阅读收获、自信风采的舞台。迄今为止，我校读书艺术节已经举办了十二届。此外，每月分班级出一期校刊《大拇指》、各类节日活动及每周五主题班会的墙报板报、校园广播、班级读书会等。在分享阅读的过程中训练了与他人友好交流的能力，学习倾听和理解别人的语言和观点；能尝试组织语言表达自己的疑问和立场。

（6）紧抓汉字书写，打造书香校园

为提高我校师生书写水平和能力，学校开设写字课，举办“师生一起写规范字”书法比赛活动，今年止已举办二十四期。此外学校双周还开展“汉字听写大赛”，并表彰奖励优秀学生。通过课程的开设和活动的开展，我校师生书法水平有所提升，历年都有师生在各级各类的书法比赛中获奖。

学校坚持以科学发展观和新课程理念为指导，加大课堂教学改革力度，加强教师之间的合作交流、集思广益、取长补短、凸显个性教学，使主备课成为集体智慧的结晶，成为教师教学行为和学生学习方式转变的“点子库”，成为激活课堂活力的关键因素，成为大幅度、大面积提高课堂教学效益的“突破口”。学校每周的教研活动以主备课为主，要求行政人员全程参与教研活动并做好记录和评价。目前以主备课为载体的教研活动已初步形成学校特色。（二）2022年度重点工作任务概述

1、党建、党风廉政和行风建设工作

（1）加强班子建设，落实全面从严治党主体责任

（2）加强队伍建设，严格履行党建工作主体责任

（3）强化思想理论武装，不断强化政治引领

（4）加强党风廉政和行风建设，提高廉政教育管理实效

（5）加强监督机制，筑牢拒腐防线

2、学校安全工作落实情况

按照2022年度综治维稳及安全生产工作任务清单要求，我校成立了安全工作领导小组，护校队，人人树立了“责任重于泰山”的思想。学校每学期开学，我校就把安全工作放在重要的议事日程上，在学校的各项计划、班务工作、每次会议、每次活动中都反复强调安全问题，使全体师生都增强安全意识、牢固树立安全第一的思想，做到安全工作常抓不懈、警钟长鸣、防患于未然、杜绝安全事故的发生，确保全校师生的生命财产安全。

3、疫情防控工作

为切实做好我校新冠肺炎疫情防控各项工作，成立由校长任组长、学校行政领导任副组长、楼层组长为组员的新冠肺炎疫情防控工作领导小组。按要求完成“三案九制”制定防控方案、演练方案和应急预案，制定“一校一案”开学工作方案，建立包保工作机制，抓好校园环境整治及物资储备，设立隔离室、留观点并按要求配备。做好风险排查，按照疫情防控政策要求，认真落实好防控措施。

4、教学常规工作

（1）中小学课程教学管理落实情况

学校严格执行云南省课程标准、开齐课程、开足课，做好“四抓”：一抓共同推进素质教育。二抓学校体育课开设情况。三抓劳动教育，四抓艺术教育工作，音体美。学校对学生的心理健康也特别重视，每班每周开展一节心理健康活动课程，除外学校还专门设立了心理健康咨询室，有专门的心理健康教师进行心理咨询。

（2）明确目标抓质量。开学初在临翔区教育体育局的带领下，签订质量目标责任书，长征小学2021-2022学年度下学期最后全校综合考核分581.42分，全区排列第三。计划本学期综合考核分590分，比上学期提高 8.58 分，全区排列第二；六年级四科综合排名将达到全区第二。其他年级与科目也和教师签订了目标责任书，并将签好的目标责任贴进办公室，贴进教室。

（3）常规检查落实学校每学期进行不少于三次的常规检查，期初和期中主要查教案的撰写和作业的批改，期末除教案和作业外，主要查看教师的班务工作，读书笔记、听课情况等。

5、教研教改情况

（1）抓主备课活动。

（2）认真组织开展研究课、公开课、示范课等课堂教学活动。

（3）以活动促教师的专业发展。

（4）抓好课题研究。

（5）抓学生的基本功训练。

6、控辍保学工作落实情况

我校非常重视控辍保学工作。建立校长总负责，分管领导具体负责，班子成员分工合作的机制。学籍网有专人管理，学生转学严格按规定执行，上学期六年级整班移交工作圆满结束。我校开学初共有学生报到691人，现有学生691 人，无辍学现象。

7、绿美校园创建工作

根据区委、区政府及区教体局工作安排，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平生态文明思想，通过开展绿美校园创建行动，在学校中厚植绿美环保理念，加强师生生态文明教育，着力提升师生生态文明素养，切实改善校园生态质量，营造绿美校园创建的浓厚氛围。学校制订了《临沧市临翔区长征小学绿美校园创建实施方案》《临沧市临翔区长征小学绿美校园十年规划（2022-2031年）》围绕方案和规划开展绿美校园的创建工作

8、师德师风建设工作

学校结合实际情况制定我校《德育工作计划》和《师德师风工作计划》，于假期间开展活动以教师自主学习为重点的“四史”学习，引导全校教师坚定理想信念、厚植爱国情怀、涵养高尚师德。新学期伊始学校召集全体教师集中学习“党的教育方针”让广大教师知道我们应该培养什么样的人；学习《中小学教师职业行为十项准则》《临沧市师德师风建设十个严禁》《班主任知晓帮助制度》：“十个知晓、十个帮助”，让老师们对照项准则强调课堂教学、关爱学生、遵师德规范、守师德底线”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区长征小学共设置9个内设机构，分别是行政办公室、总务处、财务室、教务处、政教处、大队部、信息办、党务处、工会办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区长征小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：临沧市临翔区长征小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区长征小学2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区长征小学2022年度收入合计7208501.23元。其中：财政拨款收入7208501.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加316651.02元，增长4.59%。增长原因是社会保障和就业收入和卫生健康稍有增加。其中：财政拨款收入增加316651.02元，增长4.59%；增长原因是社会保障和就业收入和卫生健康稍有增加。上级补助收入与上年持平无变化，两年均为0元；事业收入与上年持平无变化，两年均为0元；经营收入与上年持平无变化，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年持平无变化，两年均为0元；其他收入与上年持平无变化，两年均为0元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区长征小学2022年度支出合计7702364.08元。其中：基本支出6837453.7元，占总支出的88.77%；项目支出864910.38元，占总支出的11.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少687510.89元，下降8.19%。减少主要原因是教育支出和住房保障支出都有所减少。其中：基本支出减少69699.77元，下降1.01%；项目支出减少617811.12元，下降41.67%；减少主要原因是教育支出和住房保障支出都有所减少。上缴上级支出与上年持平无变化，两年均为0元；经营支出与上年持平无变化，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年持平无变化，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区长征小学正常运转的日常支出6837453.7元，比上年同期6907153.47元减少69699.77元，同比下降1%”。减少主要原因是在职教师比去年减少，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6769560.93元，占基本支出的99.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67892.77元，占基本支出的0.99％。平均工资福利支出178146.34元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区长征小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出864910.38元，比上年同期1482721.50元减少617811.12元，下降41.67%，减少的主要原因是：与上年对比公用经费、营养餐、困难学生生活补助等支出都减少。其中：基本建设类项目支出0。体项目开支及开展工作情况：公用经费支出364580.88元，营养餐支出365132元，困难学生生活补助支出11197.5元，三区交流专项资金110000元，教师节慰问金10000元，教学质量提升学校专项奖励资金4000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区长征小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7702364.08元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少687510.89元，下降8.19%，减少主要原因是教育支出和住房保障支出都有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5643652.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.27%。比上年同期6455031.71元减少811379.06元，下降12.57%。降的主要原因是在商品和服务、工资福利支出等都有所下降。主要用于工资福利支出4710849.50元；商品和服务支出407413.65元；对个人和家庭补助支出486329.50元；资本性支出39060元。

2.社会保障和就业（类）支出1064717.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。比上年同期730071.06增加334646.35元，增长45.84%。增长的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出655675.20元；机关事业单位职业年金缴费支出369258.17元；其他行政事业单位离退休支出900元；死亡抚恤5382元；其他社会保障和就业支出33502.04元。

3.卫生健康（类）支出733199.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。比上年同期715479.20元增加17719.82元，增长2.48%。增长的主要原因：公务员医疗补助略有提高。主要用于事业单位医疗450408.24元；公务员医疗补助251790.78元；其他行政事业单位医疗支出31000元。

4.住房保障（类）支出260795元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。比上年同期489293元减少228498元，下降46.70%。主要用于住房公积金260795元。减少的主要原因：教师数量比去年减少，造成住房保障支出减少。

除了以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车运行费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生因公务接待费支出情况,故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区长征小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，与二者均为0元，的主要原因是2022年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，两年均为0元；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

（三）临翔区长征小学属临翔区教体局的下属二级事业单位，无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，因此也无相应预决算支出。无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，因此也无相应预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区长征小学2022年度无机关运行经费支出。与上年同期持平，主要原因是为学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区长征小学资产总额6056696.12元，其中，流动资产463261.69元，固定资产5593434.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少571939.88元，其中固定资产减少149416.45元。与上年相比，本年资产总额减少571939.88元，减少8.63%，减少原因是流动资产减少及固定资产折旧。其中固定资产减少149416.45元，同比减少149416.45元，减少2.6%，减少主要原因是资产处置及折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值108347元，实现资产处置收入0元；出租房屋17.67平方米，账面原值62000元，，实现资产使用收入8800元。比上年106平方米减少88.33平方米，减少83.33%，减少主要原因是商户放弃租赁，（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额56420.06元，其中：政府采购货物支出56420.06元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额56420.06元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年全年我校项目支出收入总额为864910.38元，2022年实现项目支出864910.38元，分别为：

1、2022年义务教育经费预算支出 364580.88元。

2、2022年营养改善计划经费支出365132元。

3、困难学生生活补助11197.5元。

项目完成情况

1、根据临翔财发〔2022〕5号义务教育经费、临翔财行〔2022〕7号临翔财行〔2022〕71号义务教育经费，下达义务教育经费金额364580.88元，已按文件要求在2022年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出364580.88元，执行完备。

2、根据临翔财行〔2022〕7号营养改善计划资金、临翔财发〔2022〕5号营养改善计划资金365132元，在2022年度用于学生营养改善计划包子和面包支出365132元，执行完备。

3、根据临翔财发〔2022〕5号、临翔财行〔2022〕285号、临翔财行〔2022〕110号、临翔财行〔2022〕7号城乡义务教育补助（生活补助）专项资金困难学生补助共下达资金11197.50元。在2022年用于困难学生生活补助,支出11197.50元，执行完备。

4、根据临翔财行〔2022〕167号六一慰问金10000元，已按文件要求在2022年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出10000元，执行完备。

5、根据临翔财库〔2021〕2号三区人才交流补助资金，下达资金110000元，全部用于三区人才交流补助，执行完备。

6、根据临翔财行〔2022〕167号教学质量提升学校专项奖励资金，下达4000元，全部用于教学办公费用，执行完备。

学校按规定申报部门年度整体绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职、年度工作任务的相符；所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;经费预算及执行合理。学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，项目实施过程中，严格以绩效目标为导向，牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定，规范合理管理使用经费，充分发挥资金使用效益，提升教育公共服务水平。项目资金管理使用严格执行《内部控制制度》和相关财务会计制度的规定，严格支出审核审批，项目会计核算、支出报销凭证符合要求，手续齐全，资金结算及时，资金支付符合国家有关政策规定。综合评价结论：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2022年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203400500801111

附件【临翔区长征小学2022年决算公开数据10.24.xls】