临沧市临翔区审计局2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区审计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区审计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区审计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

临翔区审计局是临翔区人民政府组成部门，为正科级。主要职责是：

1.主管全区审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和省级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对区政府重点建设项目进行审计监督。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2.参与起草财政经济及其他有关的地方性法规、政府规章草案和政策并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。

3.向中共临沧市临翔区委员会审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受临翔区人民政府委托向临翔区人民代表大会常务委员会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区人民政府有关部门和乡（镇、街道）人民政府通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、省、市和区级有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡（镇、街道）人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央和省、市、区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

5.按照规定对区级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6.组织实施对国家、省、市和区财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家、省、市和区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处有关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告。

9.职能转变。进一步完善审计管理体制，优化审计工作机制和审计资源配置，加强全区审计工作统筹，加强与有关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力，构建集中统一、全覆盖、权威高效的审计监督体系。

10.组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域应用。

11.完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发<临沧市临翔区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕53号）精神，临翔区审计局下设6个内设机构和1个附属事业单位，包括：办公室、法规股、财政审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、电子数据审计股、临翔区固定资产投资审计中心（股所级事业单位）。

（三）重点工作概述。

2022年，临翔区审计局准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求，依法履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，推动重大决策部署落地见效，推动进一步做好“六稳”工作和落实“六保”任务，推进国家治理体系和治理能力现代化。坚持主动服从服务大局，精准把握审计的职责定位，聚焦主责主业；坚持突出审计工作重点，紧紧围绕“三个加大”，更加突出关注重大政策措施、重大风险隐患、重点民生资金和项目；坚持优化审计组织方式，严控现场审计时间，加强审计工作统筹，发挥审计监督合力；坚持科技强审，创新审计方式方法，提高审计工作质量和效率。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制13人,工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年单位财务总收入460.25万元，其中：一般公共预算460.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比单位财务总收入减少86.18万元，下降15.77%，减少原因是2021年退休4人，相应减少人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况。

2022年单位财政拨款收入460.25万元，其中:本年收入458.37万元，上年结转收入1.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比单位财务总收入减少86.18万元，下降15.77%，减少原因是2021年退休4人，相应减少人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出460.25万元。财政拨款安排支出458.37万元，其中：基本支出343.16万元，与上年对比减少88.62万元，下降20.52%，减少原因是2021年退休4人，相应减少人员经费支出；项目支出115.21万元，与上年对比增加0.56万元，增长0.49%，增加原因是保障审计项目等需要增加的一般公共预算收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-审计事务-行政运行174.81万元，主要用于临翔区审计局行政单位的工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、工会经费等基本支出。

一般公共服务支出-审计事务-审计业务115.21万元，主要用于临翔区审计局开展审计业务工作需要的经费支出。

一般公共服务支出-审计事务-事业运行90.35万元，主要用于临翔区审计局下属事业单位工资福利支出、公用经费等基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.62万元，主要用于临翔区审计局基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.89万元，主要用于临翔区审计局医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.58万元，主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.12万元，主要用于临翔区审计局公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于临翔区审计局职工其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26万元，主要用于临翔区审计局职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无

（三）经济社会事业发展事项。

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额16.13万元，其中：政府采购货物预算16.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区审计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.70万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

无。因公出国（境）费预算由省审计厅（本级）统一编制。

与去年对比无增减变化。

（二）公务接待费。

临翔区审计局2022年公务接待费预算为3.50万元，与上年持平，国内公务接待批次为60次，共计接待370人次。

与去年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

临翔区审计局2022年公务用车购置及运行维护费为3.20万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.20万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与去年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

临翔区审计局重点项目为审计业务经费，该经费主要保障审计项目需要，分别按规定设置了产出指标、效益指标和满意度指标。本单位的主要绩效指标是：出具审计报告和专项审计调查报告大于等于40个；审计单位大于等于40个；审计罚没收入缴库率大于等于100%；领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目1个以上；审计促进整改落实有关问题金额大于等于500万元；开展优秀审计项目评选大于等于1次；向社会公告审计结果大于等于35篇；审计建议采纳率大于等于90%；抽调参与外单位专项工作4人次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

审计业务，是指审计机关按照职能职责对财政收支和法律、法规、规章规定，属于审计监督范围的财务收以的真实、合法和效益进行审计监督。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

临翔区审计局2022年机关运行经费安排35.66万元，与上年对比减少7.37万元，下降17.13%，减少原因是2021年正常退休4人，按定额标准测算的公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，临翔区审计局资产总额196.10万元，其中，流动资产23.65万元，固定资产166.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.81万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.89万元，其中固定资产减少10.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值0.31万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。