临沧市临翔区司法局2018年第一季度部门预算公开说明
一、司法局基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个，部门在职在编实有人数53人，其中：财政全供养53人；在编实有车辆4辆。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
二、司法局第一季度预算收支情况
2018年部门预算收入1084.94万元。2018年部门预算支出1084.94万元，其中：基本支出875.94万元，占支出的80.74%，项目支出209万元，占支出的19.26%。按支出功能科目分类，主要列：“201类29款”支出，“204类06款”支出，“208类05款、08款、99款”支出， “210类11款”支出，“221类02款”支出。
2018年一季度基本支出情况：2018年一季度基本支出187.63万元，当季度完成年初预算21%。其中：工资性支出144.32万元，与2017年同期对比增加34.25万元；工伤保险0.19万元，与2017年同期对比增加0.04万元；生育保险0.57万元，与2017年同期对比增加0.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费19.16万元，与2017年同期对比增加0.05万元；乡镇岗位补贴支出1.20万元，与2017年同期对比减少2.25万元，政府购买性岗位工资支出1.3万元，与2017年同期对比增加0.91万元；死亡抚恤支出0.20万元，与2017年同期对比增加0.13万元；失业保险支出0.28万元，与2017年同期对比增加0.28万元；行政事业单位医疗支出8.92万元，与2017年同期对比增加8.92万元。原因是在职人员调资及五险一金费用的增加。一般公用经费11.49万元，与2017年同期对比增加8.62万元，原因日常公用开支增加。
2018年一季度项目支出情况：2018年一季度项目支出22.4万元，当季度完成年初预算11%，与2017年同期对比增加4.86万元，原因项目实施资金增加。
2018年一季度“三公经费”支出情况：2017年一季度三公经费支出6.14万元，其中公务用车运行维护费6.14万元，占公务用车运行维护经费预算26.70%；公务接待费0万元，占接待费预算0%。2018年一季度临翔区司法局无公务用车购置费、因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2018〕4号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：1. 临翔区司法局季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区司法局
2018年4月9日
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