临沧市临翔区司法局2018年第二季度部门预算公开说明
一、司法局基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个，部门在职在编实有人数50人，其中：财政全供养50人；在编实有车辆4辆。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
二、司法局第一季度预算收支情况
2018年部门预算收入1084.94万元。2018年部门预算支出1084.94万元，其中：基本支出875.94万元，占支出的80.74%，项目支出209万元，占支出的19.26%。按支出功能科目分类，主要列：“201类29款”支出，“204类06款”支出，“208类05款、08款、99款”支出， “210类11款”支出，“221类02款”支出。
2018年二季度基本支出情况：2018年二季度基本支出205.43万元，当季度完成年初预算23%。其中：工资性支出152.61万元，与2017年同期对比增加28.85万元；工伤保险0.19万元，与2017年同期对比增加0.04万元；生育保险0.56万元，与2017年同期对比增加0.11万元；机关事业单位基本养老保险缴费18.85万元，与2017年同期对比增加0.06万元；乡镇岗位补贴支出3.6万元，与2017年同期对比增加0.15万元，死亡抚恤支出0.19万元，与2017年同期对比增加0.12万元；失业保险支出0.28万元，与2017年同期对比增加0.28万元；行政事业单位医疗支出8.75万元，与2017年同期对比增加8.75万元，公务员医疗补助医疗支出6.62万元，与2017年同期对比增加6.62万元。原因是在职人员调资及五险一金费用的增加。一般公用经费13.78万元，与2017年同期对比增加8.64万元，原因日常公用开支增加。
2018年二季度项目支出情况：2018年二季度项目支出46.96万元，当季度完成年初预算22%，与2017年同期对比增加26.86万元，原因项目实施资金增加。
2018年二季度“三公经费”支出情况：2018年二季度三公经费支出6.52万元，其中公务用车运行维护费6.52万元，占公务用车运行维护经费预算28%；公务接待费0万元，占接待费预算0%。2018年二季度临翔区司法局无公务用车购置费、因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知》（临">翔财预发〔2018〕4号）文件要求，现将我单位二季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：1. 临翔区司法局季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区司法局
2018年7月13日
滇公网安备 53090202000019号
