监督索引号53090200456401000

临沧市临翔区南美拉祜族乡2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在中国共产党南美拉祜乡委员会领导下开展工作。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，南美乡坚持稳中求进为总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持系统观念，更好地统筹发展与安全。一是抓好防止返贫动态监测和帮扶。建立防返贫动态监测和帮扶机制，盯紧283户脱贫户及72户“监测对象”，针对发现的因灾因病等苗头性问题，做到发现一户、识别一户，按照“一户一方案”及时落实产业扶持、社会救助、医疗保障等帮扶措施。大力推广“一平台三机制”，“两不愁三保障”、饮水安全、就业产业发展等问题实现早发现、早办结，脱贫攻坚成果持续巩固，年内，平台申请213件，已办结213件，办结率100%。二是促进脱贫人口持续增收。以“一豆（豌豆）一果（青花椒）两叶（茶叶、烟叶）”为发展主线，强化龙头带动作用，加快脱贫人口增收步伐；不断压实贫困人口就业帮扶责任，年内，我乡聘用城镇公益性岗位28人、乡村公益性岗位44 人均为五类人员或建档立卡等贫困人群。2022年，全乡脱贫户和监测对象人均纯收入达14891.84元，增幅18.47％，完成目标收入102.64％，牢牢守住了“两不愁三保障”安全底线。三是着力优化营商环境。引进云南怡宁房地产开发有限公司、临沧咪哆啰公司等企业，有效发展壮大了村级集体经济，全乡4个行政村村集体经济经营性收入平均达200000元。四是抓好现代农民培训工程。依托“六大培训”工程契机，广泛开展有机茶园栽培管理及病虫草害绿色防控技术培训、动物疫病防控培训、农机安全知识培训、虫害防治工作培训等现代农民培训工程10期1012人次，为全乡种养殖业高质量发展打好基础。五是提高种植业发展水平，不断优化产业结构。大小春粮豆种植12056亩，预计总产2409吨，其中，长寿仁豌豆种植达2000亩；甘蓝包等叶类蔬菜种植500亩；大春经济作物种植14529亩，其中，烤烟种植面积2005亩，烤烟收购5000担，实现产值8350000元，较2021年增收1800000元。持续优化产业结构，完成200亩青花椒扩种工作，累计种植1545亩，年内，共计收购青花椒4000余公斤，产值达10万余元。六是保持养殖业稳步发展。认真做好春防强制免疫及日常补免工作，动物检验检疫及疫情监测工作，认真宣传和排查非洲猪瘟疫情，累计排查915户5800头，未发现疑似病例和非正常死亡案例。截至目前，生猪存栏6652头，累计出栏6152头，禽类存栏19206羽，累计出栏22058羽，毛驴、牛等大牲畜存栏2156头，累计出栏493头，羊存栏8225只，累计出栏5532只。七是“绿美”建设初显成效。制定《南美拉祜族乡绿化美化三年行动（2022-2024）》方案，组建绿美乡村、绿美河湖、绿美交通、绿美校园、绿美景区、绿美机关6个工作专班。发放倡议书2000余份，收到绿美建设捐款资金1080000元（其中，云南怡宁房地产开发有限公司捐款1000000元，区红会捐款50000元，乡干部职工及群众捐款30000元）；收到绿美建设物资4661余份（其中，爱心花4160株，爱心树429棵，爱心花盆72个）。年内，重点打造示范点3个，分别为南美村南楞田自然村、坡脚村竹笆桥自然村和坡脚自然村，累计投入84930元（其中，财政资金64960元，群众投入19970元）；累计投入劳动力536人次，实施绿化657平方米，清理农村垃圾杂物10.6吨，道路杂草杂物5公里，疏通河道、沟渠4公里，种植绿植1600余棵（盆）。“绿美乡村、绿美交通、绿美河湖、绿美校园、绿美景区、绿美机关”六大重点领域工作皆取得明显成效。八是民生政策落实落准。开展低保、五保等惠民政策月动态调整工作，确保享受对象精确，施策精准，全乡落实享受农村低保584人（其中A类52人、B类425人、C类107人）、城市低保9人、特困供养38人、重度残疾人补贴114人、困难残疾人补贴90人、临时救助42户、优抚对象32人、孤儿及事实无人抚养儿童政策2人。九是持续挖掘推介民俗文化。年内，新申报市级非遗传承人3人，截至目前，全乡共有省级非遗传承人1人，市级非遗传承人5人，区级非遗传承人18人；申报“拉祜荞宴”非遗项目1个；拉祜族木掌楼营造技艺被评为云南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目，拉祜族服饰（临沧拉祜族服饰）被评为省级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，分别是：1.乡政府机关、2.乡人大主席团、3.乡党委机关、4.乡统计站、5.乡团体、6.乡农业农村服务中心、7.乡林业草原服务中心、8.乡水务服务中心、9.乡文化和旅游广播电视体育服务中心、10.乡村镇规划建设服务中心、11.乡社会保障服务中心、12.乡财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入本单位2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

行政单位：乡政府机关、乡人大主席团、乡党委机关、乡统计站、乡团体；

其他事业单位：乡农业农村服务中心、乡林业草原服务中心、乡水务服务中心、乡文化和旅游广播电视体育服务中心、乡村镇规划建设服务中心、乡社会保障服务中心、乡财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员27人(含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人），由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆，其中1辆为消防车。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡2022年度收入合计19745723元。其中：财政拨款收入13291561.09元，占总收入的67.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6454161.91元，占总收入的32.69%。与上年相比，收入合计减少677870.25元，下降3.32%，主要原因是本年度项目资金较上年度减少。其中：财政拨款收入减少2443674.43元，下降15.53%；主要原因是2022年度较2021年度涉农整合项目资金收入减少。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1765804.18元，增长37.66%，其他收入增加原因是上级其他补助资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡2022年度支出合计18220707.33元。其中：基本支出8545751.09元，占总支出的46.9%；项目支出9674956.24元，占总支出的53.1%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4660800.28元，下降20.37%。主要原因是2022年度较2021年度涉农整合项目资金减少。其中：基本支出减少110123.67元，下降1.27%；项目支出减少4550676.61元，下降31.99%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：基本支出减少是因为人员调动致使基本支出减少，项目支出下降是因为本年度单位项目较上年减少，故项目支出同比下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8545751.09元。比上年同期减少110123.67元，同比下降1.27%，主要原因是本年度厉行节俭，加强资源的整合利用。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7408948.76元，占基本支出的86.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1136802.33元，占基本支出的13.3％。平均工资福利支出161064.10元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9674956.24元。比上年同期减少4550676.61元，同比下降31.99%，主要原因是本年度项目资金支出较上年减少。其中：基本建设类项目支出0元。主要项目工作开展情况：2022年南美乡坡脚村竹笆桥自然村少数民族团结进步示范项目专项资金，南美乡坡脚村省级美丽村庄奖补资金基础设施项目专项资金，南美乡太阳能路灯建设项目专项资金，南美街地质灾害滑坡点治理工作经费，中央自然灾害救灾冬春救助专项资金，提升乡镇财政公共服务能力专项资金，南美乡青花椒种植专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡2022年度一般公共预算财政拨款支出13076161.09元，占本年支出合计的71.77%。与上年相比减少5129214.64元，下降28.17%，下降原因是项目资金支出减少，如化解2021年春节工程款（民族团结、太阳能路灯、脱贫攻坚项目）专项资金3800000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3973626.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.39%。比上年同期增加538971.82元，增长15.7%。增长原因是本年度在职人员较上年增加1人，故支出较上年增加，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

2.公共安全（类）支出9440元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。比上年同期增加480元，增长5.36%。增长原因是交通劝导员补贴上年12月的补贴在次年发放，主要用于交通安全劝导员的工资支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出321153.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。比上年同期增加27798.19元，增长9.48%，增长原因是人员工资保险基数有所调整，主要用于人员经费、日常公用经费支出。

4.社会保障和就业（类）支出1323957.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。比上年同期减少60629.46元，减少4.38%。减少原因是2022年养老保险支出较上年减少，主要用于人员经费、日常公用经费支出。

5.卫生健康（类）支出576603.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。比上年同期增加77219.46元，增长15.46%。增长原因是人员工资保险基数有所调整，主要用于医疗保险、大病保险、公务员医疗缴费。

6.城乡社区（类）支出1465376.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。比上年同期减少5476329.06元，减少78.9%。减少原因是当年该类项目支出较上年有所减少，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

7.农林水（类）支出4453333.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.06%。比上年同期增加1030375.41元，增长30.1%。增长原因是当年该类项目支出较上年有所增加，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

8.自然资源海洋气象等（类）支出4400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。比上年同期增加0元，增加0%。与上年同期持平，持平原因是地质灾害监测员人数不变，补贴标准不变，主要用于地质灾害监测员补贴支出。

9.住房保障（类）支出507544元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。比上年同期减少195726元，减少27.83%。减少原因是危房改造支出减少，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

10.灾害防治及应急管理（类）支出440725元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。比上年同期增加424225元，增长2571.06%。增长原因是当年有地质灾害防治项目的支出，主要用于地质灾害防治。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为181150元，支出决算为148130元，完成预算的81.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算120000元，占总支出决算的81.01%；公务接待费支出决算28130元，占总支出决算的18.99%，具体是国内接待费支出决算28130元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为181150元，支出决算为148130元，完成年初预算的81.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为120000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为28130元，完成年初预算的46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费支出，加之疫情原因，公务接待有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少870元，下降0.58%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少870元，下降3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位严格控制三公经费支出，加之疫情原因，公务接待有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于南美乡绿美、乡村振兴等工作下村所需车辆燃料费、维修费、保险费。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次329人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下乡（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本单位未编制政府性基金“三公”经费预算和国有资本经营“三公”经费预算，也未发生相应支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡部门2022年机关运行经费支出1028802.33元，减少315180.47元，下降23.45%,主要原因是本单位厉行节约，勤俭办事，机关运行经费主要用于机关日常工作的办公开支，如电费、办公用品费、宣传资料费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区南美拉祜族乡资产总额32174637.25元，其中，流动资产26508764.06元，固定资产5586009.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79863.34元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2289493.3元，增长7.67%，增加的主要原因是将南美乡敬老院入账，故资产总额增加。其中固定资产增加72449.75元，增长1.31%，增加的主要原因是当年有新购的固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额443508元，其中：政府采购货物支出443508元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额443508元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年，在区委、区政府的领导下，本单位2022年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效成绩：

一是保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。通过对项目支出绩效自评，各项工作经费绩效评价为优。二是保障惠民项目落实到位。2022年度，建设项目主要为青花椒种植项目、南美乡坡脚村竹笆桥自然村民族团结进步示范村建设项目、南美乡坡脚村省级美丽村庄奖补资金项目，项目的建设和实施坚持“源头整合，集中投入；瞄准贫困，精准使用；规划引领，突出重点；先易后难，稳步推进”的原则。

南美乡政府2022年部门整体支出绩效评价为优。从评价指标体系得分情况来看，能够较好地完成部门年度目标任务，部门整体支出绩效目标设定较为合理且偏差度小，2022年部门资源投入合理，资产在用率较高，但还需加强对政府采购程序的履行，加强预算编制的合理性，进一步增强单位的综合管理能力。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

2022年本单位发生政府性基金财政拨款收入215400元，支出215400元，与上年相比减少46600元，下降17.79%，减少原因是征地和拆迁补偿支出减少，主要用于南美乡民居房建设水泥补助及增减挂钩项目拆旧区复垦工程费用，未发生国有资本经营收支及财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090200456401111