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临沧市临翔区应急管理局2023年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）,各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防队伍。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织实施安全生产督查检查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同临沧市临翔区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、救援股（应急指挥中心）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（行政审批股）、人事股；行政编制9名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。

下属公益一类事业单位4个，分别是：

1.临沧市临翔区地震局，副科级，核定事业编制4名（管理2名，专技2名），设局长1名（副科级）。

2.临沧市临翔区应急管理综合行政执法大队，副科级，核定参照公务员管理编制7名，设大队长1名（副科级）。

3.临翔区应急管理信息中心，股所级，核定事业编制2名（专技人员编制）。

4.临沧市临翔区消防工作办公室，股所级，核定事业编制 2名（管理人员编制）。

（三）重点工作概述

1.强化党的政治建设，打造应急铁军。一是以党的政治建设为统领，进一步深化践行习近平总书记训词精神，结合自上而下认真抓实党建、党风廉政建设，加强意识形态建设，建设模范机关，坚决把政治锤炼、思想锻炼、实践磨炼放在首位，提高政治能力。二是狠抓作风建设。持续培育和弘扬良好政治文化，坚决克服形式主义、官僚主义，着力改进作风，自觉接受党内党外监督，对违纪行为一律严肃处理。

2.以“遏较大事故”为目标，夯实安全基础。继续深入开展各行业领域安全专项整治和隐患排查治理，压实企业主体责任，树牢属地管理责任，加强企业基层投入，继续巩固安全生产专项整治三年行动取得的成效。加大执法力度，切实解决执法“宽松软”问题。

3.全面提升防灾减灾能力，加强应对准备。一是加强防汛抗旱工作力度，强化暴雨监测预报预警，落实防汛抗旱责任，做好山洪、泥石流等突发灾害的应急抢险救援。二是加强抗震减灾工作：扎实推进地震监测预报工作，加强抗震设防建设。三是加强森林草原防灭火工作，严厉打击各种野外用火违法活动，发现火情及时应对。四是充分发挥区自然灾害应急管理委员会、区减灾委的统筹协调作用，加强同各涉灾部门联系，做好防灾减灾工作，同时加强防灾减灾知识社会面宣传。

4.加强值班值守，当好守夜人。认真执行全年365天、每天24小时应急值守，把应急备勤、备战摆在突出位置，确保一旦发生灾害事故，能够快速反应、有效组织、高效应对、妥善处置。确实“值好国家的班，站好人民的岗”，全力保障好临翔人民生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6012714.63元，其中：一般公共预算5935561.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入77153.30元。

与上年对比增加1486858.56元，增长32.85%，主要原因分析：基本支出增加是人员增加6人；项目支出增加是2023年新增第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金、防震减灾转移支付专款资金、救灾物资储备资金、自然灾害防治体系建设补助专款资金等项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6012714.63元，其中:本年收入5935561.33元，上年结转收入77153.30元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5935561.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长1486858.56元，增长32.85%，主要原因分析：基本支出增加是人员增加6人；项目支出增加是2023年新增第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金、防震减灾转移支付专款资金、救灾物资储备资金、自然灾害防治体系建设补助专款资金等项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6012714.63元。财政拨款安排支出 6012714.63元，其中：基本支出5319509.03元，比上年增加1027926.96元，增长23.95%，主要原因分析：人员增加6人；项目支出693205.60元，比上年增加458931.60元，增长195.90%，主要原因分析：2023年新增第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金、防震减灾转移支付专款资金、救灾物资储备资金、自然灾害防治体系建设补助专款资金等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出517761.59元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出511507.20元，主要用于财政部门安排的机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出；2089999其他社会保障和就业支出6254.39元，主要用于财政部门安排的机关事业单位缴纳的失业保险费、工伤保险费支出。

2.210卫生健康支出302036.64元，其中：2101101行政单位医疗155878.56元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；2101102事业单位医疗35936.64元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；2101103公务员医疗补助95907.60元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出14313.84元，主要用于财政部门安排的行政事业单位大病保险经费支出。

3.221住房保障支出383630.40元，其中：2210201住房公积金383630.40元，主要用于住房公积金支出。

4.224灾害防治及应急管理支出4809286.00元，其中：2240101行政运行3628469.52元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，一般公用经费，工会经费，公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴等基本开支；2240550地震事业机构487610.88元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资，一般公用经费，工会经费，公务用车运行维护费等基本开支；2240505地震预测预报42580.00元，主要用于2022年防震减灾转移支付专项资金及今年防震减灾转移支付专款资金项目支出；2240106安全监管170625.60元，主要用于2022年应急管理专项转移支付专项资金、安全生产各项工作经费、安全生产专项转移支付专款资金、第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金、自然灾害防治体系建设补助专款资金项目支出；2240699其他自然灾害防治支出410000.00元，主要用于项目委托业务费开支；2240703自然灾害救灾补助70000.00元，主要用于救灾物资储备资金项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4876316.63元（基本支出4876316.63元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1350060.00元，主要用于基本工资支出；30102津贴补贴1377300.00元，主要用于津贴补贴支出；30103奖金532368.00元， 主要用于奖金支出；30107绩效工资413160.00元，主要用于绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费511507.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费191815.20元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费95907.60元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费20568.23元，主要用于工伤保险、失业保险、生育保险缴费；30113住房公积金383630.40元，主要用于住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1040268.00元（基本支出443192.40元，项目支出597075.60元）。其中：30201办公费128461.00元，主要用于一般公用经费办公费开支44700.00元，项目支出办公费83761.00元；30202印刷费2560.00元，主要用于项目支出印刷费支出；30205水费6000.00元，主要用于：一般公用经费水费开支；30206电费1000.00元，主要用于项目支出电费支出；30207邮电费30300.00元，主要用于一般公用经费邮电费开支24300.00元，项目支出邮电费支出6000.00元；30211差旅费45745.60元，主要用于一般公用经费差旅费开支15000.00元,项目支出差旅费支出30745.60元；30216培训费23800.00元，主要用于项目支出培训费支出；30217公务接待费6000.00元，主要用于公务接待费开支5000.00元，项目支出公务接待费支出1000.00元；30224被装购置费3209.00元，主要用于项目被装购置费支出；30226劳务费35000.00元，主要用于项目劳务费支出；30227委托业务费420000.00元，主要用于一般公用经费委托业务费10000.00元，项目委托业务费支出410000.00元；30228工会经费54392.40元，主要用于工会经费开支；30231公务用车运行维护费75000.00元，主要用于公务用车运行维护费；30239其他交通费用208800.00元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.310其他资本性支出96130.00元（基本支出0元，项目支出96130.00元）。其中：31002办公设备购置15730.00元，主要用于安全生产各项工作经费支出；31003办公设备购置10400.00元，主要用于安全生产各项工作经费支出；31008物资储备70000.00元，主要用于救灾物资储备资金支出 。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区应急管理局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区应急管理局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区应急管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18000.00元，其中：政府采购货物预算13130.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81000.00元，与上年持平无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区应急管理局2023年公务接待费预算为6000.00元，与上年持平无增减变化，国内公务接待批次为4次，共计接待75人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，与上年持平无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费75000.00元，与上年持平无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2022年应急管理专项转移支付专项资金

1.项目名称:2022年应急管理专项转移支付专项资金

2.立项依据:根据《临沧市财政局关于下达2022 年应急管理专项转移支付资金（第一批）的通知》（临财资环发〔2022〕51 号）精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：用于支持灾害事故预防项目支出。

5.项目实施内容：2022年企业隐患平均自查自报率达到90%以上，隐患整改率达到90%以上，完成省级下达我区的非煤矿山关闭数量指标，有效遏制重特大生产安全事故。

6.资金安排情况 ：2022年应急管理专项转移支付专项资金64,573.3元。

7.项目实施计划：2022年应急管理专项转移支付专项资金计划支出64,573.3元，主要用于办公费2,480.00元、差旅费16,693.30元、劳务费35,000.00元、专用设备购置10,400.00元。

8.项目实施成效：通过项目实施，促进企业完善安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全生产标准化建设，深化危险化学品和非煤矿山等专项整治。

（二）2022年防震减灾转移支付专项资金

1.项目名称:2022年防震减灾转移支付专项资金。

2.立项依据:根据《临沧市财政局关于下达2022年防震减灾专项转移支付资金的通知》精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区地震局。

4.项目基本概况：组织防震减灾第一响应人培训和抓好区域观测跟踪分析会商。

5.项目实施内容：根据国家、省、市地震部门统一部署，切实提高全区防震减灾和应急救援水平。

6.资金安排情况：2022年防震减灾转移支付专项资金支出12,580.00元。

7.项目实施计划：2022年防震减灾转移支付专项资金计划支出12,580.00元，主要用于办公费1,220.00元、印刷费560.00元、培训费10,800.00元。

8.项目实施成效：通过开展防震减灾第一响应人培训，灾害发生后，第一时间在灾区提高当地应急响应人员的防灾救灾意识和应急救援能力，提高政府、社会和公众三位一体的综合防灾减灾和应对突发公共事件能力建设，发挥整体优势，形成防灾减灾联防合力，减轻地震等自然灾害损失。

（三）第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金

1.项目名称:第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金。

2.立项依据:根据《临沧市人民政府办公厅关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（临政办字〔2020〕123 号）通知要求，为全面做好我区第一次全国自然灾害综合风险普查工作。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：认真贯彻习近平总书记在2018年10月10日主持召开的中央财经委员会第三次会议上，亲自部署的灾害风险调查和重点隐患排查、重点生态功能区生态修复工程等9项重点工程的指示精神及《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12号)精神，做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作。

5.项目实施内容：通过开展自然灾害综合风险普查，全面摸清我区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识我区自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

6.资金安排情况：第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金支出400,000.00元。

7.项目实施计划：第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金计划支出400,000.00元，主要用于委托业务费400,000.00元。

8.项目实施成效：一是完成临翔区普查办日常工作；二是完成应急局对承灾体、综合减灾能力、历史灾害的调查；三是完成地震局对地震灾害的调查。

（四)安全生产各项工作经费

1.项目名称: 安全生产各项工作经费。

2.立项依据:《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发<临沧市临翔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(临翔办字〔2019〕46 号)精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：对监管企业开展安全生产检查，对非煤矿山、危化品及烟花爆竹、工贸企业加强落实安全生产三年行动计划，督促监管企业开展自检自查及安全隐患排查整改落实，控制直接监管企业较大以上事故的发生，为全区经济社会发展构建平安祥和的环境。

5.项目实施内容：对直接监管非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及工贸行业开展安全生产检查，督促企业开展自检自查及安全生产隐患排查治理，企业隐患排查治理整改率达95%以上，确保监管企业不发生较大以上安全生产事故。

6.资金安排情况 ：安全生产各项工作经费支出100,000.00元。

7.项目实施计划：安全生产各项工作经费计划支出100,000.00元，主要用于办公费80,061.00元、公务接待费1,000.00元、被装购置费3,209.00元、办公设备购置15,730.00元。

8.项目实施成效：认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，全面推动安全生产三年行动计划的落实，加强落实安全生产监管职责，督促企业落实安全生产主体责任，坚决遏制较大以上生产安全事故的发生。

（五）防震减灾转移支付专款资金

1.项目名称:防震减灾转移支付专款资金。

2.立项依据:根据《临沧市临翔区地震局机构编制方案》精神及云南省地震局地震监测台网规划要求。

3.项目实施单位：临沧市临翔区地震局。

4.项目基本概况：做好辖区内震情跟踪分析会商、第一响应人培训等工作。

5.项目实施内容：项目实施后对推进临翔区应急管理、防震减灾、综合防灾减灾救灾等工作将起到积极的作用。

6.资金安排情况 ：防震减灾转移支付专款资金30,000.00元。

7.项目实施计划：防震减灾转移支付专款资金计划支出30,000.00元，主要用于印刷费2,000.00元、电费1,000.00元、邮电费6,000.00元、差旅费8,000.00元、培训费13,000.00元。

8.项目实施成效：通过开展防震减灾第一响应人培训，灾害发生后，第一时间在灾区提高当地应急响应人员的防灾救灾意识和应急救援能力，提高政府、社会和公众三位一体的综合防灾减灾和应对突发公共事件能力建设，发挥整体优势，形成防灾减灾联防合力，减轻地震等自然灾害损失。

（六）救灾物资储备资金

1.项目名称:救灾物资储备资金。

2.立项依据:根据《云南省应急管理厅云南省财政厅关于印发<云南省自然灾害救助指导标准>的通知》(云应急(2022)56号)精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：做好区级物资应急准备工作。

5.项目实施内容：采购棉被、毛毯、棉大衣等应急物资，为我区发生次生灾害提供物资有力保障。

6.资金安排情况 ：救灾物资储备资金70,000.00元。

7.项目实施计划：救灾物资储备资金计划支出70,000.00元，主要用于物资储备70,000.00元。

8.项目实施成效：建立健全应对突发公共事件的应急物资保障机制，确保突发事件发生后基本生活物资储备准备充足，及时到位，有效的维护市场及社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区应急管理局2023年机关运行经费安排443192.40元，其中：30201办公费44700.00元，30205水费6000.00元，30207邮电费24300.00元，30211差旅费15000.00元,30217公务接待费5000.00元，30227委托业务费10000.00元，30228工会经费54392.40元，30231公务用车运行维护费75000.00元，30239其他交通费用208800.00元。较上年增加79349.52元，增长21.81%，主要原因人员变动，故机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区应急管理局部门资产总额1882770.37元，其中，流动资产50375.47元，固定资产1823594.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1234129.49元，其中:流动资产减少191839.86元，固定资产增加1425969.35元。增加的主要原因：固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53090203300400111