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临沧市临翔区应急管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）,各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防队伍。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织实施安全生产督查检查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同临沧市临翔区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

17.职能转变。临沧市临翔区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.切实抓好安全生产综合监管工作。及时研究部署，传达相关会议精神，认真传达学习国务院、省政府、市政府安全生产会议精神，抓好全区各行业领域、各阶段、各关键时段安全生产工作，深入推进安全生产专项整治三年行动工作，认真贯彻落实云南省道路交通安全工作约谈会议精神及市政府消防安全工作会议精神，开展行业隐患排查和重点文物保护单位隐患排查，深入开展安全生产月宣传活动、安全生产“大讲堂”“大家谈”“公开课”“微课堂”和在线访谈、基层宣讲19场，参与2104人次。

2.切实抓实监管企业安全生产工作。完成签订直接监管企业安全生产责任书38户，认真开展临翔区2021年烟花爆竹“打非”联合执法专项行动工作，做好直接监管企业复工复产、监管企业安全生产日常监督检查、临翔区非煤矿山转型升级工作，安全生产大检查长效机制上报、安全生产执法检查工作。检查企业58家次，下达《现场检查记录》58份，下达《责令限期整改指令书》7份，《整改复查意见书》7份，查出隐患193条，完成整改190条。

3.切实夯实防灾减灾救灾基础。一是落实强化应急值守和突发事件信息报告制度。二是做好各类自然灾害应急救援处置协调工作。三是做好救灾物资储备工作。截至目前储备，帐篷65顶，救灾应急包190个，帐篷棉内胆50个，棉被2024床（其中企业代储棉被1488床），棉大衣107件，大米19.85吨、水512箱，女生夹克44件，童装600套、男装700套、女装300套。四是做好灾情收集上报、救灾资金下拨工作，2021年下拨各乡（镇、街道）2018年至2021年各类救灾资金1194万元。五是组织开展防灾减灾日系列活动，共发放宣传材料13000余份。六是开展自然灾害第一次全国自然灾害综合风险普查工作，召开培训会议培训4场次，目前完成了清查工作。七是做好农房保险宣传发动工作，共投保1240户、收缴保费7.44万元、理赔16户、共赔付金额15.57万元。

4.切实推进应急信息化建设。加强信息化系统平台推广应用。目前，区应急管理局实现互联网、内网和局域网能通全通，配备了应急指挥视频系统、地震灾害应急响应互联互通系统，配备对讲机2部，卫星电话8部，移动执法终端、执法记录仪等执法装备32台（套），灾害事故现场侦测装备5台。

5.切实加强地震监测预报工作。参加省、市地震系统会商6场次，参与临沧市及滇西南地震趋势跟踪分析和预测预报，共组织召开本级震情会商11场次，编制《临翔区及周边2021年度地震趋势分析报告》1期、《震情跟踪分析月报》11期、《震情通报》6期；完成宏观异常核查2场次，开展地震监测台网巡查171场次，每天按时完成观测数据收集处理，确保地震监测台网正常运行。

6.积极完成主要经济指标。2021年，区委、区政府下达区应急管理向上争取资金任务为423万元，截至2021年12月底，共完成向上争取资金426万元，完成率100%。

7.狠抓法治建设工作落实。工作中始终将依法行政摆在工作重要位置，推动党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责和班子成员“一岗双责”落到实处。将学法活动列入常态化建设，并持之以恒，常抓不懈。结合工作实际，组织干部职工学习《中华人民共和国宪法》、《行政法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《云南省安全生产条例》等法律法规，把全体干部职工的思想统一到“依法行政、依法执政、依法办事”上来，全面提高干部职工的法律意识和执法能力，增强法律素质和法律责任。

8.扛实疫情防控责任。一是严格落实区委、区政府的工作部署，在疫情发生后区应急管理局认真做好物资调度保障工作，2021年为圈内乡、蚂蚁堆乡疫情防点调度20㎡帐篷5顶；为圈内乡坝胡村肖家大桥及文远村疫情防控检测点调运棉被15床，英伦被15床。二是2021年来每周召开全局干部职工会议及时传达最新疫情防控工作会议精神，按时接种疫苗、执行不聚会、少外出、“红事缓办、白事简办”要求，并做好办公场所疫情值班值守，全体干部职工严格执行疫情防控指挥部工作要求。三是积极到包保网格开展疫情防控工作。先后到章嘎社区锦绣江山小区、圈掌社区御临城小区、南翔路、园林北路包保网格开展疫情防控宣传和卡点值守等疫情防控工作。

9.卫生城市创建工作。认真落实推进爱国卫生“7个专项行动”工作联系点制度，积极到章嘎社区联系网格锦绣江山小区、圈掌社区联系网格御临城小区、南翔路、园林北路开展工作，扛实卫生城市创建网格化包保工作责任。每周派出巡查人员到包保网格开展宣传工作，并将存在问题反馈社区。积极到挂钩网格开展创卫宣传12次。充分借鉴“周五洁净日”工作经验，积极引导动员广大党员群众发挥“主人翁”意识，积极参与到城市基层治理中来，推动形成“共建、共治、共享”的格局。

10.乡村振兴工作。根据上级部署，选派两名驻村工作队员驻村开展工作，同时，围绕党建引领乡村振兴示范村（重点村）创建工作，选派三名党员干部到蚂蚁堆乡白河村、章驮乡龙平村担任自然村主任，助推乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成效，按要求开展好我单位挂钩村和挂钩户的动态管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区应急管理局2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区应急管理局2021年度收入合计866.97万元。其中：财政拨款收入865.37万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.6万元，占总收入的0.18%。与上年对比增加8.36万元，增长0.97%，其中：财政拨款收入比上年同期增加6.93万元，增长0.81%；其他收入比上年同期增加1.43万元，增长841.18%。主要原因：1.人员增加各项保险工资对应收入增加，2.中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金收入增加，3.地震预警台站代维护费用收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区应急管理局2021年度支出合计1,494.11万元。其中：基本支出439.54万元，占总支出的29.42%；项目支出1,054.57万元，占总支出的70.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加931.43万元，增长165.53%，其中：基本支出比上年同期增加33.78万元，增长8.33%；项目支出比上年同期增加897.65万元，增长572.04%。主要原因：1.人员增加各项保险工资对应支出增加；2.中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出439.54万元。与上年对比增加33.78万元，增长8.33%，主要原因：人员增加各项保险工资对应支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出397.49万元，占基本支出的90.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.06万元，占基本支出的9.57%。人均基本支出1.61万元/人，平均工资福利支出为16.9万元/人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,054.57万元。与上年对比增加897.65万元，增长572.04%，主要原因：中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金支出、地震监测预报工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况：根据各乡镇干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。依据资金管理办法和我区干旱实际，结合旱情发展趋势，切块分配，确保抗旱救灾资金下达受旱地区。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,493.62万元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加930.94万元，增长165.45%，主要原因：1.人员增加各项保险工资对应支出增加；2.中央自然灾害补助资金项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出31.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。比上年同期增加12.33万元，增长63.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2.卫生健康（类）支出28.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。比上年同期减少0.56万元，下降1.9%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

3.住房保障（类）支出27.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。比上年同期增加1.9万元，增长7.55%，主要用于职工住房公积金缴费。

4.灾害防治及应急管理（类）支出1,405.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.13%。比上年同期增加917.27万元，增长187.73%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.79万元，支出决算为7.81万元，完成预算的72.38%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的9.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车相关规定，从严控制公务用车运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降1.14%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置及运行维护费，故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降22.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占96.03%；公务接待费支出0.31万元，占3.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于对各乡（镇、街道）成员单位、各监管企业的安全生产执法检查，综合督查检查、专项整治、防灾减灾、防震减灾、事故调查、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级单位对临翔区安全生产大检查、督查检查、综合考核等发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区应急管理局2021年机关运行经费支出42.06万元，与上年对比增加6.19万元，增长17.26%，主要原因：人员增加，人员经费、日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区应急管理局资产总额207.59万元，其中，流动资产25.1万元，固定资产181.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年对比本年资产总额减少668.12万元，减少主要原因：财政应返回额度减少。其中：流动资产减少671.08万元，下降96.39%，固定资产增加2.96万元，增长1.65%，无形资产以上年持平无增长，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0X万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市临翔区应急管理局项目绩效自评金额1054.08万元，共7个项目，覆盖率为100%。其中：财政拨付项目经费1054.08万元，支出1054.08万元，支出率100% 。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标设立情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区应急管理局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件11）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件12）

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203300401111