监督索引号53090203300401000

临沧市临翔区应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）,各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防队伍。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织实施安全生产督查检查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同临沧市临翔区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年安全生产形势趋于稳定

2022年以来全区共发生生产安全事故6起（其中:12类车辆道路交通事故4起）、死亡6人，直接经济损失4800000元；事故起数6起同比减少10起，下降62.5% ；死亡人数6人同比减少13人，下降68.4% ；受伤人数1人同比下降33.3%，直接经济损失下降40%。

2.高位统领，压紧压实安全生产责任

一是领导重视，高位推动。2022年以来，召开全区性安全生产工作会议4次，及时部署推进安全防范和安全生产重点工作。提交区委常委会研究安全生产工作议题22次，政府常务会研究安全生产工作16次，印发了《区委、区政府领导班子成员安全生产工作职责清单》、《临翔区人民政府领导2022年度安全生产工作任务清单》不断强化“党政同责、一岗双责”。二是理清职责，压实责任。印发了《临翔区安全生产委员会成员单位安全生产工作职责任务清单》明确各部门安全生产职责，更好地指导督促各级各部门严格履行安全生产监管职能和主体责任，推进安全生产各项工作落实。

3.统筹协调精准施策，严守安全守底线

一是全面加强安全防范工作。以安全生产百日攻坚、安全生产大检查等专项工作为抓手，制定、印发各类安全生产工作整治方案20余个，深入开展危险化学品、冶金等工贸、烟花爆竹等重点行业领域专项整治。二是全力打好安全生产专项整治三年行动收关战。顺利完成省级三年行动验收，安全生产专项整治三年行动“挂图作战”77项重点目标任务，已全部完成。2022年累计出动检查人员1124人次，检查企业1574家；督导问题578个；查出问题隐患3421条；整改复查3236条；整改率94.6%。三是不遗余力整改问题隐患。做好省委第八督查组、市安委办督查组、市第一督查组安全生产大督查发现问题整改。

4.拓宽宣传形式，安全生产宣传见成效

区应急管理局在安全生产月、防灾减灾日等重要节点牵头组织开展了形式多样的安全生产宣传活动，持续推进安全宣传“五进”工作。大力加强公众安全教育，切实把安全文化送进企业、农村、社区、学校和家庭，努力营造“人人重视安全、人人支持安全、人人参与安全”的良好氛围。组织开展“安全宣传讲堂”活动，深入云南鑫圆锗业公司、云南移动临翔公司、大寨矿山等企业宣讲6场（次）受益人数1000余人，发放宣传单2000份、在企业微信群、居民微信群推送公益宣传视频、预警信息、安全常识350余条，提高职工群众安全意识及防护能力，普及安全文化知识。

5.强化执法检查，督促隐患整改落实

2022年加大对危险化学品、非煤矿山、工贸行业、建筑施工、在建重点建设项目、道路交通等重点行业领域的重点企业执法检查力度，共派出检查人员431人次，检查企业99家次，查出隐患问题297条，已整改295条，整改率99.3%。调查一般生产安全责任事故2起，罚款623000元；立案查处安全生产违法行为案件6起，罚款180000元。

6.从严监管，守牢安全生产“基本盘”

一是压实企业主体责任。2022年完成签订直接监管企业安全生产责任书31户，压实企业主体责任。二是强化监管执法，提升企业本质安全。截至目前共检查 75户监管企业，共发现安全隐患和问题131项，整改完成131项，下达现场检查记录75份，责令整改指令书10份，整改复查意见书10份，现场处理措施决定书5份，通过执法监管促问题整改，有效提高了企业安全生产水平。三是扎实开展专项行动。2022年来开展了危险化学品安全风险集中治理和百日攻坚行动工作、非煤矿山隐蔽致灾因素普查治理工作、非煤矿山百日攻坚专项行动、工贸行业“百日隐患清零行动”等监管行业领域内的安全生产专项整治工作。立案查处非煤矿山监管案件1件，处罚企业1家100000元，处罚个人1人20000元，处罚金额120000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、救援股（应急指挥中心）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（行政审批股）、人事股,所属单位4个，分别是：

1、临沧市临翔区地震局

2、临沧市临翔区应急管理综合行政执法大队

3、临翔区应急管理信息中心

4.、临沧市临翔区消防工作办公室

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体是临沧市临翔区应急管理局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区应急管理局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区应急管理局2022年度收入合计6195545.8元。其中：财政拨款收入6121329.07元，占总收入的98.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入74216.73元，占总收入的1.2%。与上年相比，收入合计减少2474161.05元，下降28.54%。主要原因：自然灾害救灾（抗旱）项目资金减少。其中：财政拨款收入减少2532357.18元，下降29.26%；主要原因：自然灾害救灾（抗旱）项目资金减少。上级补助收入增加0元，与上年持平，两年均为0元；事业收入增加0元，与上年持平，两年均为0元；经营收入增加0元，与上年持平，两年均为0元；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，两年均为0元；其他收入增加58196.13元，增长363.26%。主要原因：临沧市应急管理局拨2020年农房地震巨灾专项工作经费。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区应急管理局2022年度支出合计6194647.2元。其中：基本支出4884782.37元，占总支出的78.85%；项目支出1309864.83元，占总支出的21.15%。上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少8746442.45元，下降58.54%。主要原因：自然灾害救灾（抗旱）项目资金减少。其中：基本支出增加489345.23元，增长11.13%；主要原因是：人员增加，工资和各项保险增加，项目支出减少9235787.68元，下降87.58%。主要原因：自然灾害救灾（抗旱）项目资金减少。上缴上级支出增加0元，与上年持平，两年均为0元；经营支出增加0元，与上年持平，两年均为0元；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区应急管理局机关、所属事业单位等机构正常运转的日常支出4884782.37元。与上年同期加489345.23元，增长11.13%，增加主要原因：人员增加，工资和各项保险增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4502639.49元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382142.88元，占基本支出的7.82％。

2022年临沧市临翔区应急管理局平均工资福利支出150087.98元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区应急管理局机构、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1309864.83元。与上年同期减少9235787.68元，下降87.58%。主要原因是：自然灾害救灾（抗旱）项目资金减少，

其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：根据各乡镇干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。依据资金管理办法和我区干旱实际，结合旱情发展趋势，切块分配，确保抗旱救灾资金下达受旱地区。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出6121329.07元，占本年支出合计的98.82%。与上年相比减少8814869.73元，下降59.02%，主要原因是：自然灾害救灾（抗旱）项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出629550元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。比上年同期增加629550元，增长100%，主要原因：第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金增加，主要用于安全监管工作经费30000元，第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金599550元。

2.社会保障和就业（类）支出512223.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。比上年同期增加194388.82元，增长61.16%，主要原因：2022年公务员基础绩效调整，在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数增加，主要用于在职机关事业单位基本养老保险缴费502248.48元，其他社会保障和就业支出9975.06元。

3.卫生健康（类）支出359430.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。比上年同期增加70531.15元，增长24.41%。主要原因：2022年公务员基础绩效调整，在职职工调资，新医疗保险申报基数增加，主要用于在职职工基本医疗保险277187.27元，公务员医疗补助缴费74803.68元，其他社会保障费7440元。

4.住房保障（类）支出362001元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。比上年同期增加91319元，增长33.74%，主要原因：2022年公务员基础绩效调整，在职职工调资新住房公积金申报基数增加，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出362001元。

5.灾害防治及应急管理（类）支出4258123.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.56%。比上年同期减少9805549.55元，下降69.58%，主要原因自然灾害救灾（抗旱）项目资金减少，主要用于应急管理事务3563851.34元，地震事务524272.24元，自然灾害防治120000元，自然灾害救灾及恢复重建支出50000元。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81000元，支出决算为102477元，完成年初预算的126.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算75000元，占总支出决算的73.19%；公务接待费支出决算27477元，占总支出决算的26.81%，具体是国内接待费支出决算27477元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81000元，支出决算为102477元，完成年初预算的126.51%。其中：年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为75000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为27477元，完成年初预算的457.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：安全生产大检查、督查检查、综合考核等发生的接待增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24331元，增长31.14%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本单位2022年未发生购置车辆支出，与上年同期相比无增减，与上年一致，两年均为0元；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费与上年持平无增长，两年均为0元；公务接待费支出决算增加24331元，增长773.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：安全生产大检查、督查检查、综合考核等发生的接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于对各乡（镇、街道）成员单位、各监管企业的安全生产执法检查，综合督查检查、专项整治、防灾减灾、防震减灾、事故调查、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级单位对临翔区安全生产大检查、督查检查、综合考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本单位本年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区应急管理局2022年机关运行经费支出382142.88元，减少38415.6元，下降9.13%,主要原因：日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区应急管理局资产总额371843.70元，其中，流动资产50375.47元，固定资产净值321468.23元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少276797.18元，下降42.67%，主要原因：自然灾害救灾（抗旱）项目资金减少；其中流动资产减少200639.86元，下降79.93%，减少原因：自然灾害救灾（抗旱）项目资金减少。固定资产减少75668.28元，下降19.05%，减少原因：固定资产折旧。

无形资产减少489.04元，下降100%。减少原因：无形资产摊销。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1167386元，其中：政府采购货物支出157206元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1010180元。授予中小企业合同金额168886元，占政府采购支出总额的14.47%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标设立情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区应急管理局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203300401111