临沧市临翔区疾病预防控制中心2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要负责辖区内各类传染病、慢性非传染性疾病、职业病的预防控制，指导和实施辖区免疫规划预防接种工作，组织开展实验室检验评价，公共卫生突发事件应急处置、传染病监测、疫情报告、健康危害因素干预、健康教育与健康促进、公共卫生从业人员和辖区部分学校学生健康体检和预防评价。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（1）基本公共卫生疾控项目工作有序推进

1.传染病疫情总体平稳，突发公共卫生事件妥善处置

　　我中心认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，加强传染病报告和管理，通过中心人员及全区各级卫生医疗单位的共同努力下，取得了一定成绩，截止2019年12月31日乙类传染病疫情得到有效控制，发病数（710例）较去年(786例)下降9.67%，发病率（210.37/10万）较去年(232.89/10万)下降9.67%，死亡数（34例）较去年（61例）下降44.26%，死亡率(10.07∕10万)较去年（18.07∕10万）下降44.26%，病死率4.79%。通过中国疾病预防控制系统网络直报突发公共卫生事件2019年报告2起，2018年报告5起，下降60.00%；我中心认真开展现场处置工作，处置过程严格遵守国家卫生行业标准，处置效果明显，使疫情均能及时有效得到控制。

　　2.扩大国家免疫规划顺利推进，疫苗针对疾病监测工作及时到位。

　　认真贯彻落实《传染病防治条例》和《2016版预防接种规范》，以保证扩大国家免疫规划各项工作落实到位，确保全区适龄儿童享受一类疫苗免费接种政策。

　　3.扎实抓好健康教育与慢性病防制工作。

　　临翔区于2012年12月18日启动“省级慢性病综合防控示范区”创建工作，于2014年11月顺利通过了省级慢性病综合防控示范区的审核验收，自工作开展以来严格按照《慢性非传染性疾病综合防控示范区工作指导方案》的要求，建立了“政府主导、多部门合作、专业机构支持、全社会参与”的慢性病综合防控工作机制，全民动员共创慢性病综合防控示范区。一是继续巩固省级示范区工作成绩；二是为积极创建国家级慢性病综合防控示范区做好准备；三是创新特色案例，以民族村和特色医疗服务的优势，打造腾龙村健康主题园促村民健康生活特色和乡村医疗卫生服务一体化改革的“临翔样本”两个案例。

　　（2）重点传染病防治情况

　　1.持续抓好鼠疫、霍乱、疟疾、麻风病、肺结核、碘缺乏病等重点传染病及地方病的防治工作，取得了明显成效。各项工作均按照年初指标要求圆满完成。

　　2.结核病防治工作

　　临翔区结核病三位一体于2017年9月1日成功转型，2019年将市人民医院纳入临翔区普通肺结核患者定点医院，目前工作已逐步步入正轨。

　　3.病媒生物防治方面

　　（1）严格按计划开展各项监测工作，通过开展春秋两季爱国卫生运动及常规防控，使我区鼠密度始终控制在3%以下，达到国家C类防制标准；蝇、蟑密度不超过国家C类防制标准3倍，达到云南省卫生城市标准。

　　（2）对蚊媒传染病开展监测，做到“逢疑必检”，及时发现病例，及时进行规范隔离治疗，开展现场处置工作，避免疫情扩散。2019年确诊、隔离治疗31例蚊媒传染病例，无1起疫情扩散，无1例重症或死亡病例。

　　（3）公共卫生及实验室能力建设

　　1.优质做好饮用水、食品卫生、环境卫生及公共场所从业人员预防性健康体检：结合中心工作实际，不断优化公共卫生及食品卫生行业等从业人员预防性健康体检工作服务流程，加强与群众的沟通交流，努力打造优质服务窗口。截至2019年12月31日，完成各行业从业人员预防性健康体检2448户11540人，检出HIV感染者7人，未检出“五病”患者。

　　2.饮用水监测：结合脱贫攻坚工作，严格规范农村饮水安全工程卫生学评价，加强农村饮水安全工程的供水水质监测工作，2019年共完成10个乡镇23个农村监测点生活饮用水监测86件（含农村学校末梢水6件），完成监测任务的100%。

　　3.环境监测：2019年7月1日至9月7日对辖区内5个乡镇，20个行政村的100户家庭以及10所学校进行了农村环境卫生监测工作，通过现场调查采样，完成土壤检测并上报监测结果。

　　4.食品安全风险监测：贯彻预防为主、早发现、早诊断、早治疗、早处置的原则，提高对食源性疾病的监测预警能力，及时发现食品安全隐患，进行风险预警，从而降低我区食源性疾病的发病率。

　　5.学校卫生工作：加强对学校传染病防治工作上适时进行指导，今年以来，中心联动成员单位对学校指导4次，使学校传染病疫情得到有效控制。

　　（4）密切联系群众，抓实挂钩帮扶工作

　　我中心于2018年至今陆续派出6名驻村工作人员（4名实干队员，2名驻村工作队员），10人为挂钩帮扶责任人，入驻蚂蚁堆乡马峰腰村、遮奈村，忙畔街道文伟村，积极配合所挂钩村开展扶贫、产业发展、乡村规划等工作，做实、做细各项帮扶工作，确实为挂钩村脱贫致富做努力、做贡献。

　　（6）“不忘初心、牢记使命”主题教育开展情况

　　紧扣主题教育，围绕《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等内容，班子成员围绕“党的政治建设、全面从严治党、理想信念、宗旨性质、担当作为、政治纪律和政治规矩、党性修养、廉洁自律”8 个方面集中学习研讨，召开党员集中学习10余次。组织全体党员结合自身实际，采取到社区报到服务。为民办实事：做好艾滋病防控工作；开展好2019年秋冬季节除“四害”爱国卫生运动；做好预防性健康体检；做好结核病防控工作；做好慢性病防控；做好计划免疫工作和周五洁净日活动。

　　（6）亮点工作

　　1. 疫苗临床试验项目通过国家级、省级审批和认定。

　　开展疫苗临床研究是保证疫苗安全、有效的重要手段，也是疫苗推广运用的重要保障。区疾病预防中心于2019年6月10日接受了经项目申办方、云南省疾病预防控制中心的现场评估，并在随后被确定为“深圳四价裂解流感疫苗对比深圳三价裂解流感疫苗在6月龄以上的中国受试者中的免疫原性和安全性临床研究”项目（简称四价流感项目）现场，10月15日通过国家一次性资格认定。目前项目前期工作已完成，准备于2020年1月中旬正式开展917名6月龄以上至60岁以上受试者疫苗临床研究项目工作。

　　2.慢性病综合防控示范区顺利通过省级现场复审。

　　根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系(试行)》和省卫健委疾控局《关于开展省级慢性病综合防控示范区建设现场复核工作的通知》要求，2019年6月10-11日，省卫生健康委员会疾控局组织5名专家对临翔区建设省级慢性病综合防控示范区进行了现场复审。于2019年6月顺利通过了省级慢性病综合防控示范区复评审工作。

　　3. 做实青少年近视及常见病筛查。

　　为切实加强儿童青少年近视防控工作，结合临翔区实际，制定了《2019年临沧市临翔区儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测工作方案》，于2019年9月至11月对全区10所学校开展儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测工作。共检查学生3352人，去除无效卡片85人，实际统计3267人。近视人数1971人，近视率为60.33%（除近视调查结果可以自行统计外，其它监测结果省级未返回）。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个：临沧市临翔区疾病预防控制中心，当年无变动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　区疾控中心2019年末实有人员61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。比2018年年末增加4人，为2019年8月份调入。

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。比2018年末减少2人，于本年逝世。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区疾病预防控制中心2019年度收入合计1711.92万元。其中：财政拨款收入1317.31万元，占总收入的77%，较上年1552.09万元，减少234.78万元，减少15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入394.61万元，占总收入的23%，较上年88万元，增加306.61万元，增加348%，与上年总收入1640.10万元对比，增加71.82万元，增加4%，主要原因是非财政拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区疾病预防控制中心2019年度支出合计1536.73万元。其中：基本支出805.36万元，占总支出的52％，较上年795.13万元，增加10.23万元，增加1%；项目支出731.38万元，占总支出的48％，较上年1295.17万元，减少563.79万元，减少44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出2090.30万元对比，减少553.57万元，减少26%,主要原因是人员增加使基本支出增加，项目支出审核更加严谨，使项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区疾病预防控制中心正常运转的日常支出805.36万元。占总支出的52％，较上年795.03万元，增加10.23万元，增加1%,主要原因是人员增加使基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出769.65万元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费合计35.69万元，占基本支出的4％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出731.38万元。占总支出的48％，较上年1295.17万元，减少563.57万元，减少44%，主要原因是项目支出审核更加严谨，使项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1341.88万元,占本年支出合计1536.73万元的87%。与上年1977.34万元对比，减少635.46万元，减少32%,主要原因分析是项目支出审核更加严谨细致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出1.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，比上年同期减少52.06万元，减少97%。主要用于人员经费.

　　2.208类社会保障和就业支出79.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，比上年同期88.88万元减少9.62万元，减少10%。主要是社会保险缴纳调整.

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出1205.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%，比上年同期1835.09万元减少629.58万元，减少34%。主要是项目种类有所减少，支出审核更加严谨。

　　4.221类住房保障支出55.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，比上年同期0万元增加55.81万元，增加100%。主要是新增住房公积金单独核算。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.00万元，支出决算为5.79万元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.64万元，完成预算的21%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算的35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位用车为项目用车，且老化严重，维修及购置支出等视具体情况而定。。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1.22万元增加4.57万元，增长374%。其中：因公出国（境）费支出决算无增加/减少，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.64万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.93万元，下降76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车及运行费增加，车辆保险费及维修费增加，公务接待费减少主要原因是按照相关要求减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.64万元，占62%；公务接待费支出2.15万元，占37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组9个，累计9人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.64万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.15万元。其中：

　　国内接待费支出2.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于领导及相关项目领导人督导检查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区疾病预防控制中心2019年机关运行经费支出0万元，无上年对比情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门资产总额2326.36万元，其中，流动资产1165.11万元，固定资产原值659.96万元，累计折旧391.79万元，2019年末固定资产净值268.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程893.07万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产合计2154.88万元相比，本年资产总额增加171.48万元，其中固定资产增加0.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因只要是，购入通用设备0.2万元，且疫苗、药品等存货增加，应收款项增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额18.82万元，其中：政府采购货物支出18.82万元，占政府采购支出总额的100%，较上年相比增加100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　本单位主要负责辖区内各类传染病、慢性非传染性疾病、职业病的预防控制，指导和实施辖区免疫规划预防接种工作，组织开展实验室检验评价，公共卫生突发事件应急处置、传染病监测、疫情报告、健康危害因素干预、健康教育与健康促进、公共卫生从业人员和辖区部分学校学生健康体检和预防评价，2019年度本单位绩效目标为圆满完成本年度各项工作，服务好社会公众。指标值为圆满完成，完成率达到100%，在质量要求上也为圆满完成。本年末，本单位圆满完成各项工作，完成率为100%，2019年末，本单位无节支增效改进措施，有规范的内控机制，能达到标准的质量管理水平，各项目完成及时，验收有效，自评良好。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。