临沧市临翔区妇幼保健院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临翔区妇幼保健院成立于1953年，主要职能如下：

　　１．贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作方针；

　　２．坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和以预防为主的妇幼卫生工作方针，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；

　　３．推广和应用妇幼保健实用新技术，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持，提高区、乡、村妇幼保健服务能力；

　　４．开展产科质量、孕产妇、儿童死亡、儿童生长发育监测、及评审工作；

　　６．做好避孕药具发放与指导、开展孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒检测、预防与治疗、地中海贫血预防与控制、新生儿疾病筛查、贫困地区儿童营养改善、妇幼卫生监测等国家基本公卫和重大公卫项目工作。

　　６．对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

　　７．负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1．孕产妇死亡率任务完成情况

　　2019年全区孕产妇死亡任务率为18/10万，2019年全区活产数为3825人，孕产妇死亡0例，孕产妇死亡率为0/10万。

　　2．“两癌”项目筛查情况

　　全区35-64岁农村妇女数为40642人，贫困地区“两癌”筛查目标人群覆盖率45%，6096人，完成宫颈癌筛查6107人，完成目标人群覆盖45.08%；完成乳腺癌筛查6107人，完成目标人群覆盖45.08%。

　　3．妇女常见病筛查项目

　　全区20-64岁妇女数为84462人，2019年妇女常见病筛查任务率65%，18300人，完成筛查18549人，完成目标人群覆盖65.88%；妇女常见病筛查项目任务数为800人，已完成800人，完成率为100%。

　　4．叶酸增补

　　2019年叶酸增补任务数2200人，2019年叶酸发放服用人数2463人，完成目标任务的111.95%。

　　5．“地贫”筛查工作

　　结合国家免费孕前优生健康检查项目，对新婚夫妇、计划怀孕夫妇、孕17周前夫妇进行地中海贫血筛查。2019年筛查任务数为900对1800人，已完成767对1534人，完成率为85.22%。

　　6.贫困地区儿童营养改善项目

　　2019年全区营养包实际领取41183人次，营养包调查 39776人次，有效服用30703人次，有效服用率为76.10%。

　　7．国家免费孕前优生健康检查项目

　　国家免费孕前优生健康检查项目目标人群覆盖任务率为80%，3000人，已完成3269人，完成目标人群覆盖108.97%。

　　8．城乡居民健康档案

　　2019年总人口337500人，2019年完成城乡居民健康档案建档人数为237767人，建档率为70.45%；建立电子档案237767人，电子档案建档率为70.45%；档案中有动态记录档案份数141722份，健康档案使用率为41.99%。

　　9．2019年7岁以下儿童数为23087人，2019年辖区内产妇3778人，活产数3825人，新生儿访视3652人，访视率为95.48%；0－6岁儿童健康管理21838人，健康管理率94.59%。

　　10．孕产妇健康管理

　　2019年产妇数3778人，其中孕早期建册产妇数2565人，早孕建册率为67.89%；产后访视3620人，产后访视率为94.64%。

　　11．《出生医学证明》发放情况：2018年《出生医学证明》剩余库存2500份，2019年申领5000份，首次签发5537份、首次签发率为96.7%，换发48份、补办85份。

　　12．消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目过程指标完成情况：通过近一年的努力，消除“三病”母婴传播工作取得了一定的进步，艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率均为0。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区妇幼保健院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。共设八大部：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、公共医疗部，医疗质量管理部、后勤保障部、行政管理部、保健部。

　　8个临床科室，分别是：孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、中医科、儿童康复科、妇女保健科、妇科。

　　5个医技科室：分别是：超声科、放射科、检验科、麻醉科、药剂科。

　　17个职能科室，分别是： 综合办公室、财务科、人力资源科、档案室 、总务科、医疗设备科、基建科、消毒供应科、医务科、护理部、院感科、科教科、质控科、医保物价科、信息管理科、科研办、健康教育科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区妇幼保健院2019年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人），其他人员209人。

　　离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

　　实有车辆编制3辆（特种专业技术用车），在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区妇幼保健院2019年度收入合计6,240.1万元。比上年同期增加331.35万元，增加5.61%。其中：财政拨款收入1,399.73万元，占总收入的22.43%；比去年同期1523.73万元减少124万元，下降8.14%，下降原因是由于2019年10-12月份在职人员社会保险未拨付。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4,452.33万元，占总收入的71.35%；比去年同期4090.04万元增加了362.26万元。增长率8.86%，增长原因是就诊人次增加、我院承接临翔区疫苗接种工作，疫苗收入增加；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入388.04万元，占总收入的6.22%，比去年同期294.83万元增长了93.21万元，增长率36.61%，增长原因是2019年收到2018年度的公共卫生项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区妇幼保健院2019年度支出合计6,487.45万元。比上年同期增加950.76万元，增加17.17%。其中：基本支出5,877.87万元，占总支出的90.6%，比去年同期4747.35万元增加1130.53万元，增长23.81%，增长的主要原因首先是医务人员增加，导致人员经费增加（就诊人次增加、我院承接临翔区疫苗接种工作疫苗收工作，正进行搬迁重建、创等），其次是开展儿童康复项目专用设备增加；项目支出609.58万元，占总支出的9.4%，比上年同期789.34万元减少179.76万元，减少原因是2019年项目资金12月份才拨入，部分往来款项尚未支付；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与去年同期持平。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,877.87万元。比上年同期4747.35万元增加1130.52万元，增长率23.81%，增长的主要原因是医务人员增加，导致人员经费增加（就诊人次增加、我院承接临翔区疫苗接种工作疫苗收工作，正进行搬迁重建、创等）。包括基本工资、津贴补贴等，人员经费支出占基本支出的50.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.2%。人均支出为1.55万元，人均平均工资0.48万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出609.58万元。比上年同期789.34万元减少179.76万元，减少原因是2019年项目资金12月份才拨入，部分款项尚未支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,361.43万元,占本年支出合计的20.99%。比上年同期1509.05万元减少147.62万元,减少主要原因是部分财政基本人员经费2020年1月份拨付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。1万元用于开展感党恩系列活动，0.3万元用于慰问春节值班医务人员，比去年同期减少67.59万元，减少原因是2019年财政应拨的工会经费未拨付及2019年在职人员住房公积金未在列入一般公共服务支出中；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出129.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于在职职工养老保险83.51万元、职业年金33.73万元、其他社会保险支出12.69万元，比上年同期减少41.93万元，减少原因是在职人员11-12月份保险费未拨付；

　　9.卫生健康（类）支出1,163.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.46%。主要用于在职职工工资福利641.5万元、归还搬迁重建贷款利息429.59万元，重大公共卫生服务支出11.97万元，行政事业单位医疗支出76.14万元，疾病预防控制艾滋病一线人员津贴支出4.3万元，比上年同期减少104.8万元，减少原因是2019年12月份在职人员工资福利未拨付；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出66.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%，比上年同期减少2.18万元，减少原因是2019年12月在职人员住房公积金未拨付；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.25万元，支出决算为1.6万元，完成预算的17.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.6万元，完成预算的23.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门规范使用“三公”经费，业务用车均遵循经济适用、节能环保、保障公务，节约使用的原则，公务接待坚持从简从严的原则，无因公出国（境）经费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.6万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.6万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年增加的主要原因是2018年我单位无三公经费财政拨款。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.6万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒检测、预防与治疗、地中海贫血预防与控制、新生儿疾病筛查、贫困地区儿童营养改善、妇幼卫生监测等国家基本公卫和重大公卫项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区妇幼保健院2019年机关运行经费支出0万元，与去年同期持平。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区妇幼保健院部门资产总额6432.7万元，其中，流动资产2240.02万元，固定资产2021.54万元，其中：房屋368.24万元，业务用车（救护车）4辆价值10.9万元，200万元以上设备867.87万元，其它固定资产777.53万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程2154.13万元（妇幼保健院搬迁重建项目），无形资产17.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　与上年同期相比，本年资产总额减少529.74万元，减少7.6%，其中;流动资产减少514.38万元，与上年同期相比减少18.67%，减少主要原因是人员经费支出增加、康复科购置一批康复设备；固定资产减少102.75万元,与上年同期相比减少4.79%，减少原因是由于2018年未计提固定资产折旧，2019年执行《政府会计制度》计提折旧后固定资产净值减少；对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加429.58万元，与上年同期相比增长24.91%，增加的原因是我单位正实施搬迁重项目；无形资产少342.19万元，与上年同期相比减少95.26%，减少原因是2018年度以前未对无形进行摊销，2019年执行《政府会计制度》对以前年度的无形资产进行摊销后无形资产净值减少；其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　 三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额72.09万元,其中：政府采购货物支出42.35万元;政府采购工程支出29.74万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　通过开展绩效自评工作，加强了财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，全面了解本单位年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。2019年临翔区妇幼保健院部门整体支出绩效自评良好。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。