临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

　　开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.顺利通过2019年社区医院试点建设，并达到云南省甲级社区卫生服务中心创建标准。通过等级评价、社区医院试点建设，中心院容院貌得到改善，文化建设得到凸显。

　　2.一年来，中心各项事业取得长足发展，取得较好的社会效益和经济效益。2019年医疗收入1091.30万元，较2018年895.61万元同比增长195.69万元，增长率17.9%。2019年职工及患者满意度均达90%以上。

　　2019年门急诊诊疗（含慢性病）48702人次，较2018年同期38069人次增加10633人次，增长率21.8%。2019年出院2384人次，较2018年同期1925人次增加459人次，增长率19.3%。2019年病床使用率69.03%，较2018年同期84.66%下降15.63%。

　　家庭医生签约12950人，其中：建档立卡贫困人口签约3143人，签约履约率100%。

　　3.基本公共卫生服务项目工作稳步推进：老年人健康管理5251人，任务完成率92.59%,；规范管理3001人，规范管理率52.91%；高血压患者健康管理5338人，任务完成率94.46%；规范管理4398人,规范管理率77.82%；2型糖尿病患者管理1683人，任务完成率124.75%；规范管理1394人，规范管理率103.33%；严重精神障碍患者管理303人，任务完成率102.36%；规范管理238人，规范管理率80.4%；肺结核患者健康管理54人，任务完成率45.76%；转介到位123人，任务完成率46.41%；健康教育：任务完成率100%；预防接种：建卡率100%，0-6岁儿童免疫规划接种率达97.84%；传染病及突发公共卫生事件报告和处置：报告传染病79例，疫情报告率、报告及时率100%。全年无突发公共卫生事件发生；死因监测上报501人，任务完成率82.23%。建立居民健康档案49306人份，电子档案录入49306人份，任务完成率69.85%；儿童健康管理5500人，0-6岁儿童健康管理率96.78%；新生儿访视1114人，访视率98.49%；0-5岁儿童死亡7人，死亡率6.18%；孕产妇健康管理1111人，早孕建册838人，早孕建册率75.42%，产后访视率99.00%，系统管理率61.92%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心。

　　单位内部设办公室、党办、医务护理部、财务室、病案管理室、感染管理办公室、医保结算室、后勤管理办公室、住院部（内科）、门诊部（全科医疗）、中医科、康复理疗科、口腔科等。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心部门2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心部门2019年度收入合计2,377万元。其中：财政拨款收入1,023.9万元，占总收入的43.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,279.29万元，占总收入的53.82%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入73.81万元，占总收入的3.11%。

　　2019年比上年同期增加692万元，增加41%。其中：财政拨款收入比上年同期增加540.05万元，增加111.62%；事业收入比上年同期增加383.68万元，增加42.84%；其他收入比上年同期减少232.08万元，减少75.87%。主要原因为：本年度预拨4季度基本公共卫生经费130万元、核拨2018年下半年村医工资53万元及基本公共卫生经费182万元、新增人员17人，人员工资补助收入33.81万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心部门2019年度支出合计2,406.86万元。其中：基本支出2,072.77万s元，占总支出的86.12%；项目支出334.09万元，占总支出的13.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。其中：基本支出比上年同期增加1118.56万元，增加117.22%；项目支出比上年同期减少517.45万元，减少60.77%。2019年比上年同期增加601.1万元，增加33%。主要原因为：新增人员17人，人员工资补助收入33.81万元、发放村医上年下半年工资68万元、专用材料费增加184.04万元、购入一批医疗设备168.65万元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,072.77万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.59%。2019年比上年同期增加1118.56万元，增加117.22%。主要原因为：新增人员17人，人员工资补助收入33.81万元、发放村医上年下半年工资68万元、专用材料费增加184.04万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334.09万元。2019年比上年同期减少517.45万元，减少60.77%。主要原因为：本年度未拨付4季度基本公共卫生经费80万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出949.6万元,占本年支出合计的39.45%。2018年度一般公共预算财政拨款支出690.91万元，2019年比上年同期增加258.69万元，增加38%。主要原因为：公共卫生项目费用增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出61.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。比上年同期同期增加18.06万元，增加42%。主要用于卫生院职工失业保险等社会保障就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出849.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。比上年同期增加226.65万元，增加37%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出38.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。比上年同期同期增加38.2万元，增加100%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2019年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心部门资产总额1439.23万元，其中，流动资产750.53万元，固定资产688.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104万元，其中;流动资产减少79万元，固定资产减少24万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心资产总额1439.23万元，其中，流动资产750.53万元，固定资产净值688.69万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103.77万元，减少7%。

　　资产减少原因：年末清算药品及材料款，故货币资金较上年末减少60%。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额38.23万元,其中：政府采购货物支出38.23万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

　　2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度部门绩效评价良好。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。