第一部分 临沧市临翔区中医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　医院始建于1980年6月，四十年期间，医院发展有起有落。2011年以来，医院在新一届班子的带领下，进入快速发展阶段，目前已发展成为一所集医疗、康复、教学、科研等为一体的具有中医特色的二级甲等中医医院。我们建立了相对规范的中医教科研基地，是云南中医学院实习医院、云南省中医医疗集团临沧医院、云南省中医中药研究院临沧科研基地、临沧卫校教学医院、保山中医药高等专科学校教学医院。我们建立了各学术流派专家基层工作站，有云南吴佩衡扶阳流派二级工作站、管氏针灸学术流派二级工作站、姚式妇科流派二级工作站、赵淳名老中医学术思想经验传承工作站、国医大师张震工作室二级工作站、云南省中医医院温伟波院长基层工作站、中国软组织疼痛（临沧）临床中心等学术工作室、全国基层名老中医药专家赵家贵工作室等。我们积极建设省市级重点专科，脑病科是在建省级中医重点专科，市级中医重点专科有5个，正在积极申报针灸科为省级重点专科。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，医院以落实扶贫政策、推进城市公立医院改革、等级医院评审为重心，以提升能力、改进服务为抓手，不断规范管理，提升综合服务水平，各项工作取得了显著成效。

　　一 加强党的建设，推进脱贫攻坚，扎实服务群众。

　　1、党风、行风建设不断加强。2018年，医院党政班子全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、中央八项规定，坚定不移的贯彻标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉战略方针，实行党风廉政“一岗双责”，切实加强党风廉政和行风建设。我们制订了《党风廉政建设》责任清单，签订《党风廉政责任书》，强化落实“三重一大”集体决策制度，加强风险防控体系建设，推行党务院务公开，组织好《中国共产党纪律处分条例》的学习和考试，落实好廉政谈话制度，严格执行三公经费、公务用车、公务接待规定，认真开展党风廉政和行风建设各专项清理整治活动，大力整治医德行风。2017年末，区审计部门和区委巡察组对医院工作进行了审计和巡查，医院班子高度重视反馈问题整改工作，今年以来实施了全面的整改落实，医院权力运行进一步规范，医院持续健康发展。

　　2、党建水平有效提升。

　　年初，医院制定了书记抓党建工作责任清单，规定了党班子成员党建工作责任，党建各项工作得到有效落实。在支部班子的带领下，党员干部自觉树立“四个意识”，坚定“四个自信”，积极投身“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”行动，党员志愿服务深入乡村社区服务广大群众。医院在沧江园设立了“中医药文化宣传园地”，组织党员开展城市党建“共驻共建”志愿服务，成为我区城市党建的一道亮点。今年初，医院支部倡议党员干部捐款5000元，帮助南京凹社区支部改善了巷道路面状况，体现了共建共享精神。医院支部认真落实党支部规范化建设工作，充实了党务工作队伍，全面落实党建工作任务，9月顺利通过了规范化建设检查验收，党建工作水平得到有效提升。

　　3、脱贫攻坚取得实效。

　　2017年9月起，医院15名职能干部挂钩帮扶马台乡马台村16户建档立卡户。医院领导一年多来，十余次亲自带队深入马台村驻村开展帮扶行动，与村委共同协调推进民居房建设和产业发展，扶持村组道路维修等工作经费4万元；广大帮扶干部深入农户家中，了解农户情况、开展交心谈心、制定帮扶措施计划、协调建房推进等。为加快推进马台村脱贫攻坚工作，医院在自身任务繁重情况下，长期下派1名驻村工作队员，10月起又下派3名队员进行驻村工作，为马台脱贫攻坚注入了力量。为落实好贫困农户家庭生活，医院开展了节日慰问发放粮油物品4000元，年末集中采购发放“18个有”物资16000元，组织干部职工捐款6000元，捐物折合3万元，帮扶责任人个人直接帮扶资金累计12800元，给帮扶贫困对象送去了党的温暖和医院的关怀。通过帮扶，医院挂钩贫困户实现了“两不愁三保障”，良好生活习惯逐步养成，脱贫自信心逐步强化，后续致富能力不断提升。

　　为加快推进健康扶贫，医院一是全面贯彻“云南省健康扶贫30条措施”，实施建档立卡贫困人口先诊疗后付费和一站式结算绿色通道，严格执行“健康扶贫30条”和“四重保障”政策，为我区建档立卡户住院提供先诊疗后付费800人次，总费用近400万元，报销比例达90%及以上。二是在区卫计局的领导下，医院多批次派出医疗队伍深入乡村开展疾病筛查、分类救治、家庭医生签约、健康扶贫政策宣传等相关工作，10月至12月专门派出3名人员驻马台乡卫生院完成健康扶贫信息核实录入工作，确保健康扶贫各项政策落到实处。三是积极支持好一体化建设，落实对口帮扶乡镇卫生院、公卫指导、乡镇卫生院中医馆建设，开展好中医适宜技术培训指导、公卫考核等，提升了基层公卫服务能力，为建设健康临翔作出了应有的贡献。

　　二 专科专病建设不断加快，中医药特色优势有效发挥。

　　1、各临床科室效益增长，特色优势较好发挥。

　　针灸推拿科引进了肌骨超声、红外热成像、冲击波（立式）、威伐光治疗仪等设备，微创技术市内领先，总收入超过1260万元，收入同比有较大增长。

　　2018年初，在二门诊试运行的前提下，医院投入设施设备，调配人员，组建了针灸推拿二科，3月-12月业务收入近400万元，成为医院直接服务城区居民的一个窗口。

　　医院脑病重点专科取得较大成效，康复专科引进了80万元的康复设备，与昆明医科大学第二附属医院康复科姚黎青主任团队签订对口帮扶协议，为康复专科发展打下基础。同时与省中医医院脑病科紧密协作。全年业务收入500余万元，较去年增长25.7%，实现了两个效益同步增长。

　　内科强化与云南省中医医院内分泌科的对口帮扶协作，确定了新的优势病种，补充优势病种诊疗方案，业务收入实现400万元。

　　外科积极选派人员到赴外进修学习，在骨质增生、骨关节病、各类骨折、骨质疏松等骨病治疗中，形成了中医特色治疗模式；肛肠专科已能自己开展低位复杂性肛瘘、高位复杂性肛瘘等的较复杂的手术治疗。全年实现业务总收入600余万元，同比增长29.3%。

　　急诊应急能力不断增强，2018年成功抢救危重病人111人次。全科业务总收入近700万元，比去年增长2.5%。

　　门诊治未病服务强化，坐诊日趋规范，积极开展开展中医特色“互联网+健康管理”信息库建设，建立健康档案1000余人次，较比去年有一定的增加。

　　2、中医药治疗艾滋病项目工作继续保持全省领先。作为全市中医药治疗艾滋病项目工作基地，我院积极拓展中医药治疗艾滋病业务，形成1个基地15个治疗点网格管理结构，覆盖全市所有县区和部分乡镇卫生院，保持多个指标完成数全省第一的良好态势，连续多年获得全省优秀奖，多人受到省、市级表彰，为基地和全市防艾工作争得了荣誉。

　　2018年，结合温伟波专家基层工作站建设，项目基地拟定了“运用横断面研究探讨临沧地区汉族与少数民族艾滋病的中医证候分布情况及体质差异性研究”等多个艾滋病方面的课题，向省中医学院申报联合科研专项2项，获得批准1项。

　　3、医疗科技水平提升，服务能力不断增强。2018年，医院不断加大医疗设备投入，根据临床和医技科室建设需要，先后对48件设备进行了招标采购，采购金额累计达341.9万元，满足了科室业务拓展的部分需求，提升了服务效率和质量。

　　各医技科室严格设备管理，加强人员培养，提高检查质量，发挥设备效益，全年检验科收入300万元，放射科收入200万元，功能科B超业务收入150余万元，心电业务得益于24小时动态心电图、24小时动态血压监测的开展，收入20余万元，比上年增长近35%。

　　4、加强科教与工作室建设，人才队伍巩固强化。人才强院，是我院重要发展战略之一。2018年，为优化队伍结构，增强发展潜力，医院一是制定了专科人才、学科骨干引进与培养的激励机制，改革绩效分配机制，对全日制本科及以上专业技术人才全部实行同工同酬，特别是在医院财力十分有限的情况，仍然为全体人员缴纳了住房公积金，保障了职工的基本权益，增强了队伍稳定性。2017年底至今，先后招聘编制外医学院校本专科毕业生50余人，为下一步医院发展储备了人才；二是借助对口帮扶、专家工作室建设、重点专科建设，制定并全面实施院内师承教育方案，大力开展人才培训培养。继续医学教育参培率和合格率均为100%；与云南中医学院协作开办研究生学历班，本院27人参加学习，同时也为全市培养人才；外出长短期进修学习47批次107人；邀请省、市级专家老师到我院进行业务指导，举行全院专题讲座14场次；接收省中医医院派驻专家两批次3人、2人各一年；以走出去与请进来相结合的方式，逐步培养起专科专病合理人才梯队。三是认真落实教学实习管理。医院接收实习生99人，见习生84人，完成2018年中医类别助理全科医生规范化培训23名学员的招录工作；免费接收基层医院来院进修6人。四是强化工作室建设。医院先后建立了省级专家工作室二级工作站5个，今年又新建张震国医大师专家工作站、全国基层名老中医药专家赵家贵工作室，全院27名弟子分别拜各流派专家为师，潜心中医药学术的研究学习；长期聘请省外、院外知名专家和学者，与科室形成一对一帮扶关系，帮助和指导医院学科建设、人才培养和新技术、新项目的开展，取得了丰富的建设成果。

　　三 等级医院评审顺利完成，医疗质量与安全强化保障。

　　1、顺利完成等级评审，抓实整改促发展。2018年，是我院等级医院复评复审年，医院全体干部职工高度重视评审工作，强化内部管理，严格督导检查，提高诊疗和操作质量，优化服务流程，打造医院中医文化特色，改善患者就医环境；各科室紧密配合，全体工作人员齐心协力，加班加点，保证了评审工作的顺利进行。10月26日-28日，医院迎来了“云南省二级中医医院评审”，评审专家肯定了医院近年来的工作成绩，同时也指出了医院发展方面存在的问题，提出了整改的建议意见。2019年，医院将重点结合等级医院评审整改工作，进一步强化内部管理，切实发挥中医药特色功能，落实好“以评促建、以评促改、以评促发展”的各项工作目标，实现医院更大进步。

　　2、加强医疗质量与安全监管，落实监督考核。为加强医疗管理，医院充实了医务管理人员，参加了省级医院管理培训，提升了管理能力和水平，不断健全强化三级医疗质量控制体系，对各科室医疗质量与安全进行综合考核，纳入绩效管理，坚持院长、副院长、科主任查房制度和三级医师查房制度，积极推进医疗服务改善行动计划、平安医院创建等各项工作。通过各项管理制度的落实，全年接收医疗投诉3例，处理医疗纠纷1例，无医疗事故发生。

　　3、深化落实诊疗方案和临床路径管理工作。为发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效，医院现已制定21个中医优势病种的中医诊疗方案及21个中医优势病种的中医临床路径，共完成临床路径病例2042例，占出院人数的比例为31.75%，路径管理比例位居我区各医院首位。

　　4、强化基础培训，不断提高应急处置能力。完成医院感染管理、急诊急救、医疗纠纷的防范与处理等二十余项基础培训，强化医疗操作演练，医疗应急处置能力有了很大提高，全年共参与公共医疗卫生应急保障工作17次，出诊医务人员88人次，为我区建设提供了有力支持。

　　5、开展优质护理服务目标管理，落实中医特色护理措施。2018年，护理部紧紧围绕医院年度工作计划，不断夯实基础护理，开展优质护理服务，护理服务质量有较大提升。目前，全院有注册护理人员80人，有副主任护师4人，主管护师3人，病区管理合格率97.8%，护理差错发生率≤0.045，护理服务满意度不断提高。2018年，全院实施优势病种中医护理方案16个，优化中医护理方案3个，开展中医护理技术21项，服务覆盖面同比扩大144%。

　　6、规范药事职能管理，有效保障临床用药。年内建立了临沧市中药饮片质量控制中心，进行了医药购销行为专项整治，落实处方点评制度，中药饮片质量管理纳入医疗质量管理。12月医院成功举办了第三届膏方节，膏方文化结合特色诊疗体验活动，吸引了大批临沧市民前来感受中医药的独特内涵，扩大了医院的社会影响。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区中医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,设有职能科室14个；设内科、外科、脑病科、针灸推拿科(疼痛科)、针推二科、急诊科、治未病科、口腔门诊等临床科室；设检验科、放射科、功能科、药剂科等医技科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区中医院2018年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 临沧市临翔区中医院2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区中医院2018年度总收入合计82,209,719.59元。其中：财政拨款收入39,720,331.03元，占总收入的48.32%，比上年同期增227.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期减少0%；事业收入42,218,806.95元，占总收入的51.36%，比上年同期增加20.49%；经营收入0元，占总收入的0%，与上年持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年持平；其他收入270,581.61元，占总收入的0.32%，比上年同期减少80.48%。主要原因是由于2018年财政补助收入比2017年增加27602543.73元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区中医院2018年度支出合计55,408,291.04元。其中：基本支出42,165,641.90元，占总支出的76.1％，比上年同期增长16.42%；项目支出13,242,649.14元，占总支出的23.9％，比上年同期减少19.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。主要原因是2018年基本支出比2017年同期增加5947964.79元，主要是人员经费增加导致基本支出总数增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市临翔区中医院机构正常运转的日常支出23,591,231.36元。比上年同期增513.84%,主要原因分析一般公共服务支出增加以及医疗卫生与计划生育支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.91％。其他对个人和家庭的补助支出为480,368.00元，占基本支出的1.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临沧市临翔区中医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,242,649.14元。比上年同期减19.2%,其中用于2011099其他人力资源事务支出 185,411.00元；用于2100399其他基层医疗卫生机构支出 55,596.58元；用于2100408基本公共卫生服务 22,030.30元；用于2100409重大公卫专项11,925,746.49元；用于2100601 中医（民族医)药专项 1,053,864.77元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区中医院2018年度一般公共预算财政拨款支出5,675,949.03元,占本年支出合计的10.24%。比上年同期减55.85%,主要是一般公共服务支出减少以及医疗卫生与计划生育支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出364,941.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%，比上年同期减少17.8%。主要用于其他一般公共服务支出。

　　2.208类社会保障和就业支出1,072,168.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.89%，比上年同期增167.29%。主要用于事业单位离退休 124,306.00 元；用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 593,600.28元；用于机关事业单位职业年金缴费支出237,440.11元；用于其他社会保障和就业支116,822.31元。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出 4,238,839.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.68%，比上年同期减64.71%。主要用于中医(民族)医院 3,762,382.20元；用于事业单位医疗310,301.22元；用于公务员医疗补助 150,395.00元；用于其他行政事业单位医疗支出15,760.80元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区中医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年持平。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年同期持平。

　　公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。

　　公务用车运行维护支出0元，与上年同期持平，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　3.公务接待费支出0元，与上年同期持平。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）与上年同期持平，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　临沧市临翔区中医院2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

　　临沧市临翔区中医院2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　临沧市临翔区中医院2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

　　临沧市临翔区中医院2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区中医医院2018年机关运行经费支出0元，与上年同期持平。主要原因是由于本单位为事业单位，因此没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市临翔区中医院资产总额95,528,859.21元，其中，流动资产59,072,267.40元，固定资产32,440,921.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,632,596.00元，无形资产383,074.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32865525.58元，其中固定资产减少12849866.7元。主要原因是2017年结算固定资产上报的是固定资产原值，实际2017年固定资产净值是27218912.83元，按照净值比较，2018年固定资产增加5222008.98元，购置医疗设备5222008.98元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额396,904.00元，比上年87993同期增351.06%，其中：政府采购货物支出396,904.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　根据云南省财政厅关于印发《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）等文件要求，根据绩效评价的要求，制定部门整体支出绩效自评实施方案。为进一步规范工作，健全财务制度，严肃财经纪律，提高工作水平，认真组织开展2018年绩效评价工作。为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，我院从规范各项管理工作出发，修订了《临沧市临翔区中医医院财务管理制度》等制度规定，形成具有特色的部门预算管理制度，完善内部控制体系建设。建立健全预算支出责任制度，加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快重点项目执行进度。2018年开展内部控制体系建设，严格用制度管人管事管钱，强化监督，严格审核审批手续。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。我院绩效管理目前存在机制不够完善、人员力量薄弱，专业水平需要提高的困难，需要领导、管理人员结合内部控制体系建设给予高度重视。为顺利完成绩效评价工作，一是要结合本单位特点设置支出绩效目标，实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目用途、工作内容，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施；二是要精心组织，及时反馈，形成自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力；三是要细化预算编制工作，结合单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据资金额度，定期做好整体支出绩效财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作；四是紧密联系工作实际，侧重于对明确支出目的和标准要求及用途的项目进行绩效评价，科学配置资源, 完善财务审核审批手续，发挥建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。

　　　　通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低成本，也提高了我院的资金使用管理水平。绩效自评工作，绩效目标设定、申报预算经费年度中和年末进行绩效自评，对绩效自评结果的应用，使得部门各项工作达到了预期目标。各项目资金到位及时，保障了各业务部门全面工作开展，促进中医药卫生事业发展，更好的服务人民群众。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200976701111