监督索引号53090200936101000

临沧市临翔区卫生和计划生育局2018年度决算

公开情况说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、区有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施;承担卫生计生系统会计核算中心工作。

2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。

4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

6、负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度;组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目,组织开展计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

13、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

14、承担区爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、区新型农村合作医疗管理办公室的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

15、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。行政审批项目，以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是坚定不移的深化医药卫生体制改革，推进城市公立医院改革，加快建立和完善现代医院管理制度，着力提升医院管理能力和医疗服务能力；切实推进紧密型区乡村医疗卫生服务一体化管理工作。

二是加强医疗服务质量管理。继续巩固完善等级医院创建成果，进一步实施改善医疗服务行动计划，不断提高医疗服务水平。

三是加强疾病预防控制与卫生应急体系建设，争取我区慢性病综合防控示范区建设工作再上新台阶，深入开展爱国卫生运动，积极参与推动“创国家卫生城市”行动。

四是深入开展防治艾滋病人民战争。精心谋划第四轮防治艾滋病人民战争，突出特色和创新，努力打造防治艾滋病临沧模式。

五是切实做好妇幼卫生工作。认真实施“关爱妇女儿童健康行动”,落实妇幼重大公共卫生服务项目；继续实施好国家免费孕前优生健康检查项目，努力提高出生缺陷预防覆盖率。

六是全面加强计划生育服务工作。强化基层计生协会组织建设，深化“生育关怀”行动，增强计生协会活力。

七是切实加强卫生计生人才队伍建设，大力培养卫生人才，开展卫生人才引进行动。积极争取政策支持，提高乡村医生在岗待遇，建立乡村医生养老及退出机制。

八是加快推进中医药事业发展。继续推进基层中医药服务能力提升工程。

九是切实落实健康扶贫30条措施，全力推进健康扶贫工作。

十是统筹推进其它卫生计生工作。加强党风廉政建设和行业作风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，临沧市临翔区卫生和计划生育局。

内设机构：1办公室、2人事股、3财务股、4政策法规宣教股、5疾病预防控制股（爱卫办）、6医政股（医政医管、药政）、7基层指导股、8妇幼健康计划生育股、9计划生育家庭发展股、10流动人口计划生育服务管理股、11防治艾滋病工作委员会办公室、12食品安全和卫生监督股（卫生应急办公室）、13中医药股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区卫计局2018年末实有人员编制39人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员21人。其中：离休2人，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区卫计局2018年度收入合计49,536,291.36元。其中：财政拨款收入45,384,711.36元，占总收入的91.62%，比上年同期增加76.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入4,151,580.00元，占总收入的8.38%，比上年同期增加215.66%。收入增加主要原因分析：公共卫生与扶贫资金收入增加。

二、支出决算情况说明

临翔区卫计局2018年度支出合计30,668,157.54元。其中：基本支出6,383,274.82元，占总支出的20.81％,比上年同期减少8.53%；项目支出24,284,882.72元，占总支出的79.19％,比上年同期减少13.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％,比上年同期增/减0%。支出减少主要原因分析：人员变动、计划生育等项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障卫计局机关机构正常运转的日常支出6,383,274.82元。比上年同期减少595,607.33元，减少8.53%,主要原因分析：人员调出调入导致人员经费变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,429,399.46元，占基本支出的85.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费953,875.36元占基本支出的14.94％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障卫计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,284,882.72元。与上年28,094,426.4元对比减少3,809,543.68元，减少13.56%,主要原因分析：人才培养、计划生育等项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：一是办公支出、邮电费及考核支出13,954元，二是建档立卡户家庭医生签约支出508,200元，三是卫生院、村卫生室建设及发展支出11,521,389.86元，四是基本公共卫生服务项目支出8,901,036.27元，五是重大公共卫生项目支出2,175,200元，六是各类疾病预防控制支出257,957.01元，七是中医药项目支出37,780元，八是计划生育项目支出68,638.87元，九是疾病应急救助支出30,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区卫计局2018年度一般公共预算财政拨款收入45,384,711.36元,占本年收入合计49,536,291.36元的91.62%。与上年25,675,624.14元对比增加19,709,087.22元，增加76.76%,主要原因：公共卫生与扶贫资金收入增加。

临翔区卫计局2018年度一般公共预算财政拨款支出26,070,659.45元,占本年支出合计30,668,157.54元的85.01%,比上年28,463,743.43同期减少8.41%。主要原因分析：人员变动、计划生育等项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出310,997元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于工会经费支出、住房公积金支出和考核奖励支出；

2.社会保障和就业支出773,970.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于离退休人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出19,385,692.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.36%。主要用于在职人员工资、公务支出、卫生院及村卫生室建设和发展支出、基本公卫支出、疾病防制、艾滋病防治支出、中医药、计划生育奖优免补支出、医疗保险支出、疾病应急救助支出、人才培养支出等；

4.城乡社区支出1,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于邦东卫生院及圈内卫生院建设支出。

5.农林水支出4,600,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.64%。主要用于乡镇卫生院及村卫生室建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区卫计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135,000.00元，支出决算为89,162.15元，完成预算的66.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65,403.15元，完成预算的93.43%；公务接待费支出决算为23,759.00元，完成预算的36.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费及公务接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年97,847.45元减少8,685.3元，下降8.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算比2017年49,999.45元增加15,403.7元，增加30.81%；公务接待费支出决算比2017年47,848.00元减少24,089元，下降50.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018年接待减少故费用也减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出65,403.15元，占73.35%；公务接待费支出23,759.00元，占26.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出49,999.45元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出65,403.15元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公卫、基药、卫生院及村卫生室建设、健康扶贫、卫生监督检查、疾病防治等出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,759.00元。其中：

国内接待费支出23,759.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次296人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公卫督导、基药督导、卫生责任目标考核、健康扶贫检查、建设项目检查、华中科技大学对口帮扶等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区卫计局2018年机关运行经费支出953,875.36元，与上年842,329.96元对比增加111,545.40元,主要原因：2018年其他交通费用支出增加。部门机关运行经费主要用于职工工会经费缴纳支出和行政运行中办公费、水电费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临翔区卫计局资产总额42,479,747.25元，其中，流动资产34,018,375.57元，固定资产8,461,371.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,110,457.58元，其中其他固定资产增加121,550.00元、、在建工程转固定资产6,158,000.00元、报废报损资产183,648.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋700平方米，实现资产使用收入171,062.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，政府采购计划1,620,346.00元，实际采购1,614,944.00元，其中：政府采购货物支出1,614,944.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

(一)抓医药卫生体制改革,促进卫生与健康事业创新发展

在区委政府的高度重视下，2018年，临翔区全面深化医药卫生改革工作持续深入推进，以区委书记、区长任双组长的领导小组推动深改工作，多次召开专题会议，结合健康扶贫等重点工作，统筹推进全面深化改革。

一是推进现代医院管理制度建设。推进“政事分开、管办分开”，进一步落实政府办医职责，建立统一、协调、高效的公立医院管理体制。落实公立医院经营管理自主权，健全完善公立医院内部决策和制约机制。完善公立医院绩效考评制度，建立与公立医院功能定位相适应的绩效考评体系。根据市级方案，出台了《临翔区“十三五”深化医药卫生体制改革规划》、草拟上报了《公立医院管理委员会章程》和《临沧市临翔区建立现代医院管理制度实施方案》。推进区人民医院公立医院薪酬制度改革试点，《城市公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》（临翔政发〔2018〕114号），建立多劳多得、优绩优酬的激励机制，创新人才评价机制。

二是继续深入推进紧密型一体化模式。巩固完善紧密型区乡村医疗卫生服务一体化管理(医共体)，完善管理制度，实现人、财、物的统一管理。按季度召开一体化联席会议，及时解决工作中存在问题，柔性流动下派医师到各基层医疗机构，合理安排乡镇人员进修学习。构建了资源共享、技术支持、检查互认、处方流动、服务衔接、分工协作的服务体系。实现两增一降两提升，2018年1-11月中医药服务收入为157.97万元，比2017年同期（124.74万元）增长26.64%。基层卫生院平均绩效工资为1510元，比2017年同期（824元）增长83.25%。2018年区财政增加投入资金435万元，使村医平均工资从500元增长到1572元，增长214%。基层医疗机构药品收入1,538.89万元，药占比61.97%，比2017年（1525.75万元，药占比62.53%）同比下降0.56个百分点。规范开展基本公共卫生服务，各项相关指标较2017年度均有不同程度提升。群众满意度90.35%，较2017年同期（80.08%）增长12.82%。

三是基层网底建设不断加强。全区10个乡（镇、街道）卫生院建成标准化卫生院（社区卫生服务中心），乡镇卫生院病床核定数为390张，已达到每千人口床位数1.2张的要求，乡（镇、街道）卫生院（社区卫生服务中心）均建有中医综合服务区，并已开展中医诊疗服务；全区建成标准化的村卫生室（社区卫生服务站）共102个，所有村卫生室建设内容均已达到考核要求。区委区人民政府出台《加强村级医疗卫生服务能力建设的实施意见（试行）的通知》（临翔办发〔2018〕11号），提高村医补助，每月给予100元的交通补贴，每年为村医购买100元的意外伤害险，并按照50%的占比为村医购买养老保险。投资1090万元为卫生院和村卫生室配备全数字X光机、监护仪、麻醉机、洗胃机、常用中医治疗包等医疗设备、办公设备，对医疗流程、标牌标识进行整改。启动基层卫生院（社区卫生服务中心）等级评审工作，做强基层医疗机构。提升基层医疗卫生人员服务能力，统一招录并培训村医324名，由华中科技大学公共卫生学院教授孟浦等9人团队通过课堂授课、现场带教等方式，让村医在家门口体验到了“上大学”的感觉。通过种种激励政策，村医生们的积极性大大提升。

四是搭建分级诊疗和双向转诊平台，建立转诊绿色通道。通过实施医联(共)体建设、医保总额付费等措施推进分级诊疗。以慢性病、常见病、多发病为重点，强化政策引导，建立起区乡村紧密联系的协作关系，进一步完善双向转诊机制。在临翔区家庭医生绩效考核及资金分配标准中，将远程诊疗列入补助范围（15元/例），落实双向转诊保障机制，投资698万元建成区乡分级诊疗平台，完成对乡镇卫生院会诊远程诊疗209例、远程心电检查524例、远程数字X光诊断16例；通过远程系统培训36场次，共600余人次。让边远山区群众享受到区级专家的就医待遇。

五是做好做实家庭医生签约服务。制定《临翔区2018年家庭医生签约服务项目绩效考核及资金分配方案》，完善家庭医生签约服务工作机制和溦励机制，启用“医博士”家庭医生签约管理系统，督促签约服务团队严格履约，推进家庭医生签约服务由注重签约数量向提升服务质量转变，切实把签约服务质量放在首位，重点做好老年人、儿童、孕产妇、残疾人、贫困人口、计划生育特殊家庭以及慢性病患者的服务，切实把好事办好。完成全人群签约107062人，全人群签约率32.01%，其中建档立卡户43000人，已达100%。

六是做实基本公共卫生服务。完善和细化项目工作方案，围绕提高居民感受度和增强获得感，以提高项目管理规范性和提升服务满意度为重点，做实、做精、做细基本公共卫生服务项目，加强项目计划统筹，加大高血压、糖尿病筛查和管理力度。开展2期348人区乡村服务人员培训，提高管理及业务技能。完成65岁及以上老年人健康管理12933人，高血压患者规范管理9355人，2型糖尿病患者规范管理1937人，完成电子建档257855份，0-6岁儿童健康管理人数21472人，完成孕产期随访管理2081人，开展免费婚前医学检查3862人，婚前医学检查率为94.66%，常规疫苗接种实种数79871人，接种率95.7%。

七是改革完善药品耗材采购和供应保障机制。坚持公立医院药品网上集中采购。实施高值医用耗材网上阳光采购,推进乙类大型医用设备集中釆购,巩固完善基本药物制度。建立短缺药品监测预警和分级应对体系。全面启动实施“两票制”。

八是加强综合监管体系建设。加强对医疗机构诊疗行为监管,进一步规范医疗机构诊疗行为,促进合理诊断、合理用药、合理检查、合理治疗,不断改善患者就医感受。开展2018年纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项整治行动和卫生健康行业作风整治专项行动，严格执行药品采购政策，医院认真执行《处方管理办法》、开展处方集中点评、开展药品使用动态监测和预警、规范管理辅助类用药、建立针对不合理用药医生的约谈制度等，促进规范合理用药，严格执行“九不准”规定。

九是加强依法行政。开展行政许可事项的梳理工作，及时对本部门权责清单进行调整及公开公布，推动“放管服”行政审批制度改革进一步简政放权。建立依法行政目标责任制度、行政执法公示制度、行政过错责任追究制度。依法开展打击非法行医和卫生监督专项执法行动。办理公共场所卫生许可170件，卫生知识培训1219人，医疗机构执业许可共计78件(其中校验62件，延续5件、变更4件、新办6件、注销1件）件。医师执业注册许可105件（其中首次注册72件，变更32件、多机构备案1件），护士执业注册许可510件（其中首次注册195件，延续256件，变更59件）。窗口咨询800人次，放射诊疗许可7件，母婴保健许可6件。

（二）抓健康扶贫工作,全面落实贫困人口医疗服务保障政策措施

一是继续落实《健康扶贫30条措施》，重点做好“四重保障”“九个确保”，实施好“三个一批”行动计划和“三个一”建设工程，所有定点医疗机构“一站式”服务，“一单式”结算。加大农村贫困人口大病集中救治工作力度，在全区定点医疗机构实施农村贫困住院患者“先诊疗、后付费”医疗服务模式。对已经确认病种的贫困户进行分类分批救治,扩大大病集中专项救治覆盖面。加大疾病预防控制和健康促进，从源头上遏制因病致贫返贫。2018年，临翔区实现所有建档立卡户10828户43000人全面参加基本医疗保险和大病保险。2018年，临翔区19种大病贫困患者136人（重性精神病28人，其他疾病108人），已全部得到救治，“重病兜底保障一批”救治5人，救治率100%，为53例贫困人口开展白内障复明手术。1至10月，临翔区建档立卡贫困人口普通门诊就诊67512人次，28种慢病特病就诊6423人次，总住院人数8534人次，住院总医疗费用3882.01万元，其中基本医保报销2779.93万元，大病保险费用180.18万元，医疗救助284.76万元，兜底保障费用155.02万元。

二是加大宣传力度。积极组织和参与健康扶贫政策考试，参与“医博士”健康扶贫30条政策培训考试1211人次，区乡村一体化办公室组织村医进行健康扶贫30条政策考试，共251人次。发放健康扶贫相关宣传资料10种，累计发放10万余份。制作健康扶贫资料袋，将健康扶贫30条折页（卫计局制作）、建档立卡贫困户医保申报流程宣传单（人社局制作）、家庭医生签约本、健康服务证等一并装袋，统一发到贫困户手中，方便管理和学习。区脱贫攻坚指挥部联合区健康扶贫领导小组办公室制作下发了《建档立卡贫困群众 您可以享受这些健康扶贫政策！》宣传单，内容简明扼要，综合了民政、医保相关政策，向全区挂包单位及乡镇全覆盖发放；召开培训会议5次，上报信息32条，媒体报道80余次；家庭医生团队为全区所有建档立卡户提供了一次免费的体检，并为其提供相应的公共卫生服务等，营造了良好的健康扶贫宣传氛围，有效提高了干部知晓率及群众满意度。“健康临翔”、“临翔疾控”、“大象就医平台”等医疗卫生信息平台稳步运行。截至11月，健康临翔推送基本公卫、基本医疗、预防保健、健康素养知识、政策解读等信息共22期95篇（其中“健康临翔”专题信息19期19篇）、“临翔疾控”推送信息共9期19篇、“大象就医”推送信息共17期56篇。

（三）抓基础设施、人才队伍建设,助推医疗卫生计生事业发展

加快推进中央预算内投资卫生建设项目和卫生补短板建设项目，加大与有关部门的沟通协调，加快前期工作进度，推进项目实质性进展。加快在建项目施工进度，强化项目督查，对项目进度、工程质量、资金管理使用等进行跟踪问效。圈内卫生院已完成建设投入使用，博尚卫生院已完成终验。区医院传染科大楼已完成6层约12000㎡的浇灌，正在进行砌砖施工。区疾控中心实验室综合楼已完成主体4层约2075㎡的浇筑封顶，正在进行室内外装修。区中医院建设项目已完成可行性研究，于2018年8月11日开工建设，正在进行基础施工。妇女儿童医院建设项目已完成门诊医技住院综合楼2层、妇女儿童体检中心2层、后勤综合服务楼4层的施工。市二院建设项目已完成维稳评估报告和工程试桩及检测。南信桥社区卫生室主体已封顶，预计12月底投入使用。

加快建立符合卫生计生工作实际的卫生人才培养和引进、招聘工作机制，促进卫生计生人才向基层流动，促进城乡均衡发展。引进紧缺岗位人才，招聘编制内医学院校本科毕业生21人；面向全市择优选调11人。大力培养全科医生，积极选派人员参加住院医师规范化培训和助理全科医生培训4人、全科医生转岗培训4人，落实农村订单定向免费医学毕业生就业58人，并全部参加全科专业住院医师规范化培训。截至目前，我区基层医疗卫生机构现有全科医生35人。

扎实推进聘请医疗卫生人才援建边疆帮扶临翔工作，出台《临沧市临翔区关心关爱支援临翔干部工作办法(试行)》，加强对已引进卫生人才的管理，及时兑现相关优惠政策和待遇，提供优质服务，确保“引得进、留得住、能助推发展”。先后与上海复旦大学附属眼耳鼻喉专科医院、华中科技大学同济医学院附属武汉协和医院、郑州儿童医院、云南中医学院、云南省中医医院、昆明市中医医院、昆明市妇幼保健院、楚雄州中医医院等省内外三级医疗机构建立了对口帮扶或协作关系，区妇计中心加盟北京医疗集团河南儿科医疗联盟，区中医院加盟云南省中医医疗集团。区人民医院、区妇计中心分别与昆明医科大学第一附属医院、上海市白玉兰远程医学系统和河南儿童医院开展了远程医疗、远程医学教育及分级诊疗云平台建设，并开通了远程会诊。先后建立了云南吴佩衡扶阳流派传承工作室二级工作站、云南管氏针灸学术流派工作室二级工作站、云南姚式妇科流派传承工作室二级工作站、云南赵淳名老中医工作室二级工作站、中国软组织疼痛（临沧）临床中心、云南省中医医院温伟波院长专家工作站、云南省第一人民医院朱宝生教授专家基层工作站和昆医大附一院李荣清专家工作站、张震国医大师专家工作站、全国基层名老中医药专家赵家贵工作室。充分利用挂钩帮扶临翔区的高校附属医院和三级以上医院对口帮扶贫困县医院的平台，采取团队帮扶、远程会诊、进修培训等灵活多样形式聘请优秀卫生人才和先进医疗技术，助力临翔卫生计生事业跨越发展。全区共引进2个专家团队（华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤科、上海复旦大学眼耳鼻喉专科医院眼耳鼻喉科），引进姚尚龙、张瑞光等医疗专家7人，聘请华中科技大学公共卫生学院副教授许奕华同志于11月13日到临翔区卫计局挂职副局长。

（四）抓计划生育服务管理，促进人口长期均衡发展

完善配套政策措施，积极构建鼓励按政策生育的政策体系和社会环境。全年出生人口1831人，出生率5.61‰，出生人口性别比112；死亡人口860人，死亡率2.64‰；政策内出生1666人，其中：一孩668人，二孩963人，多孩35人，符合政策生育率90.99%；人口自然增长971人，人口自然增长率2.98‰；违法生育165人，其中违法多生育103人。累计领取《独生子女父母光荣证》12032户，其中农业人口办证4765户。有已婚育龄妇女54595人，已落实各种节育措施47358人，优选节育率83.53%，避孕及时率73.66%。办理一、二、三孩《生育服务证》1462本，人口增长保持了平稳态势。

认真落实国家“三项制度”及云南省计划生育“奖优免补”政策。一是发放农业人口独生子女一次性奖励资金2户0.4万元；二是审核上报奖励扶助对象890人，其中独男495人，独女395人、补助资金90.18万元，特别扶助资金305人，其中伤残家庭36人、死亡家庭269人，补助资金160.38万元；三是完成新农合符合全额资助条件的农村部分计划生育家庭成员资格审核及经费预算工作，全区符合享受对象8953人161.154万元，其中，省级补助8647人155.646万元，区级拓展306人5.508万元；四是审核上报失独家庭一次性抚慰金5户，补助资金1.75万元，同时，完善了“四权分离”（资格确认、资金管理、资金发放、社会监督）运行机制，各职能部门各司其职，相互配合，形成了公正透明、权利制约、运转协调的管理监督运行机制。

做好流动人口动态监测工作，推动人口基本公共卫生计生服务均等化，提高服务覆盖率。全区在册流动人口总数11082人，流入人口8424人，流出人口2658人，流动人口妇女总数为5473人（其中成年育龄妇女人数2080人），流入人口第一个子女生育服务登记数37人，在本地出生30人（其中跨省10人），开展2018年流动人口动态监测，完成第一阶段920户1897人、第二阶段100户175人、第三阶段40户128人流动人口的个人调查问卷、社区问卷调查、数据审核、质量监督、网络上报等监测工作，全区流动人口计划生育管理和服务工作有序推进。

完成孕前优生检测3059人，发放叶酸12762瓶，服用人数2127人，服用率96.68%。完成钳刮术358例、放取环术17499例、人流术1720人、引产术348人。全区15-60岁人群提供避孕药具免费发放服务，至目前共发放避孕套210000只，壬苯醇醚膜895本、壬苯醇醚栓650盒、壬苯醇醚凝胶790盒，口服避孕药4500板，紧急避孕药610板。

启动实施母婴安全行动计划和健康儿童行动计划，打造生育全程基本医疗保健服务链条，优化妇幼保健、母婴设施、托幼等公共服务资源配置，保障母婴安全。抓好危重孕产妇和新生儿抢救工作，加快妇幼保健计划生育服务能力建设，加强出生缺陷综合防治，扩大妇女常见病筛查和贫困儿童营养项目覆盖面，提高妇幼健康水平。孕产妇死亡率30.47/10万、婴儿死亡率7.92‰，新生儿死亡18人，死亡率为5.48‰，5岁以下儿童死亡32人，死亡率为9.75‰。剖宫产率35.22%，住院分娩3270人，住院分娩率为99.63%。乳腺癌筛查5302人，完成目标任务的100%，查出乳腺癌2人；宫颈癌筛查5302人，完成目标任务的100%，查出宫颈癌3人，宫颈癌前病变3人；妇女常见病筛查1000人，完成目标任务的100%；农村孕产妇危急救助18人，救助资金为3.1916万元。地中海贫血筛查576人。发放营养包783188袋，营养包应发放人数4611人，实际发放3727人，发放率80.83%，服用率77.16%。依法发放《出生医学证明》，2018年1－9月申领《出生医学证明》6500份，首次签发数为6300份、首次签发率为98.62%， 废证数15份，废证率为0.02%，废证率严格控制在1％以内。对辖区16所幼儿园3732名在园儿童进行体检，体检率达95.53％。深入贯彻实施健康老龄化工程，探索医养结合试点工作。

(五)抓医疗服务质量管理,着力提升医疗服务能力和水平

启动新一轮改善医疗服务行动计划。进一步优化医疗服务流程，改善群众看病就医体验。继持续开展优质护理工作，开展抗生素和辅助用药专项整治活动，加强医疗技术临床应用管理；大力推进临床路径管理。做好医疗机构分级审批管理工作；做好医师、医疗机构、护士电子化注册管理工作。

推进“一站式”结算，建立完善贫困患者医疗费用县域内“一站式”结算制度；贯彻落实《临沧市疾病应急救助制度管理实施意见》，按时向实际基金经办机构报送基金核销情况。

继续巩固完善基本药物制度，按时拨付基药补助资金，组织开展基层医疗机构国家基本药物制度督导检查。进一步提升基层医疗机构基本药物制度管理水平。

继续推进区级中心医院提质达标行动计划，加强区医院基础设施、设备和服务能力建设。加强临床路径管理应用，完善医疗机构医疗质量管理组织体系，落实医疗核心制度和各项监督措施。以全科、儿科、精神科、妇产科、麻醉科等紧缺专业为重点，加强队伍建设和学科建设。组建成立卒中中心、胸痛中心、蛇咬伤专科门诊，完成了DSA项目的建设，并顺利开展工作，3月8日启动至11月份共完成冠状动脉造影106例，其中:冠状动脉药物涂层支架置入术20余例，药物先脱冠状动脉支架置入3例，完成经导管肝动脉栓塞术2例。成立了蛇咬伤专科门诊，成功救治包括眼镜蛇、五步蛇、蝮蛇、蝰蛇等八县区重度蛇咬伤中毒患者近70例，无一例死亡，为临沧市蛇咬伤患者保驾护航，提供了基础生命保障，取得了良好的社会效益。加强重点学科建设，积极申报重点专科项目，区医院在原有普外科、骨科、儿科重点专科的基础上，2018年4月获得了妇产科、眼科省级临床重点专科建设项目，并于2018年10月组织推荐麻醉科、老年病科、急诊科进行2019年省级临床重点专科建设项目申报。

投资40余万元对102个村卫生室的医疗流程、标牌标识进行整改。投资60万元购置健康体检车配合全区各卫生院开展老年人健康体检暨健康扶贫疾病筛查和家庭医生签约等常规工作。完成体检4628人次。健全完善分院涵盖行政管理、人事管理、财务资产管理、医疗质量与医疗安全管理、后勤管理、药事管理、科研教学管理、信息化管理等全面管理制度，形成制度汇编，对卫生院各部门工作实施制度化、规范化、精细化管理、提升医院内涵建设，为创建等级卫生院奠定坚实的基础。

抓住三级医院对口帮扶机遇，实现带动培养一支队伍，服务一方群众的目标，引进新技术新业务30余项，加强肿瘤、儿童康复、眼耳鼻喉、疼痛等专科建设。加强血液安全管理，保障患者用血安全。继续深化“平安医院”创建工作；深入开展职业责任保险工作，我区综合医院、中医医院、妇幼保健院、8个乡镇卫生院、2个社区卫生服务中心均签订了保险协议；严厉打击涉医违法犯罪，有效化解医疗纠纷，积极推进医疗纠纷第三方调解机制的建立，为解决医患争议提供了保障。鼓励支持社会办医，有序促进社会办医多层次多样化发展，满足人民群众个性化健康需求。

（六）抓疾病预防控制,强化卫生应急体系建设

一是传染病疫情总体平稳，突发公共卫生事件妥善处置。全区共报告法定传染病病种15种1831例，无甲类传染病报告，其中乙类传染病10种647例，丙类传染病5种1184例。网络报告突发公共卫生事件4起。

二是扎实抓好健康教育与慢性病防制工作。提高健康促进的覆盖面和有效性，持续提升全民健康素养，倡导健康文明生活方式，继续开展“三减(减盐、减油、减糖)三健(健康口腔、健康体重、健康骨骼)”和医疗卫生计生单位“无烟单位”活动。发放宣传资料191878份。累计播放影像资料2619小时。全区共设置区乡村三级健康教育宣传专栏157块，制作宣传内容6期1360张（第一期230块、第二至六期梅期226块），更换宣传内容785次。共开展健康咨询活动70次，参与人数3249人次。开展健康知识讲座乡级105次，村级507次，累计接受培训人数达13986人次。开展个性化健康教育23804人次。加强辖区医疗机构死因监测培训指导，开展院内死亡监测报告工作，及时完成辖区死亡人员信息上报。目前统计全区死亡人数1177例，完成率为58.64%，粗死亡率383.86/10万。共收集肿瘤病例2025例。建设健康一条街，在南塘街路中隔离带粘贴慢性病防控核心信息和知识共60块；在路名牌上粘贴宣传内容20块。新建健康主题公园1个—西河园，制作宣传栏、知识牌、路程牌约20块；补充完善玉龙湖健康主题公园知识宣传牌60余块。新建健康主题村1个—腾龙村，制作宣传栏、健康知识牌约20块。

三是完善结核病“三位一体”防治模式,提高发现率、降低发病率。定点医院感染科门诊累计接诊门诊病人968人,其中项目病人213人,都已按国家的免费政策进行治疗和管理。在发现的项目病人中初治涂阳34人,复治涂阳2人,未查痰1人，结核性胸膜炎4例，初治涂阴173人。

四是开展饮用水及食源性疾病监测。主动监测报告食源性疾病329例，死亡2例，其中野生蕈中毒274例（占83%），乌头碱中毒9例，急性胃肠炎28例，感染性腹泻10例，菜豆中毒1例，亚硝酸盐中毒中毒1例，摇头虫中毒1例，其它食物中毒4例。被动监测2起，已及时进行处置，无死亡病例。完成农村饮用水监测任务86件，覆盖10个乡镇，覆盖率100%，监测学校3所。其中枯水期完成监测任务43件，丰水期完成监测任务43件。监测的86件水样合格52件，合格率60.5%。开展全区农村自然村群众饮用水安全检验工作：截至目前完成检测全区10个乡（镇、街道）650个自然村，共650件，合格232件，不合格418件，总合格率35.69%。

五是加强重点疾病监测和防制。开展鼠疫、疟疾、麻风病、手足口病、碘缺乏病等重点疾病的疫情监测和健康教育宣传工作。监测手足口病病例687例，检测盐样300份。

六是加强卫生应急体系建设。强化区人民医院120急救中心和卫生应急队伍的装备建设，完善卫生应急物资准备和储备。

七是加强爱国卫生运动。紧紧围绕创建“国家卫生城市”、“国家园林城市”、“洁净临翔”、“森林城市”、“环保城市”，打造生态宜居家园的建设目标，认真落实提升城乡环境和整治农村脏、乱、差、顽各项工作，确保临翔主城区创建国家卫生城市工作按时启动。

(七)打好第四轮防治艾滋病人民战争，保持艾滋病、性病等疫情稳中有降

开展自愿咨询检测和主动检测咨询，强化高危人群监测。开展吸毒人群干预工作及安全套推广使用、检测咨询、生殖健康等综合干预。建立健全监管场所艾滋病防治工作协调和信息收集机制，及时监测，准确上报信息。组建项目工作队对我区两个街道12个社区实施社区艾滋病综合防治完成两街道党领导干部防艾知识宣教，开展入户核查信息，对市、区看守所及区拘留所新入所人员100%进行HIV检测，1-8月共检测411人，检出HIV阳性52人（原阳占44例）。开展征兵体检筛查354人，未检出HIV阳性病例。报告五类性病共139例，五种性病较2017年同期减少了19.65%，抗病毒治疗累计治疗治疗2305人，其中成人2232人、儿童人3人，在治1691人，其中成人1638人、儿童53人。累计纯中药治疗4例，中西医结合治疗1837例。全区累计开展各类人群HIV抗体检测76871人份，累计报告HIV感染者和病人2718例。

建立丙肝聚集性疫情预警机制。开展丙肝疫情监测和舆情监测，及时发现丙肝聚集性疫情的发生，尽快启动应急处置工作，208例，其中报告临床诊断病例54例，确诊病例154例，丙肝病例报告未超过预警值。

开展消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点认证项目，婚姻登记人群接受艾滋病、梅毒和乙肝检测人数3764人，检测任务数是4000人，检测率达94.1%；孕产妇保健人数为5598人，接受艾滋病、梅毒和乙肝检测人数5598人，检测任务数为5000人，任务完成率达100%。其中孕期检测5538人，孕期检测率为99%，仅产时检测60人，仅产时检测率为1%。HIV阳性孕产妇住院分娩33人，母婴服药率为100%，梅毒阳性孕产妇规范治疗率为89 %，乙肝暴露儿童母婴阻断服务160人，免疫球蛋白接种率为100 %。

(八)抓中医药服务体系建设,不断提升中医药服务能力

推进《中医药法》和《云南省发展中医药条例》学习宣传和培训，提高中医医疗服务能力，完善覆盖城乡的中医医疗服务网络。全面推进我区中医药能力提升建设，强化基础中医药队伍建设。对乡镇卫生院的中医诊疗区（中医馆）进行整改，形成相对独立的中医特色区域，便于群众更好地接受中医药服务；为3个社区和99个村卫生室配置了常用中医治疗包、电子针疗仪、电磁波诊疗仪。区医院、区妇计中心设置中医科，全区8个乡镇卫生院、2个社区卫生服务中心均已建成中医馆并能开展中医药服务工作，覆盖率为100%；3个社区卫生服务站、99个村卫生室中，均能提供6—8项中医药适宜技术服务，覆盖率为100 %。65岁及以上老年人中医药保健8138人，0～3岁儿童中医药保健5785人。区中医医院顺利通过了新一轮等级医院评审，专科专美病和重点专科建设进展快速，张震国医大师工作室二级工作站、全国基层名老中医药专家赵家贵工作室挂牌建立，曲源、童明仙、叶芳、高继红、杨一峰等五名同志成功申报“沧江名医”荣誉称号。成功举办了第三届膏方节，熟练了膏方工艺，在省级专家的指导下，成功推出一批医院特色膏方，同时举行中医特色诊疗展示体验活动，吸引了大批临沧市民前来感受中医药的独特内涵，有效拓展了医院新的业务领域。

(九)抓党建和党风廉政建设,持之以恒转变作风

深入学习贯彻党的十九大精神和区委四届三次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，切实加强党对卫生计生工作的领导，全面加强卫生计生系统思想政治、意识形态、纪律、组织、队伍和作风建设，进一步严肃和规范党内政治生活。强化落实全面从严治党主体责任和监督责任。持之以恒抓好作风建设，推动中央八项规定精神落地生根。巩固纠正“四风”长效机制，落实医疗卫生行风建设“九不准”。坚决打击遏制药品购销领域的商业贿赂和不正之风，突出抓好药品、高值耗材、医用器械购销等重点环节，规范医药购销和医疗服务秩序，促进医药卫生事业健康发展。加强监督检查，推动医务人员在服务态度、服务质量方面得到明显提升，努力提高群众满意度。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。