监督索引号53090200977201000

　　临翔区蚂蚁堆乡卫生院2018年度部门决算

目录

　　第一部分 临翔区蚂蚁堆乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临翔区蚂蚁堆乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.医疗开展服务同比增减情况

　　2017年1-12月门急诊人次35823人次,2018年1-12月门急诊人次42616人次,同比增长17.29%；2017年1-12月住院为644人次,2018年1-12月住院为992人次,同比增长：54.04%;2017年1-12月医疗收入187.35万元,2018年1-12月医疗收入266.16万元,同比增长42.07%；2017年1-12月药品收入102.79万元,2017年1-12月药品占比54.86%,2018年1-12月药品收入122.79万元；2018年1-12月药品占比46.13%,同比增下降8.73%。

　　2、公共卫生工作开展情况

　　（1）.健康档案管理

　　我乡居民健康档案正在整改中，目前已建立纸质居民健康档案27017人，建档率达75.6%。

　　（2）.妇幼保健方面

　　 2018年我乡活产数有387人，产妇总数387人，其中住院分娩384人，非住院分娩3人，住院分娩率为99.2%，产妇早期建卡157人，建卡率46.6%，产妇系统管理117人，系统管理率34.7%,共筛查出高危孕产妇282人，其中高危产妇170人，高危 孕产妇管理率达100%，住院分娩率100%,对筛出的高危孕妇均进行专案管理。7岁以下儿童有2752人，健康管理人数2491人，管理率为90.5%。5岁以下儿童死亡5人，其中婴儿3人。自2018年2月开始，我乡开始对6-24月龄的儿童发放营养包，目前已发放营养包92460袋。

　　（3）.健康教育

　　我乡共发放印刷资料12种，25264份；更新宣传栏6期12块，每个村卫生室更新了6期6块；开展公众健康咨询活动9次，共230人次参加；开展健康知识讲座96次，共2049人次参加；开展个体化健康教育宣传达4616人次。

　　（4）.慢性病服务项目工作管理

　　高血压任务数2251人，已确诊1345人，全部建档和体检，完成率59.75%，健康管理率100%,规范管理率94.8%。糖尿病任务数537人，已确诊130人，全部建档和体检，管理完成率24.2%，健康管理率100%，规范管理率88.89%。

　　（5）.65岁以上老年人服务项目工作管理

　　全乡65岁以上老年人任务数2258人，建档人数1973人，完成体检903人，完成率40%，健康管理率100%。

　　（6）.免疫接种方面

　　截止2018年12月全乡共完成了疫苗接种7959针次，各苗接种率达90%以上；儿童预防接种证建证率达100%。

　　（7）.卫生监督协管方面

　　2018年度，卫生院对本辖区内食品安全、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血进行监督巡查，未发现非法行医和非法采供血。

　　（8）.精神病

　　2018年确诊245人，建档245人，完成第12次随访，随访合计2717人次。

　　（9）.中医药管理

　　根据不同体质和健康状态提供中医养生保健和疾病防治等为1751人健康指导，并记录在健康档案中；为777名儿童进行1365次的穴位按摩管理。

　　（10）.传染病及突发公共卫生事件管理

　　 2018年卫生院对辖区进行主动监测，发现并及时上报传染病共计12例，无迟报漏报。2018年辖区内无公共卫生突发事件。

　　（11）.肺结核管理

　　全乡共完成肺结核推介2例，推介率2.7%，管理肺结核20例，服药率为100%。

　　（12）.计划生育方面

　　全年为全乡国家孕前免费优生健康检查，共完成140对，完成率达90%，叶酸发放420瓶，发放避孕套201盒，放置宫内节育器97人，取出宫内节育器98人，人工流产136人，引产10人。

　　3、健康扶贫工作开展情况

　　（1）.组织管理：成立健康扶贫领导小组。

　　（2）.主要工作开展情况及成效

　　精准疾病筛查工作自健康扶贫工作开展以来，我院多次组建工作组进村入户开展了疾病筛查。2018年10月再次对辖区建档立卡贫困人口进行疾病筛查，完成了健康扶贫服务证、家庭医生签约服务本及健康扶贫资料袋的查缺补漏、疾病核准、政策宣传等工作，共筛查1932户7811人，患病核准率达100%，大病、慢病、重病分类率达100%；“三个一批”工作开展情况：“大病集中救治一批”：患28种大病贫困患者31人（患终末期肾病12人、食道癌2人、结肠癌3人、直肠癌2人、重性精神病4人、儿童性心脏病2人、宫颈癌1人、胃癌2人、肺癌1人、乳腺癌1人、急性心肌梗死1人），集中救治31人，建立“一人一档一方案”31份，救治率达100%，核准死亡5人；“慢病签约服务管理一批”：我院组建7个家庭医生签约服务团队，划片区、定职责，进村入户开展签约服务，其中建档立卡户签约率、建档率均为100%。慢性病患者已全部得到签约管理服务，贫困患者中，患4种慢病共551人（高血压415人、糖尿病27人、重症精神障碍102人、肺结核7人），制作并发放慢性病“一人一袋”551人。2018年以来，“重病兜底保障一批”：救治2人，救治率100%。

　　（3）推进乡卫生院和村卫生室标准化建设

　　 按照“三个一”目标要求，乡村两级医疗卫生硬件设施不断完善。对1所乡卫生院和14个村卫生室进行标准化建设。辖区14个标准化村卫生室全部建成并投入使用，所有村卫生室建筑面积100平方米以上，我院病床核定数为43张，已达到每千人口床位数 1.2 张的要求；核定村医37名，实有37名，辖区村医配备已达到每千人口配备一名村医的考核要求。同时，在上级部门的大力支持下，卫生院及村卫生室办公条件得到很大改善。

　　（4）先诊疗后付费服务、“一站式”结算

　　 截止2018年12月31日建档立卡贫困人口在我院住院治疗213人，213人全部取消住院起付线并实施“先诊疗、后付费”，报销比例均达到95%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：临翔区蚂蚁堆乡卫生院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区蚂蚁堆乡卫生院2018年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计9436544.58元，比上年同期增加1638607.95元，增长21.01%。其中：财政拨款收入5872025.36元，占总收入的62.23%，比上年同期增加995833.77元，增长20.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入2761821.84元，占总收入的29.27%，比上年同期增加58293.58元，增长2.16%；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入802697.38元，占总收入的8.5%，比上年同期增加584480.6元，增长267.84%。收入增加主要原因分析，本年度人员经费、基本公卫拨款收入增加、市二院拨入能力提升经费。

　　二、支出决算情况说明

　　单位2018年度支出合计9857885.15元，比上年同期增加3011175.29元，增长43.98%。其中：基本支出6741403.09元，占总支出的68.39％，比上年同期增加1426525.22元，增长26.84%；项目支出3116482.06元，占总支出的31.61％，比上年同期增加1584650.07元，增长103.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。支出增减主要原因分析本年度工资调标故人员经费增加、药品及材料费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临翔区蚂蚁堆乡卫生院机构正常运转的日常支出6741403.09元，比上年同期增加1426525.22元，增长45.58%,主要原因分析本年度工资调标、人员增加故人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4238974.88元，占基本支出的62.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2502428.21占基本支出的37.12％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临翔区蚂蚁堆乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3116482.06元，比上年同期增加1584650.07元，增长103.45%,主要原因分析主要为购买固定资产及劳务费增加。具体项目开支及开展工作情况具体项目开支为基本公共卫生服务费、基本药物补助、其他计划生育事务支出，其中：办公费：148811.00元、印刷费：11910.00元、水费：1257.88元、电费：3490.00元、差旅费：85423.73元、维修（护）费：684768.16元、培训费：2480.00元、劳务费：1932319.90元、房屋建筑物构建：99021.39元、办公设备购置：42000.00元、专用设备购置：105000.00元，劳务费主要用于村医开展基本公卫服务发生的劳务费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出6725404.68元,占本年支出合计的68.22%，比上年同期增加1849213.09元，增长12.5%,主要原因分析为：人员经费、基本公卫劳务费及其他医疗卫生与计划生育支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出261066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%，比上年同期增加15324元，增长2.57%。主要用于住房公积金支出261066.00元；

　　2.202类外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；

　　3.203类国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；

　　4.204类公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；

　　5、208类社会保障和就业支出480872.49元，机关事业单位基本养老保险缴费支出438594.20元、其他社会保障和就业支出42278.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。

　　6、210类医疗卫生与计划生育支出5983466.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.97%，比上年同期降3.41%。主要用于乡镇卫生院3451968.97元、其他基层医疗卫生机构支出1135585.92元、基本公共卫生服务1071017.20元、事业单位医疗237403.10元、公务员医疗补助79625.00元、其他行政事业单位医疗支出7866.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区培训彝族傣族乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。22018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年我院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年同期持平。2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增0%。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

　　公务用车运行维护支出0元，与上年同期持平，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元，与上年同期持平。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）与上年同期持平，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　本单位2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数的0%，与上年同期持平。

　　临翔区蚂蚁堆乡卫生院2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　临翔区蚂蚁堆乡卫生院2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

　　临翔区蚂蚁堆乡卫生院2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年无机关运行经费支出0元。（详见附表9）

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临翔区蚂蚁堆乡卫生院资产总额6653280.80元，其中，流动资产2078304.21元，固定资产4574976.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加776864.95元，其中固定资产增加1048536.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额301730.00元，比上年同期增100%，其中：政府采购货物支出301730.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额301730.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度部门绩效评价良好。部门绩效自评情况表详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　2018年蚂蚁堆卫生院决算公开20190926071802336.xls

　　监督索引号53090200977201111