临沧市临翔区博尚水库管理局2020年第三季度预算执行情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责博尚水库的运行维护管理，确保工程安全运行，做好防洪抗旱、工程调度运用、水文观测、工程维修养护、水库绿化、污染治理及径流区水土保持治理等工作，综合利用博尚水库农田灌溉、城市防洪、发电、工业用水等职能作用，为临翔区社会经济的发展起到积极的促进作用。
（二）机构设置情况
博尚水库管理局为临翔区水务局直属管理的二级预算事业单位，类别为水利工程管理，内设工程管理股、办公室、财务室三个部门，经费形式为财政全额拨款。区编委下达博尚水库管理局编制9名（含马鹿坑水库1人），其中：行政编制 0人，事业编制9人。
（三）重点工作概述
1、大力宣传执行有关法律法规和政策，发动库区周边群众共同管好用好水利工程。
2、按照水库工程管理要求，制定日常的管理规划和操作规程，做好工程检查、观测和资料的整理编写工作，掌握工程运行动态、定期对工程进行安全检查鉴定。
3、维修养护水利工程及附属设施设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。
4、掌握气象、水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游有关情况，及时作好报汛、调度、运用和防洪抢险工作，确保工程安全。
5、搞好工程绿化和水土保持工作，减少库区污染、努力保持和提高水库水质。
6、充分发挥工程设备潜力，科学合理的进行蓄水调度，做好供水工作，计划用水，节约用水。
7、做好巡库、水面管理等日常工程，制止和协助有关执法部门调查处理危害工程安全和污染水体的行为。
8、承办区委、政府和上级有关主管部门交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、部门预算季度执行情况
2020年部门第三季度支出累计执行数110.83万元。其中，基本支出107.02万元，累计完成年初预算72.7%，与上年相比增加16.54万元；项目支出3.81元，累计完成年初预算76.2%，与上年相比减少0.78万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.68万元；主要用于缴纳在职人员的基本养老保险；
2089901 其他社会保障和就业支出0.39万元；主要用于缴纳在职人员的失业、工伤、生育保险；
2101102 事业单位医疗支出5.68万元，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险；
2101103 公务员医疗补助支出1.53万元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗补助；
2101199 其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于缴纳在职人员的大病保险；
2130304 水利行业业务管理支出84.64元，主要用于支付事业人员工、政府购买人员工资及办公费；
2210201 住房公积金支出6.85万元，主要用于支付在职人员住房公积金；
2130306水利工程运行与维护3.81万元，主要用于支付水库工程维修养护。
（二）“三公”经费季度执行情况
2020年第三季度“三公”经费支出累计执行数0.16万元。其中：公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费0.16万元，因公出国（境）费用0万元。
临沧市临翔区博尚水库管理局
2020年10月25日
滇公网安备 53090202000019号
