监督索引号53090200843401000

临沧市临翔区搬迁安置办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家有关搬迁安置工作的方针政策和法律法规，在市搬迁安置办的指导下，结合全区工作实际，研究拟定地方规范性文件，并组织实施。

2.负责区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和乡(镇)人民政府开展移民安置规划。

3.负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则和移民安置规划。配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4.监督检查各乡(镇)移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5.负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

6.负责全区大中型水利水电工程移民资金管理，并负责对移民资金的使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。

7.指导各乡(镇)的移民和小型水库移民帮扶工作;配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我办将以中国特色社会主义理论为指导，认真落实区委四届六次全会精神，紧紧围绕“移民增收致富”的中心任务，真抓实干、狠抓落实，促使全区移民搬迁安置工作迈上新的台阶。

1.科学编制“十四五”规划。2021年重点科学编制好全区大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划，明确“十四五”期间我区搬迁安置工作思路和目标任务。“十四五”期间计划实施48个项目，总投资9237万元。

2.及时发放移民后期扶持直补资金。扎实深入各乡（镇、街道）开展移民人口核定登记工作；组织召开移民后期扶持资金发放工作会议和移民后期扶持政策兑现工作会议，对移民后期扶持资金发放和政策兑现工作进行安排部署，确保移民后期扶持直补资金发放安全、准确。

3.组织实施好已竣工项目的验收和审计工作。对2020已竣工的32个项目进行验收和审计。

4.稳步实施后期扶持项目。年内计划实施总投资877.47万元的16个大中型水库移民后期扶持项目。截至目前，16个项目已完成设计评审，正在组织抽取招标代理机构。

5.稳步推进乡村振兴示范村项目建设。稳步推进投资738.73万元的平村乡永平村乡村振兴示范村项目和投资563.12万元的邦东乡细腰子乡村振兴示范村项目。

6.维护“两区”社会和谐稳定。为确保库区和安置区社会和谐稳定，我办制定了矛盾排查“大接访、大排查、大调处”实施方案，认真开展信访维稳“清零”行动，及时解决移民群众提出的合理诉求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

临沧市临翔区搬迁安置办公室是临翔区人民政府直属事业单位，为正科级。编制8名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。根据部门主要职责，临沧市临翔区搬迁安置办公室设4个内设机构，即综合股、规划安置股（行政审批股）、后期扶持股、计划财务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区搬迁安置办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2021年度收入合计732.25万元。其中：财政拨款收入316.11万元，占总收入的43.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入416.14万元，占总收入的56.83%。与上年同期对比2021年度收入合计减少1352.16万元，同比下降64.87%。其中：财政拨款收入与上年对比减少1752.69万元，同比下降84.72%，减少的主要原因是：2021年度本单位大中型水库移民后期扶持专项支出减少227.74万元，农村道路建设减少100万元，其他大中型水库库区基金减少274.59万元，基础设施建设和经济发展减少961.43万元，移民补助减少164.67万元；上级补助、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均为0万元，与上年同期持平；其他收入与上年对比增加400.52万元，同比增长2564.13%，增加的主要原因是：财政局实拨基础设施建设和经济发展项目资金414.15万元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2021年度支出合计1,737.06万元。其中：基本支出104.38万元，占总支出的6.01%；项目支出1,632.68万元，占总支出的93.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期对比2021年度支出合计增加949.6万元，同比增长120.59%。其中：基本支出与上年对比减少5.12万元，同比下降4.68%，减少的主要原因是：2020年1-3月份，有机关工勤人员1名，2021年无机关工勤人员，相应的支出较上年减少；项目支出与上年对比增加954.71万元，同比增长140.82%，增加的主要原因是：本单位2021年度后期扶持项目增多，项目进展较2020年度加快，支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0万元，与上年同期持平。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104.38万元。与上年同期对比减少5.12万元，同比下降4.68%，减少的主要原因是：2020年1-3月份，有机关工勤人员1名，2021年无机关工勤人员，相应的支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.31万元（平均工资福利支出12.29万元），占基本支出的94.19%，与上年对比减少8.18万元，同比下降7.68%，减少的主要原因是：2020年1-3月份，有机关工勤人员1名，2021年无机关工勤人员。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.07万元，占基本支出的5.81%，与上年对比增加3.06万元，同比增加101.66%，增加的主要原因是：2020年度部分办公费用、印刷费用、水电费用及办公设备购置等费用用本单位管理费用支付。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,632.68万元。与上年同期对比增加954.71万元，同比增长140.82%，增加的主要原因是：本单位2021年度后期扶持项目增多，项目进展较2020年度加快，支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大中型水库移民后期扶持基金支出728.88万元，其中：移民补助310.52万元；基础设施建设和经济发展支出418.36万元。大中型水库移民后期扶持基金支出与上年同期对比增加223.2万元，同比增长44.14%，增长的主要原因是：基础设施建设项目增多，项目进展加快。支出主要用于大中型水库移民的生产生活补助和移民村组的基础设施建设。

2.农林水支出901.41万元，其中：农村道路建设支出0.8万元；大中型水库移民后期扶持专项支出104万元；大中型水库库区基金安排的支出796.61万元。农林水支出与上年同期对比增加769.12万元，同比增长581.38%，增长的主要原因是：础设施建设项目增多，项目进展加快。支出主要用于库区基础设施的建设和改善

3.自然资源海洋气象等支出2.39万元，与上年同期对比减少37.61万元，同比下降94.03%，减少的主要原因是：库区移民维稳工作经费较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出211.57万元，占本年支出合计的12.18%。与上年同期对比减少8.39万元，同比下降3.81%，减少的主要原因是：人员经费及办公经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出7.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。比上年同期减少4.79万元，同比下降39.92%，减少的主要原因是：2020年1-3月份，有机关工勤人员1名，2021年无机关工勤人员，相应的养老保险支出较上年减少。社会保障和就业（类）支出主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。比上年同期减少2.93万元，同比下降28.2%，下降的主要原因是：2020年1-3月份，有机关工勤人员1名，2021年无机关工勤人员，相应的支出较上年减少。卫生健康（类）支出主要用于本单位职工的医疗保险费缴纳，其中事业单位医疗支出5.56万元，公务员医疗补助支出1.67万元，其他行政事业单位医疗支出0.23万元；

3.农林水（类）支出104.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.53%。比上年同期增加34.34万元，同比增长48.74%，增加的主要原因是：大中型水库移民后期扶持专项支出增加。农林水（类）支出主要用于临翔区糯扎渡水电站库区马台乡平掌村江边组蔬菜种植项目建设；

4.自然资源海洋气象等（类）支出84.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.12%。比上年同期减少34.93万元，同比下降29.15%，减少的主要原因是：2021年库区移民维稳工作经费支出较2020年减少。自然资源海洋气象等（类）支出主要用于本单位职工工资福利支出、办公经费支出等；

5.住房保障（类）支出7.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。比上年同期减少0.07万元，同比下降0.96%，减少的主要原因是：2020年1-3月份，有机关工勤人员1名，2021年无机关工勤人员，相应的住房公积金较上年减少。住房保障（类）支出主要用于本单位职工的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.43万元，支出决算为0.4万元，完成预算的16.46%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本单位无公务用车，故无公务用车购置及运行费的预算及支出；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的16.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.4万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算数较上年同期增加0.4万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是：本单位本年度发生接待糯扎渡电厂人员赴昔归小镇建设用地协调一次；开展2021年移民安置区防洪度汛安全检查工作接待一次。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务接待较上年增加0.4万元（本单位本年度发生接待糯扎渡电厂人员赴昔归小镇建设用地协调一次；开展2021年移民安置区防洪度汛安全检查工作接待一次）。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于：糯扎渡电厂人员赴昔归小镇建设用地协调及开展2021年移民安置区防洪度汛安全检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。临沧市临翔区搬迁安置办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区搬迁安置办公室资产总额1618.53万元，其中，流动资产1586.54万元，固定资产31.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1907.94万元，同比下降54.1%，减少的主要原因是：2021年度无财政应返额度。其中：流动资产减少1914.58，同比下降54.68%，减少的主要原因是：2021年度无财政应返额度；固定资产增加6.64万元，同比增长26.7%，增加的主要原因是：2021年单位办公场所发生变化，新购一批办公桌椅。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值1.75万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额79.44万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出79.44万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.44万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年度临翔区搬迁安置办公室项目绩效自评金额1,632.68万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1,632.68万元，支出1,632.68万元，支出率100%。

项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，搬迁安置及后期扶持各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度本单位政府性基金收入为211.29万元，支出为1517.49万元，年初结转和结余1306.20万元。与上年同期收入对比减少1385.07万元，同比下降86.76%，减少的主要原因是：本单位2021年度其他大中型水库库区基金减少274.59万元，基础设施建设和经济发展减少961.43万元，移民补助减少164.67万元；与上年同期支出对比增加949.99万元，同比增长167.4%，增加的主要原因是：本单位2021年度后期扶持项目增多，项目进展较2020年度加快，支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200843401111