监督索引号53090200645101000

临沧市临翔区公安分局交通警察大队2018年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区公安分局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区公安分局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

   临沧市公安局临翔分局交通警察大队是临沧市公安局临翔分局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，具体职责涉密不予公开。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.深化道路交通安全综合治理，有效预防重特大道路交通事故

2.深入推进依法治理，全面提升案件执法水平

3.积极探索城市治堵保畅工作经验，依法严管道路交通违法行为

4.深化公安交管工作改革创新，提升交通管理和服务民生的水平

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区公安分局交通警察大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区公安分局交通警察大队2018年末实有人员编制涉密不予公开。其中：行政编制涉密不予公开，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员涉密不予公开，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区公安分局交通警察大队2018年度总收入合计40150088.81元。其中：财政拨款收入38568254.32元，占总收入的96.06%，比上年同期增加37.64%；其他收入1581834.49元，占总收入的3.94%，比上年同期增加10.22%。收入主要原因分析：一是本年开展黄标车提前淘汰清理整治工作，拨入黄标车提前淘汰补6,650,200.00元；二是经协调申请，向云南省交警总队申请资金500000元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区公安分局交通警察大队2018年度支出合计36406433.56元。其中：基本支出24745328.99元，占总支出的67.97％，比上年同期增加28.58%；项目支出11661104.57元，占总支出的32.03％，比上年同期增加14.38%。支出增减主要原因分析：一是人员工资提高；二是兑付黄标车提前淘汰补贴。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大队正常运转的日常支出24745328.99元。比上年同期19245783.72元增加28.58%,主要原因分析在职人员及财政半供养人员工资提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.18％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11661104.57元。比上年同期10194931.20元增加14.38%,主要原因分析兑付黄标车提前淘汰补贴。具体项目开支如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区公安分局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出34982736.72元,占本年支出合计36406433.56元的96.09%。比上年同期28021283.72元增加29.92%,主要原因分析一是人员工资增加；二是兑付黄标车提前淘汰补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出1389852元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，比上年同期增加50.17%。主要用于住房公积金支出；

2.204类公共安全支出26603199.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.05%，比上年同期增加4.57%。主要用于大队人员工资、津贴补贴、日常公用运行费用及项目支出；

3.208社会保障和就业支出1623169.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，比上年同期增加33.38%。主要用于在职人员养老保险支出、退休人员大病保险支出、死亡抚恤、工伤生育及失业保险支出；

4.210医疗卫生与计划生育支出686715.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，比上年同期增加56.48%。主要用于医疗保险支出；

5.211节能环保支出4679800元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.38%，上年无此项支出。主要用于兑付黄标车提前淘汰补贴。

2. 一般公共预算拨款基本支出按经济分类科目支出明细

（1）工资福利支出：22671726.27元，其中：基本工资2393773元、津贴补贴8246446.25元、奖金198802元、机关事业单位基本养老保险缴费1266812.6元、职工基本医疗保险缴费527124元、公务员医疗补助缴费153291.24元、其他社会保障缴费91844.25元、其他工资福利支出9793632.93元。

（2）对个人和家庭的补助: 296355.6元，其中：生活补助296355.6元。

（3）公用经费（机关运行费用）：1777247.12元，其中：办公费84738.8元、印刷费4421.51元、手续费2055.38元、水费36746.11元、电费43034.55元、邮电费9642.63元、差旅费68646元、维修(护)费8962元、租赁费17900元、培训费2000元、专用材料费32940元、劳务费3645.6元、 委托业务费22525元、工会经费443997.12元、福利费78826元、公务用车运行维护费190816.42元、其他交通费用691350元、其他商品和服务支出35000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区公安分局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1130700元，支出决算为923696.09元，完成预算的81.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为923696.09元，完成预算的98.46%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加32691.73元，增长3.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加193996.73元，增长21.77%；公务接待费支出决算减少161305元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车运行维护费用增加，2018年精准扶贫工作及各项交通管理业务工作量增大，车辆维修及油料费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出923696.09元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出923696.09元，比上年同期增长21.77%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期持平，购置车辆0辆，比上年同期持平。

公务用车运行维护支出增长21.77%元，比上年同期增加增长21.77%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于道路交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元，比上年同期减少100%。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期持平，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区公安分局交通警察大队2018年机关运行经费支出1777247.12元，比上年同期减少5.25%,主要原因分析单位工作经费紧张。部门机关运行经费主要用于单位日常工作运行保障。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市临翔区公安分局交通警察大队资产总额28,008,754.00元，其中，流动资产4,463,311.96元，固定资产23,019,435.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产683,580.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3157195.21元，其中固定资产减少7297103元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆9辆，账面原值751862元；报废报损资产484项，账面原值6979279元，实现资产处置收入0元；出租房屋145.00平方米，账面原值145000元，实现资产使用收入142542.69元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,117,050.00元，比上年同期增加20.83%，其中：政府采购货物支出1,117,050.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,117,050.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

大队制定《临沧市公安局临翔分局交通警察大队经费收支业务管理规定》、《临沧市公安局临翔分局交通警察大队内部控制评价与监督暂行办法》等文件精神切实加强项目财务管理、厉行节约开支工作，提高经费使用效率，严格执行国家规定的开支范围及标准，建立健全支出管理制度，对节约潜力大、管理薄弱的支出进行重点管理和控制。加强对专项资金使用情况监督检查，及时发现资金使用中存在的问题，并督促做好整改，确保资金使用合法、合规。预算目标基本完成，绩效目标基本实现；预算支出效益明显，有力保障了大队依法履职所需，为维护社会和谐稳定，促进全区经济跨越发展奠定了基础。

绩效评价结果:良好

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.黄标车：是高污染排放车辆的别称，是新车定型时排放水平低于国I排放标准的汽油车和国Ⅲ排放标准的柴油车的统称。

监督索引号53090200645101111