临沧市临翔区教育体育局2022年部门预算公开目录（本级）

第一部分 临沧市临翔区教育体育局2021年部门预算编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 临沧市临翔区教育体育局2021年部门预算表（本级）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区教育体育局2022年部门预算编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

7.制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

8.加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

11.负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

12.负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

13.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职能，临翔区教育体育局内设6个机构：党政综合办公室、基础教育股、人事股、德育股、学校安全股、教育督导室，其中教育督导室为副科级，其余为股级。下设6个股所级事业单位：学生资助管理中心（计划财务审计中心）、教研室、职业教育和成人教育办公室、民办教育股、电教室、招生考试办公室。所属单位24个，分别是：

1.临沧市临翔区第一中学

2.临沧市临翔区第二中学

3.临沧市临翔区第三中学

4.临沧市临翔区教师进修学校

5.临翔区职业教育中心

6.临沧市临翔区青少年校外活动中心

7.临沧市临翔区南屏小学

8.临沧市临翔区凤翔小学

9.临沧市临翔区长征小学

10.临沧市临翔区前进小学

11.临沧市临翔区中心幼儿园

12.临沧市临翔区幼儿园

13.临沧市临翔区中平幼儿园

14.临沧市临翔区青华幼儿园

15.临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室

16.临沧市临翔区忙畔街道教育办公室

17.临沧市临翔区凤翔街道教育办公室

18.临沧市临翔区邦东乡教育办公室

19.临沧市临翔区马台乡教育办公室

20.临沧市临翔区博尚镇教育办公室

21.临沧市临翔区圈内乡教育办公室

22.临沧市临翔区平村乡教育办公室

23.临沧市临翔区章驮乡教育办公室

24.临沧市临翔区南美乡教育办公室

（三）重点工作概述

一是全面加强校园疫情防控工作。当前，全球疫情仍处于高位流行态势，变异毒株传播能力强，“外防输入、内防反弹”的风险和压力始终存在并有所增大，发生零星散发病例、甚至局部地区聚集性疫情的风险丝毫不容忽视。各校园要严格落实疫情防控责任，增强做好疫情防控工作重要性和艰巨性的认识，进一步提高政治站位，强化责任担当，以对师生生命健康高度负责的态度，始终紧绷疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，严格按照上级部门疫情防控工作的统一部署，防疏堵漏，抓实抓细疫情防控常态化工作，压实主体责任，严格执行扫码、测温、消毒等疫情防控常态化措施，加强重点人群的定期检测和排查。同时要把疫苗接种工作作为当前疫情防控工作的重中之重来抓，全力配合当地有关部门做好疫苗接种各项工作，结合学校实际，加强疫苗接种前期动员、宣传引导，合理规划接种节奏和接种进度，有效阻断病毒传播，及时统计上报学校疫苗接种工作进展数据，巩固疫情防控成果。

二是全面推动落实“双减”工作。第一，通过全面推进“五项管理”落地见效，实现减轻义务教育阶段学生作业负担的目标。第二，优化推进义务教育课后服务“全覆盖”，以实现减轻校外培训负担的目标。丰富课后服务内容，指导学生尽量在校内完成作业，积极开展丰富多彩的兴趣小组及社团活动等。同时，要完善课后服务保障机制，提高学校教师参与积极性。第三，优化校外培训育人环境，抓好培训机构治理。

三是全力保障校园安全。各校园要认真落实《临沧市中小学校岗位安全工作制度》， 明确各个岗位安全工作职责，全面压实安全工作责任。牢固树立安全工作“红线”意识和底线思维，深挖细查校园安全方面存在的漏洞与隐患，做到“不放过任何一个漏洞，不丢掉任何一个盲点，不留下任何一个隐患”。主动争取公安、市场监管、卫健健康、交通、水务等部门的工作支持，加强道路交通安全、食品安全、消防安全、校园周边治安、防溺水、矛盾纠纷等重点领域的排查整治，针对性地开展交通、消防、禁毒、防溺水、食品卫生、校园欺凌和暴力等方面的安全教育。要加强校园出入管理，防止无关人员进入校园滋事和干扰校园秩序。开展一次师生全员参与的应急逃生安全演练，提高师生安全意识和防范能力。

四是推进学校基础设施建设。进一步与相关单位沟通协调，抓好续建项目复工复产，落实新建项目入库入统工作，保证固定资产任务稳步推进。积极争取上级资金支持，稳步落实招商引资任务，促进义务教育均衡发展。继续跟进城南小学、大文中学、新村幼儿园、文华幼儿园等新建项目建设程序办理。

五是强化评估督导保障教育均衡发展。结合全区教育改革发展重点，做好教育专项资金的清欠、义务教育教师工资收入政策落实、普通高中建设、教育质量提升、师德师风建设、校园安全等教育热点难点专项督导工作。紧盯问题整改，对督导评估中发现的问题要求限期整改，深入推进义务教育学校督导评估工作，全面提高学校办学水平。

六是持续推进体育事业发展。大力开展群众性体育活动，举办常规活动赛事及临翔区傣族传统龙舟赛、园丁杯篮球赛、拉祜族传统体育运动会、足球联赛、小篮球联赛等一批品牌赛事。加大基础设施建设。着力建设好一批健身步道及社会足球场等全民健身基础设施工程，同时做好乡镇体育场地建设工程，保质保量完成，为广大人民群众办好事、办实事。满足体育爱好者对体育场地设施的需求。进一步宣传造势，营造浓厚的体育氛围。借助申办（承办）群众喜爱的体育赛事，开展主题鲜明、丰富多彩、生动活泼的体育宣传活动，广泛利用各种渠道大力宣传提高体育的社会影响力，努力提高广大市民的体育意识，不断强化“健康城市、体育强区”理念，为临翔区体育事业发展营造良好的社会环境。

七是积极稳妥推动“县管校聘”“校长职级制”等改革工作。让城乡孩子公平地接受教育、公平地享受教育资源，是义务教育的本质要求。实施义务教育教师“县管校聘”是破解中小学教师队伍建设难点堵点问题、深化教师队伍管理体制改革、推进优质教育资源均衡发展的重要举措，各校园要严肃工作纪律，依法依规、规范程序，坚持“以人为本”，维护教师合法权益，确保教师队伍稳定，确保改革顺利实施。

八是全面加强校园文化建设。文化无处不在，其核心是价值观。校园里的一切建筑设施、树木花草、雕塑景观都是教育环境的组成部分，对学生精神面貌的形成都具有重要意义。各校园要充分发挥校园文化的浸润功能，依据学校办学理念，结合“六大校园”建设活动，因地制宜地进一步加强校园环境建设、文化氛围营造、网络文化建设，展现学校的发展定位和办学品位，提高校园文明水平，让校园处处成为育人场所。

九是深入学习宣传贯彻习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神。充分认识、深刻领会习近平总书记重要回信的重大意义、现实意义、历史意义，在学校掀起学习、宣传、贯彻热潮。牢记习近平总书记殷切嘱托，学习边境村老支书们带头引领乡亲们建设美丽家园、维护民族团结、守护神圣国土的模范精神和阿佤人民心向党、心向国家的真挚感情。把习近平总书记殷切希望转化为实际行动，听党话，跟党走，奋力推进临翔教育体育高质量发展，为建设富裕、繁荣、团结、稳定、美丽、幸福的新时代临翔提供强有力的人才支持和智力保障。牢记习近平总书记的殷殷嘱托，唱响新时代幸福之歌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 12人，事业编制45人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入136280352.74元，其中：一般公共预算32606400.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余收入103673952.56元。

2022年部门财务总收入136280352.74元，与上年 36067622.89元相比增长277.85%，增加原因主要是2021年项目有结余结转103673952.56元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入136280352.74元，其中:本年收入32606400.18元，上年结转收入103673952.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32606400.18元（本级财力32606400.18元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年部门财务总收入136280352.74元，与上年36067622.89元相比增长277.85%，增加原因主要是2021年项目结余结转103673952.56元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出136280352.74元。财政拨款安排支出 136280352.74元，其中：基本支出26728880.18元，占总支出的19.61%，与上年25248482.89元相比增长5.86%，增加原因主要是单位新调入2人；项目支出108981472.56元,占总支出的79.97%，与上年10819140元相比增长907.3%，增加原因主要是2021年项目结余结转103673952.56元；政府性基金预算570000元，占总支出的0.42%，与上年0元相比增长100%，增加原因主要是2021年无政府性基金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.基本支出情况

2022年用于保障临翔区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出共计26728880.18元，其中：教育支出24944568.16元，占基本支出的93.32%，与上年23188249.43元相比增长7.57%，增加原因主要是单位新调入2人；社会保障和就业支出678272.47元，占基本支出的2.54%，与上年787114.08元相比下降13.83%，减少原因主要是今年财政核算养老保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）；卫生健康支出631062.75元，占基本支出的2.36%，与上年708352.82元相比下降10.91%，减少原因主要是今年财政核算各类医疗保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）；住房保障支出474976.8元，占基本支出的1.78%，与上年564766.56元相比下降15.9%，减少原因主要是今年财政核算住房公积金的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）。

（1）教育支出24944568.16元，其中：

2050101——行政运行支出12856148.12元，主要用于机关人员经费支出和行政运行支出。

2050201——学前教育3981378元，主要用于列支学前教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；公用经费等。

2050202——小学教育1562002.95元，主要用于列支小学教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；公用经费等。

2050203——初中教育2196826.69元，主要用于列支初中教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；公用经费等。

2050204——高中教育4120946.4元，主要用于列支高中教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；公用经费等。

2050302——中等职业教育227266元，主要用于列支中等职业教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；公用经费等。

（2）社会保障和就业支出678272.47元，其中：

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出633302.4元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080801——死亡抚恤支出11220元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出。

2089999——其他社会保障和就业支出33750.07元，反映其他社会保障和就业方面的支出。

（3）卫生健康支出631062.75元，其中：

2101101——行政单位医疗187925.22元，主要是机关人员基本医疗保险费支出。

2101102——事业单位医疗251428.32元，主要用于事业单位基本医疗保险费支出。

2101103——公务员医疗补助171249.21元，反映公务员医疗补助方面的支出。

2101199——其他行政事业单位医疗支出20460元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出。

（4）住房保障支出474976.8元，其中：

2210201——住房公积金474976.8元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.项目支出情况

项目支出108981472.56元，其中：

2050199——其他教育管理事务支出260000元，反映其他教育管理事务方面的支出。

2050201——学前教育14743300元，主要是幼儿园环境创设经费、活动经费、校园文化建设经费、设施设备采购经费、学前教育发展专项资金和学前教育家庭经济困难学生资助区级专项资金支出。

2050202——小学教育3644456.56元，主要是临翔区中小学（幼儿园）基础建设专项资金和城乡义务教育公用经费、困难学生生活补助费区级资金支出、多媒体计算机室设备更新、中小学教科书费、安保经费、后勤服务管理经费、设施设备购置等支出。

2050203——初中教育11087686元，主要是临翔区中小学（幼儿园）基础建设专项资金和城乡义务教育公用经费、困难学生生活补助费区级资金、多媒体计算机室设备更新、中小学教科书费、安保经费、后勤服务管理经费、设施设备购置、维修改造经费等支出。

2050204——高中教育52027000元，主要用于临翔区中小学（幼儿园）基础建设专项支出和高中学生助学金、建档立卡贫困学生免学杂费和生活补助区级资金支出。

2050299——其他普通教育支出24597910元，主要用于临翔区中小学（幼儿园）基础建设专项支出及“三区”人才计划教师专项工作补助等。

2050302——中等职业教育支出3600元，主要用于中等职业教育学生资助。

2050999——其他教育费附加安排的支出2617520元，主要用于区第三中学新招聘教师培训、高考标准化考场维护、学前幼儿营养改善计划区级配套补助资金等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

1.基本支出26728880.18元，其中：

（1）301工资福利支出6420878.02元，其中：30101基本工资1864716元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；30102津贴补贴953304元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；30103奖金438642元，主要反映按规定发放的奖金；30107绩效工资1400520元，主要是事业单位绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费633302.4元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险缴费439353.54元，主要是基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费171249.21元，用于公务员医疗统筹支出；30112其他社会保障缴费44814.07元，主要是工伤、失业、重特病保险支出；30113住房公积金474976.8元，主要是职工公积金支出。

（2）302商品和服务支出18197704.97元，其中：30201办公费8767155.85元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费20000元，主要用于印刷支出；30206电费15000元，主要反映单位电费支出；30216培训费10000元，主要反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30217公务接待费66500元，主要用于机关日常公务接待支出；30226劳务费9068126.32元，主要用于社会化聘用、临时聘用人员劳务费支出；30228工会经费72322.8元，按规定安排的工会经费支出；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于公务用车燃油及维护费；30239其他交通费用153600元，除公务用车以外的其他交通费用。

（3）303对个人和家庭的补助2110297.19元，其中：30305生活补助1826859.29元，主要用于遗属生活补助；30308助学金283437.9元，主要用于高中、中职助学金、免学费以及学前教育家庭经济困难学生补助。

2.项目支出109551472.56元，其中：

（1）302商品和服务支出15915376元，其中：30201办公费7001546元；30211差旅费100000元；30213维修（护）费6469900元；30216培训费2343930元。

（2）303对个人和家庭的补助4837096.56元，其中：30305生活补助2801496.56元，主要用于中小学、幼儿园营养改善计划及家庭经济困难学生生活费补助；30308助学金1425600元，主要用于学前教育发展专项资金等；30309奖励金600000元，区一中校长考核奖补助资金及乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金；30399其他对个人和家庭的补助10000元，用于“三区”人才计划教师专项工作补助经费。

（3）309资本性支出（基本建设）15000000元，其中：30905基础设施建设15000000元，用于教育强国推进工程中央基建投资预算项目。

（4）310资本性支出73799000元，其中：31001房屋建筑物购建15310000元，用于改善普通高中办学条件及教育建设项目；31003专用设备购置300000元，用于改善普通高中办学条件；31005基础设施建设58189000元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无按经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24999.44元，其中：政府采购货物预算19999.44元、政府采购服务预算5000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区教育体育局2022年一般公共预算财政拨（款）“三公”经费预算合计为91500元，较上年减少55500元，下降37.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区教育体育局2022年因公出国（境）预算数0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区教育体育局2022年公务接待费预算为66500元，较上年减少30500元，下降31.44%。经费主要用于接待有关部门下乡检查工作产生的费用。临翔区教育体育系统国内公务接待批次预计78场次，共计接待648人次。

减少的主要原因是：区教育体育局计划压缩开支，认真贯彻执行区委、区政府“厉行节约、反对浪费”的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年减少25000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000元，较上年减少25000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是临翔区公务用车领导小组核减车辆编制1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

区教育体育系统2022年重点项目绩效共6个，总金额5385000元，预算绩效目标分别是：

1.高考标准化考场维护费补助资金25000元，主要绩效目标是临翔区第一中学国家教育考试标准化考点考场进行维护，确保我区2022年高考顺利进行。

2.区一中校长考核奖补助资金300000元，主要绩效目标是解决临翔区第一中学2022年度聘请校长所需的劳务费，对区一中教育教学实行标准化管理，能有效提升区一中教育教学质量。

3.学前幼儿营养改善计划区级配套补助资金250000元，主要绩效目标是给予全区农村学前幼儿学生6374人营养改善计划资金补助，能有效减轻农村家庭教育负担，增强学生营养，学生及家长满意度将达到95%以上。

4.区第三中学新招聘教师培训补助资金1500000元，主要绩效目标是用于区第三中学新招聘教师的培训，能有效提高新教师的综合素质，对提高我区高中教育教学质量将起到积极的推动作用。

5.保教费等补助经费补助资金3210000元，主要绩效目标是保障学前教育的日常办公正常运转。

6.生源地助学贷款风险补偿专项资金100000元，主要绩效目标是用于弥补贷款学生因死亡、失踪和丧失劳动能力确实无力归还生源地信用助学贷款所形成的风险。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区教育体育局2022年机关运行经费安排8198966.12元，与上年8248724.88元相比下降0.6%，减少原因主要工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临翔区教育体育局资产总额464180720.95元，其中，流动资产26103592.52元，固定资产1466532.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程436610596元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少305292187.58元，其中固定资产增加190994.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。