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临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度、并指导、协调实施。

2.配合区教体局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；负责教育信息的统计、分析和发布。

3.主管职工工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度。

4.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻教育大会精神，落实立德树人根本任务，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活。

2.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

3.中心积极主动指导、管理乡村学校少年宫建设与发展，注重对临翔区区域内各中小学乡村少年宫及乡村学校校外活动场所的指导与帮扶，为乡村少年宫活动开展提供场地、器材、教师等支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1373734.83元，其中：一般公共预算1347479.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余收入26255.30元。

与上年1510330.58元对比减少136595.75元，下降9.04%。主要原因分析：2024年末有1人退休，人员减少1人，人员工资及各项保险经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1347479.53元，其中：本年收入1347479.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1347479.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1510330.58元对比，减少162851.05元，下降10.78%。主要原因分析：2024年末有1人退休，人员减少1人，人员工资及各项保险经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1373734.83元。财政拨款安排支出 1347479.53元，其中：基本支出1147479.53元，与上年1310330.58元对比减少162851.05元，下降12.43%，主要原因分析：2024年末有1人退休，人员减少1人，人员工资及各项保险经费减少；项目支出200000.00元，与上年200000.00元对比持平，主要原因分析：本年年初预算安排200000.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050199“教育支出（类）－教育管理事务（款）－其他教育管理事务支出（项）”支出786290.40元，主要用于在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴及公用经费等支出；

2.2050999“教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的支出（项）”支出200000.00元，主要用于办公费、劳务费、维修费等支出；

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出98314.80元，主要用于事业单位离退休人员工资支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”97722.24元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险；

5.2080801“一般公共预算支出（类）－社会保障和就业支出（款）－死亡抚恤支出（项）”支出10173.60元，主要用于事业单位工作人员死亡后，其遗属生活有困难的，死者身前单位可对遗属给予的补助等支出；

6.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出4275.35元。主要用于其他社会保障和就业方面的支出，如单位为职工缴纳的失业保险等；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出43364.24元，主要用于事业单位基本医疗保险费支出；

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出30545.69元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”3501.53元，主要用于在职人员工伤保险、在职人员及退休人员大病保险方面的支出；

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出73291.68元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出971464.73元（基本支出971464.73元，项目支出0元）。其中，30101基本工资335040.00元，主要用于按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等支出；30102津贴补贴21996.00元，主要用于按规定发放的津贴、补贴支出，包括事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等支出；30107绩效工资361728.00元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资支出；30108机关事业单位养老保险缴费97722.24元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险缴费43364.24元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费30545.69元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费支出；30112其他社会保险缴费7776.88元，主要用于工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金73291.68元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

2.302商品和服务支出267526.40元（基本支出67526.40元，项目支出200000.00元），主要用于日常运转公用经费支出。其中：30201办公费10000.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费5000.00元，主要用于单位复印文件、书籍、宣传册等物品而需要支出的费用；30205水费2000.00元，主要用于单位的水费支出；30207邮电费3000.00元，主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等支出；30216培训费3000.00元，主要用于单位除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30228工会经费6700.80元，主要用于安排的工会经费支出；30226劳务费182800.00元，主要用于社会化聘用、临时聘用人员劳务费支出；30229福利费5025.60元，主要用于安排的福利费支出；30213维修（护）费50000.00元，主要用于学校校舍维修维护；

3.303对事业单位离退休个人和家庭的补助108488.40元，主要用于事业单位离退休原渠道发放退休费、对个人和家庭的补助支出，其中：30302退休费98314.80元，主要用于原渠道发放退休费；30305生活补助10173.60元，主要用于死亡抚恤及生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年合计0.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0 .00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年公务接待费预算为0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：临翔区青少年学生校外活动中心工作经费补助资金

（二）立项依据：房屋出租合同

（三）项目实施单位：临翔区青少年学生校外活动中心

（四）项目基本概况：按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金。

（五）项目实施内容：按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，开展2025年该项目共预计收取租金222400.00元。

（六）资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于临翔区教育体育局2025年部门预算的批复（临翔财发〔2025〕5号），已安排区级资金200000.00元。

（七）项目实施计划：

1.总投资及资金来源：项目概算总投资200000.00元，资金来源为区级补助资金。

2.使用年限：2025年1月至2025年12月。

（八）项目实施成效：将用来弥补临翔区青少年学生校外活动中心公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区青少年学生校外活动中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区青少年学生校外活动中心资产总额725703.29元，其中，流动资产57786.55元，固定资产667916.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少331298.77元，其中固定资产减少124770.32元，流动资产减少206528.45元，无形资产与上年持平，无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产204.8平方米，资产出租收入321719.15元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203400502200111