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临沧市临翔区青华幼儿园2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区青华幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 临翔区青华幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区青华幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临翔区青华幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长办公室、保教室、保健室、财务室、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.建立党建＋名师工作室工作平台

搭建五个平台：一是党建学习平台。以党史党章为核心，以习近平系列重要讲话为指导，采取“集中+自主”学习的方式，夯实工作室成员的政治理论基础。二是党建实践平台。以名师工作室为载体，努力创设和营造骨干优秀教师成长的良好环境和氛围，以“专业发展、示范引领、教学研讨、共同发展”为宗旨，用“赏识”激励人，增强工作室党员教师的专业能力及专业认同感。三是人才培养平台。落实落细党建工作制度，引领工作室学员在党性修养、自主学习、课题研究、专题讲座、教学研讨、课程开发与运用、帮扶提高等活动中，交流拓展、反思提升，逐步形成学有所长，教有特色的幼教优秀人才。四是精准帮扶平台。发挥传帮带作用，齐头并进，共同成长。五是工作室宣传平台。建立微信公众号，从党建学习、专业能力提升、优秀幼儿教师培养等方面提升工作室的凝聚力和创新力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，提高工作室党建知名度，扩大影响力，示范与引领。

2.强化意识形态，展文明建设的窗口。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神以及给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，大力践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面落实省委十一届三次，四次全会，市委五届三次、四次全会及区委五届五次全会精神，紧紧围绕主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持思想引领、强化党性锤炼、坚持实事求是、客观公正，坚持惩前毖后、治病救人。通过开展“躺平式”干部专项整治，教育引导全园党员教师深入践行“两个革命”，推行“三个工作法”，进一步牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，增强干事创业、推动发展的责任感、使命感和紧迫感，提振锐意进取、砥砺奋发的精气神，健全“不想躺”“不能躺”“不敢躺”工作机制，以“严、勤、实、细、深、全、进、竞”的作风推动幼儿园保育教育工作高质量发展。

3.加强党对保教工作的全面领导，落实立德树人根本任务。一是坚持和加强党的全面领导，坚持以党的自我革命引领社会革命，坚持以党的政治建设为统领，坚持江山就是人民，人民就是江山，坚持思想建党、理论强党，坚持严密党的组织体系，坚持造就忠诚干净担当的高素质干部队伍，坚持聚天下英才而用之，坚持持之以恒正风肃纪，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚持完善党和国家监督体系，坚持制度治党、依规治党，坚持落实全面从严治党政治责任的习近平总书记关于党的建设的重要思想。二是落实立德树人根本任务。利用好青华幼儿园的自然环境、民族环境，红色文化环境等，持续推进“和美五力”建设和“五红文化教育”，健全“五育并举”育人课程体系。加强劳动教育实践，提升劳动教育实效。充分发挥心理健康教育资源优势，进一步加强幼儿心理健康教育。推动“全民阅读进校园”活动长效化、常态化。扎实开展民族团结进步教育，铸牢师幼的中华民族共同体意识。

4.精细安全管理，确保生命财产安全。一是狠抓安全保障。牢固树立总体国家安全观，切实把安全放在各项工作的首要位置抓紧抓好，推进“平安校园”建设。二是坚持多病同防的传染疾病防治。将“三检”、症状监测和因病缺勤幼儿病因追查登记工作做到位，发现疑似传染病及时上报。加大对幼儿身体健康监测，组织好室内外游戏活动和体能锻炼。三是加强学校饮用水管理。做好二次供水设施、饮水机的清洁、消毒工作，提供幼儿温开水。四是强化消防安全管理。常态化开展好火灾隐患排查、整改活动。五是加大交通安全教育。六是精细食堂管理，开好伙委会，齐抓共管，办好幼儿伙食。七是加强防溺水宣传教育。层层签订防溺水安全责任书，提醒家长加强对幼儿离园后、周末、节假日期间防溺水等安全监管，落实家长的安全监管责任。八是强化自然灾害应急演练。开展防震、防火等以避灾避险疏散为主的安全应急演练活动，让广大师幼熟悉避灾避险程序和措施，提高师幼防灾意识和自救互救能力。九是强化校园周边环境治理。积极主动与有关部门沟通协调，定期、不定期开展校园周边社会治安综合治理，确保全面消除安全隐患。继续结合“守护校园安全”专项行动，与公安部门加强联系，做好上下学时段的护校工作，做到三见“见警车、见警察、见警灯”，抓好反恐防暴工作。

5.强化师德师风建设，践行“四有”好老师。加强法纪意识和职业道德等宣传教育，精准排查易发多发关键环节、重点人员，有目的性、指向性、针对性地打好“预防针”、系好“安全带”，做到抓早抓小，落实落细落小，防微杜渐。深入开展违反师德师风行为专项治理，对违反师德师风问题坚持“零容忍”。一是弘扬教育家精神，做到心有大我，至诚报国；言为士则，行为世范；启智润心，因材施教；勤学笃行，求实创新；乐教爱生，甘于奉献；胸怀天下，以文化人。二是建立一套师德师风台账，结合党建、意识形态、效能革命等，抓落实好师德师风建设工作。三是经常性开展师德师风警示教育和向师德师风模范学习活动。以“爱岗敬业、创造奉献”的园风精神为核心，宣传和提倡园内要有“互相帮助的人气、默默奉献的风气、艰苦奋斗的勇气和不拘小节的大气”，精心打造校园生活中的每一处环境、每一个细节，积极营造民主、开放的教学氛围，以人为本的育人氛围，健康和谐的人际氛围，使全体教职员工形成一个共同的理念：工作是幸福与快乐的，变“要我做”，为“我要做”，使幼儿园成为教职员工快乐的精神家园。

6.深入开发“田野”园本课程，彰显办园特色内涵成效。

根据陈鹤琴“大自然、大社会就是儿童学习的活教材”的自然主义大教育观思想，在传承红色基因、自然资源渗透、民族文化浸润、乡土游戏绽放中开发建构我园的“田野”课程体系建设。按照春生、夏长、秋收、冬藏的主线来继续编制课程和开展游戏活动。传承红色基因：包括刘御的故事，刘御的儿童诗歌、家乡的红色故事，以及“五红教育”。自然资源渗透课程资源：幼儿园里所有的花草树木、种植园地、饲养都是我们的课程，包括：树木篇、花草篇、粮食篇、蔬菜篇、经济作物篇、饲养篇。让孩子们有机会种植、有机会观察、有机会收获、有机会探究、有机会品尝。民族文化浸润课程资源：临翔区最具代表性的傣族、拉祜族、佤族等民风、民俗，居住文化、服饰文化、饮食文化、生产劳动、艺术文化、节日活动等在校园环境、班级环境、教育教学、区域游戏、功能室活动、民族民间体育游戏、大型主题活动、走出去、请进来等方式把民族团结教育贯穿到教育教学、育人的全过程。乡土游戏绽放：利用户外体能锻炼时间、结合幼儿的年龄特点、选择《青华幼儿园乡土游戏集》中适合的游戏内容，认认真真开展乡土游戏活动。

7.强化教育科研，有效促进教师发展。

（1）以云南省幼儿园办园水平综合评价指标为遵循，深入研究探索保育与卫生保健、活动组织、师幼互动、家园协同、幼儿发展、教师发展、幼儿园发展等工作。以研促改促教，力争达到“一级一等”办园水平。

（2）加强教学、活动的常规检查和管理，实时跟踪，检查，记录，发现问题及时纠正，及时解决。

（3）加强教研组活动的质量管理，各年级组互相观摩，学习教育教学方法和游戏经验，交流研讨，不断改进教育技能和课程游戏化方法。

（4）教师要在工作中记录自己的所思所想所感，以及课程游戏活动中的发现和亮点，不断地进行反思提炼，上升到理论的提升，提高科研论文的写作水平，积极参加评审。

（5）做好家长服务，每天由保育教师记录幼儿一日在园的学习生活，反馈在家长群里。展现我们的工作，展现我们教师自己，获得好口碑、好评价，树立自己在社会中的好品牌。

8.强化后勤管理，做好服务保障

（1）更新观念，增强服务意识。调动后勤人员的积极性，牢固树立师生利益、家长利益的朋友关系，以满足师生、家长的合理要求为出发点和归宿，全心全意为师生和家长服务。

（2）抓好幼儿保健管理。

一是保证幼儿膳食质量，通过召开膳委会会议等途径了解听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。二是加强生活护理和消毒制度的执行，加强检查、督促。三是继续加强对卫生保健工作的管理。认真落实《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》，加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，杜绝食品浪费。严格把好食品的卫生关和营养流失关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6453501.11元，其中：一般公共预算6259490.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余收入194011.00元。

与上年6901067.32元对比减少447566.21元，下降6.49%。主要原因分析：本年保教费预算金额比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6453501.11元，其中：本年收入6259490.11元，上年结转收入194011.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6259490.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年6901067.32元对比减少447566.21元，下降6.49%。主要原因分析：本年保教费预算金额比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6453501.11元。财政拨款安排支出6453501.11元，其中：基本支出5739490.11元，与上年5646635.32元对比增加92854.79元，增长1.64%，主要原因分析：人员调资晋级使基本支出增加；项目支出714011.00元，与上年1254432.00元对比减少540421.00元，下降43.08%，主要原因分析：本年保教费预算金额比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出5035847.30元，主要用于：（1）学前教育在职教师工资的支出：包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；（2）公用经费的支出：包含保教费等补助经费及中华民族共同体意识教育补助资金两个项目。

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”支出26197.80元，主要用于事业单位退休人员退休费的支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出566160.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出24769.50元，主要用于事业单位失业保险缴费方面的支出。

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出251233.50元，主要用于行政事业单位医疗保险方面的支出。

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出108932.01元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出15741.00元，主要用于工伤、大病保险方面的支出。

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出424620.00元，主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5595956.01元（基本支出5595956.01元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资1878180.00元，主要用于在职教师基本工资的支出；30102津贴补贴121704.00元，主要用于在职教师教龄津贴、艰苦边远地区津贴等方面的支出；30107绩效工资2204616.00元，主要用于在职教师奖励性绩效工资、改革性补贴的支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费566160.00元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费方面的支出；30110职工基本医疗保险缴费251233.50元，主要用于行政事业单位医疗保险方面的支出；30111公务员医疗补助缴费108932.01元，主要用于公务员医疗补助方面的支出；30112 其他社会保障缴费40510.50元，主要用于工伤、失业、大病保险方面的支出；30113住房公积金424620.00元，主要用于住房公积金方面的支出。

2.302商品和服务支出831347.30元（基本支出117336.30元，项目支出714011.00元），主要用于日常商品和服务方面的支出。其中：30201办公费714011.00元，主要用于改善办学条件，创设民族文化教育环境，提高教育教学质量等方面的支出；30226劳务费51600.00元，主要用于中小学安保人员劳务费的支出；30228工会经费37563.60元，主要用于学校按规定提取或安排的工会经费支出；30229福利费28172.70元，主要用于学校按规定提取的职工福利费支出。

3.303对个人和家庭的补助26197.80元（基本支出26197.80元，项目支出0.00元），主要用于事业单位退休人员退休费的支出。其中：30302退休费26197.80元，主要用于事业单位退休人员退休费的支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区青华幼儿园2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临翔区青华幼儿园2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临翔区青华幼儿园2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临翔区青华幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临翔区青华幼儿园2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额101070.00元，其中：政府采购货物预算101070.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区青华幼儿园2025年合计0.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临翔区青华幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临翔区青华幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临翔区青华幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临翔区青华幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临翔区青华幼儿园2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临翔区青华幼儿园2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临翔区青华幼儿园2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

保教费等补助经费

（二）立项依据

临翔发改发〔2016〕215号

（三）项目实施单位

临沧市临翔区青华幼儿园

（四）项目基本情况

每年收取公办幼儿保教费，2025年该项目预计收取资金240元/生/月，有效地改善办学条件、提高教育教学质量，积极推动学校的发展。

（五）项目实施内容

根据计划按时按质量完成保教工作，有效改善办学条件、提高教育教学质量。

（六）资金安排情况

本级财力安排。

（七）项目实施计划

在2025年内完成“保教费等补助经费”项目，保证学校的正常运转，提高教育教学质量，积极推动学校的发展。

（八）项目实施成效

有效改善办学条件，有效保障学前教育教学正常开展，让学生、家长、教师及社会满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区青华幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，临翔区青华幼儿园部门资产总额968688.99元，其中，流动资产5496.85元，固定资产963191.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少79006.78元，其中固定资产减少81577.07元，无形资产减少0.00元，流动资产增加2570.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203400502400111