监督索引号53090203400501000000

临沧市临翔区中心幼儿园2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区中心幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区中心幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：园长办公室、保教室、政教室、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我们将以更加饱满的热情和更加严谨的态度，努力做好幼儿园的各项工作。不断提升教育教学质量，加强师资队伍建设，强化安全管理，密切家园合作，为幼儿的健康成长和全面发展创造良好的条件，推动幼儿园各项工作再上新台阶。

一、指导思想

深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《3 - 6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育评估指南》精神，以提高教育质量为核心，以促进幼儿全面发展为目标，不断优化教育教学环境，加强师资队伍建设，提升办园水平，为幼儿提供优质的学前教育服务，认真推进幼儿园普及普惠工作，努力促进学前教育高质量发展。

二、工作目标

（一）教育教学：优化课程设置，提高教学质量，确保幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术等领域全面发展。开展丰富多样的主题活动和特色课程，激发幼儿的学习兴趣和创造力。

（二）师资队伍：加强保教人员培训，提高教职工队伍的政治素养、专业素养和教育教学能力。鼓励教师参加各类培训和教研活动，促进教职工队伍的专业成长。

（三）安全管理：完善安全管理制度，加强安全教育，确保幼儿在园期间的人身安全。定期开展安全检查和演练，提高师生的安全意识和应急能力。

（四）家园合作：加强家园沟通与合作，建立良好的家园关系。开展多样化的家园活动，提高家长对幼儿园工作的满意度和参与度。

三、具体措施

（一）常态化做好党建和党风廉政工作

定期召开会议专题研究园务和党建工作，加强党员学习教育培训，加强党员思想政治建设，全面提升党员队伍的政治思想、道德涵养和专业素养。严格组织生活，积极推进党建创新，培育党建工作亮点，做好育人先锋的培养，发挥学校党员先锋模范作用。持续打造学校廉洁教育主阵地。丰富廉政教育形式和载体，积极探索“小手拉大手”廉洁教育大宣传模式，把“清明行风”“清净校风”“清正教风”“清新学风”“清廉家风”融为一体，形成崇德尚廉的浓厚氛围，打造学校廉洁教育主阵地。

（二）持续抓好校园意识形态工作

强化认识、认清形势，增强做好宣传思想和意识形态工作的责任感和紧迫感，落实阵地建管机制。定期对宣传报栏、网站、微博、微信公众号、微信群、QQ 等全面排查，落实新闻信息上报发布“三审三校”机制，严防各种不良思想渗透、不良思潮蔓延。落实预防处置机制。不断完善快速应对、定期研判、预警处置等制度机制，进一步积极有效化解涉校涉生新闻热点、难点问题。

（三）教育教学、教研教改工作

1.优化课程设置：根据《幼儿园保育教育评估指南》，调整优化课程设置，合理安排一日活动。在基础课程的基础上，开设班本课程，促进学前教育高质量发展需求。

2.加强教学研究：定期开展教学研讨活动，组织教师观摩优秀教学案例，分享教学经验。鼓励教师开展“一对一倾听、幼儿表征”的相关研究，探索适合我园的教师专业发展和幼儿全面发展的方法。

（四）校园安全管理工作

1.完善安全管理制度：建立健全安全管理制度，明确各岗位的安全职责。加强安全工作的监督和检查，确保安全制度的落实。

2.加强安全教育：将安全教育纳入课程体系，通过游戏、故事、演练等形式，对幼儿进行交通安全、消防安全、食品安全等方面的教育，增强幼儿的安全意识和自我保护能力。

3.定期开展安全检查和演练：定期对园舍、设施设备、食品卫生等进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。每月开展一次安全演练，如火灾逃生演练、地震应急演练等，提高师生的应急能力。

（五）家园合作工作

1.加强家园沟通：通过家长会、家长微信群、电话等方式，及时向家长反馈幼儿在园的学习和生活情况。了解家长的需求和意见，积极回应家长的关切。

2.开展家园活动：定期开展亲子活动、家长开放日、家长讲座等活动，增进家长与幼儿之间的感情，提高家长对幼儿园工作的了解和支持。

3.建立家长志愿者队伍：邀请家长参与幼儿园的管理和教育教学活动，发挥家长的资源优势，共同促进幼儿的成长。

（六）后勤财务管理

1.2025年做好过紧日子的准备，维持好幼儿园正常运转，多渠道解决人员不足问题，逐步改善办园条件，更新设施设备（床、区角玩具架）。

2.加强财务监管，规范资金使用。结合新文件规范伙食费的使用。

3.加强后勤工作的管理，重点抓好食堂管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10606310.27元，其中：一般公共预算10606310.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余收入0.00元。

与上年12397336.56对比减少1791026.29元，下降14.45%，主要原因分析：1.本年度无退休人员职业年金预算，造成一般公共预算基本收入相应减少；2.本年度保教费等补助经费预算数削减及工作经费补助资金无预算数，造成一般公共预算项目收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 10606310.27元，其中：本年收入10606310.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10606310.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年12397336.56对比减少1791026.29元，下降14.45%，主要原因分析：1.本年度无退休人员职业年金预算，造成一般公共预算基本收入相应减少；2.本年度保教费等补助经费预算数削减及工作经费补助资金无预算数，造成一般公共预算项目收入下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 10606310.27元。财政拨款安排支出 10606310.27元，其中：基本支出10066310.27元，与上年10875976.56对比减少809666.29元，下降7.44%，主要原因是本年度无退休人员职业年金预算支出，造成一般公共预算基本支出相应减少；项目支出540000.00元，与上年1521360.00对比减少981360.00元，下降64.51%，主要原因是本年度保教费等补助经费预算数削减及工作经费补助资金无预算数，造成一般公共预算项目支出下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050201“教育支出－普通教育－学前教育”支出7483537.44元。主要用于列支学前教育各项支出，包括在职职工工资（包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等）、公用经费、保教费等各项支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出766831.80元。主要用于列支单位离退休人员退休费方面的支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出920887.68元。主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

4. 2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出2503.20元。主要用于行政事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等方面的支出。

5. 2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出40288.84元。主要用于缴纳单位职工失业保险。

6. 2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出408643.91元。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。

7. 2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出260920.54元。主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助方面的支出。

8.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出32031.10元。主要用于缴纳单位在职人员及退休人员大病保险及工伤保险方面的支出。

9.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出690665.76元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9134985.83元（基本支出9134985.83元，项目支出0.00元）。其中：30101基本工资3153984.00元，主要反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等方面的支出；30102津贴补贴195564.00元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出，包括机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等方面的支出；30107绩效工资3432000.00元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资方面的支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费920887.68元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费408643.91元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费方面的支出；30111公务员医疗补助缴费260920.54元，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出；30112其他社会保障缴费72319.94元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤及大病保险方面的支出；30113住房公积金690665.76元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2.302商品和服务支出701989.44元（基本支出161989.44元，项目支出540000.00元），主要用于单位购买商品和服务方面的支出。其中：30201办公费540000.00元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等方面的支出；30226劳务费51600.00元，主要反映单位临时聘用人员及保安人员劳务费方面的支出；30228工会经费63079.68元，主要反映单位按规定安排的工会经费方面的支出；30229福利费47309.76元，主要反映单位按规定提取的职工福利费用于职工福利方面的支出。

3.303对家庭和个人的补助支出769335.00元（基本支出769335.00元，项目支出0.00元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：30302退休费766831.80元，主要反映机关事业单位退休人员的退休费方面的支出；30305生活补助2503.20元，主要反映单位遗属生活补助方面的支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区中心幼儿园2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区中心幼儿园2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区中心幼儿园2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区中心幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区中心幼儿园2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区中心幼儿园2025年合计0.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区中心幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区中心幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区中心幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区中心幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区中心幼儿园2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区中心幼儿园2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区中心幼儿园2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称

保教费等补助经费

2.立项依据

根据《临沧市临翔区发展和改革局关于调整临翔区公办幼园收费标准的批复》（临翔发改发〔2016〕215号）文件

3.项目实施单位

临沧市临翔区中心幼儿园

4.项目基本情况

用我部门2024年12月幼儿人数计算，按文件规定、标准收取公办幼儿保教费，2025年该项目共预计收取资金1382400.00元，经财政审核批复，下达预算数为540000.00元。

5.项目实施内容

弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

6.资金安排情况

本级财力安排540000.00元。

7.项目实施计划

有效改善办学条件、提高学前教育教学质量。

8.项目实施成效

保障学前教育教学正常开展，师生满意度≥95。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区中心幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区中心幼儿园资产总额2063194.51元，其中，流动资产12487.15元，固定资产2050706.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年2204362.13相比，本年资产总额减少141167.62元，其中流动资产增加1565.69元，固定资产减少142733.31元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203400501000111