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临沧市临翔区幼儿园2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党务室、后勤办公室、保教室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

幼儿园的重点工作概述主要包括以下几个方面：

1.始终把“幼儿至上、生命至上”“安全第一、预防为主、综合治理”贯穿到幼儿园保教管理工作之中，不断深化学校安全风险防控体系建设，提升幼儿园安全工作管理能力水平，为幼儿健康成长提供强有力的安全保障。

2.优化课程设置，根据《3-6岁儿童学习与发展指南》，结合本地文化特色，开展游戏案例、班本课程、游戏故事等工作的同时，重点围绕“追随儿童、发现儿童”这一项艰巨任务，齐心协力，进一步更新教师观念、改善我园办园环境、规范教育行为，提升保教服务质量；加强教学常规的精细化管理，分管领导随时进行随机跟班工作，严格教师教案、备课、上课、反思、总结、环创等教学常规的管理，采取定期或不定期的教学常规工作检查；深入开展听课、评课三大环节的磨课活动，提高教师执教水平；有效整合教研组织、骨干教师、青年教师等各种力量，从解决实际存在问题出发，教学研究，不断创新教研形式，丰富活动的内容。

3.加大教师队伍培训力度，营造浓厚的校园文化学习氛围，倡导终身学习思想，鼓励教师通过园本培训、个人自学钻研、利用外出学习机会等，学专业、开眼界、强素质、促进自身专业素质的提升。

4.关心教师心理健康，提高教师心理调节能力。树立“尊师重教、科教兴校”良好气氛，切实提高教师地位，尊重教师劳动成果、理解教师苦衷、减轻教师过重的社会压力和心理负荷，创设一个融洽、温馨、积极进取的工作环境，提高教师的自我心理调节能力，减小负面心理症状出现率，树立健康向上的积极心态。

5.把师德教育工作作为教师日常教育的重要内容，提升教师素质，使教师队伍具备优秀的道德品质、良好的心理素质和规范的职业素养。牢固树立正确的世界观、人生观和价值观、严格遵守职业道德规范，以良好的思想政治素质和崇高的人生追求影响和引领学生健康成长。

6.注重从“提高教师专业素质，优化教师能力结构、提升教师专业水平”的角度出发，加强学习和研究，转变教育观念，从而提高教师的专业素养。规范教育行为，提升保教服务质量，使得幼儿园的教育真正成为适合幼儿发展需要的土壤和促进幼儿健康成长的动力。

7.重视科研，加强对园本特色课程的开发，结合本土资源优化园本课程建设。同时，鼓励广大教师积极开展或参与课题研究。本年度一个课题被评为市级优秀课题，两个课题在研，申报一个市级课题。

8.优化后勤工作人员队伍，不断增强后勤人员的服务意识和工作责任感。扎实有序地抓好幼儿园的卫生保健工作；实施幼儿食堂精细化常态化管理，整体有效提升我园食堂管理水平，实现学校食堂管理现代化、精细化、规范化，确保食品安全，有效提升幼儿园后勤保障质量。

9.强化安全管理措施，一是建立健全安全管理制度，加强安全教育，确保幼儿在园内能够安全、健康地成长；二是指派专人定期检查园内的各类设施，及时消除安全隐患，如电器安全、设施稳定性等；三是每学期至少组织一次消防、地震等应急疏散演练，提高师生自救互救能力。

10.重视家园联系，积极听取家长的意见反馈，利用好家长委员会，充分发挥其作用，正面引导家长配合幼儿园的各项工作，利用家长开放日、节日、主题活动等，进一步密切家园联系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9128108.42元，其中：一般公共预算9125008.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3100.00元，上年结转结余收入0.00元。

与上年对比减少1860809.78元，下降16.93%，下降的主要原因是在职人员到龄退休5人，在职教师工资减少，资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9125008.42元，其中：本年收入9125008.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9125008.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1863909.78元，下降16.96%，下降的主要原因是在职人员到龄退休5人，在职教师工资减少，资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 9128108.42元。财政拨款安排支出9125008.42元，其中：基本支出8655008.42元，与上年对比减少1204005.78元，下降12.21%，下降的主要原因是在职人员到龄退休5人，相应的支出也较上年减少。项目支出470000.00元，与上年对比减少659904.00元，减少58.40%，主要原因是“保教费等补助经费”项目资金预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出6121406.00元。主要用于全体教职工基本工资、奖金、津贴补贴等支出及学校日常公用经费的支出；

2.2080502“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1034020.20元。主要用于发放退休职工统筹外待遇；

3.2080505“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出746463.36元。主要用于基本养老保险费单位缴纳部分相关支出；

4.2080801“社会保险和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出10173.60元。主要用于列支单位遗属生活补助；

5.2089999“社会保险和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出32657.77元。主要用于在职职工失业保险单位部分缴费；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出331243.12元。主要用于在职职工医疗保险单位部分缴费；

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出258890.06元。主要用于在职及退休职工公务员医疗补助单位部分缴费；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出30306.79元。主要用于在职职工及退休职工大病保险单位部分缴费、在职职工工伤保险缴费；

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出559847.52元，主要用于在职职工住房公积金单位缴纳部分相关支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7470804.62元（基本支出7470804.62元，项目支出0.00元）。其中：30101基本工资2526000.00元，主要用于列支在职职工按规定发放的基本工资，包括在职教师岗位工资、薪级工资、新参加工作试用期工资等；30102津贴补贴162228.00元、主要用于列支在职职工艰苦边远地区津贴及特殊岗位津贴补贴；30107绩效工资2823168.00元，主要用于列支在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费746463.36元，主要用于列支在职职工养老保险单位部分缴费；30110职工基本医疗保险缴费331243.12元，主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费；30111公务员医疗补助缴费258890.06元，主要用于列支在职及退休职工公务员医疗保险单位部分缴费；30112其他社会保障缴费62964.56元，主要用于列支在职职工失业、工伤保险单位部分缴费，在职及退休职工大病保险单位部分缴费；30113住房公积金559847.52元，主要用于列支在职职工公积金单位部分缴费。

2.302商品和服务支出610010.00元（基本支出140010.00元，项目支出470000.00元），主要用于维持单位的日常运转支出。其中：30201办公费470000.00元，主要用于购买办公用品及办公业务开支；30226劳务费51600.00元，主要用于临时工和安保人员的工资发放、各项保险费及公积金的缴纳；30228工会经费50520.00元，主要用于工会正常开支；30229福利费37890.00元，反映单位按规定提取的职工福利费，主要用于职工节日慰问及生病看望。

3.303对个人和家庭的补助1044193.80元（基本支出1044193.80元，项目支出0.00元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30302退休费1034020.20元，主要用于列支退休职工统筹外退休费发放；30305生活补助10173.60元，主要用于列支单位遗属生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区幼儿园2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区幼儿园2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区幼儿园2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区幼儿园2025年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额182800.00元，其中：政府采购货物预算182800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区幼儿园2025年合计0.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0 .00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区幼儿园2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区幼儿园2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区幼儿园2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

保教费等补助经费

（二）立项依据

根据《临沧市临翔区发展和改革局关于调整临翔区公办幼园收费标准的批复》（临翔发改发〔2016〕215号）文件

（三）项目实施单位

临沧市临翔区幼儿园

（四）项目基本情况

2025年预计收取公办幼儿保教费961200.00元。

（五）项目实施内容

弥补学校公用经费的不足，有效改善办学条件。

（六）资金安排情况

本级财力安排。

（七）项目年度绩效目标

根据（临翔发改发〔2016〕215号）文件精神，按规定、标准每年收取公办幼儿保教费，用来弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件，提高教育教学质量，对学校的发展起到积极的推动作用，保障学前教育教学正常开展，师生满意度≥90。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

4.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化，原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区幼儿园资产总额1791578.06元，其中，流动资产106916.36元，固定资产1684661.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8870.48元，其中固定资产减少8005.43元，流动资产减少865.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203400500200111