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临沧市临翔区前进小学2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区前进小学2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区前进小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区前进小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区前进小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级教育主管部门的教育规章和政策；研究提出学校教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定学校教育体制改革的制度以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查学校的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以班为主”的方针，统筹管理基础教育。

4.管理、指导学校教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”。

5.统筹管理教育经费，负责本校教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；负责学校信息的统计、分析和发布。

6.组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革。

7.配合制定学校招生计划。

8.检查和指导学校行风建设、纪律检查；指导学校工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

9.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、教务处、总务处、政教处、少先队大队部、工会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学习教育常态化，提高教师思想认识

一是突出以党的创新理论武装头脑，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、习近平总书记视察云南重要讲话，推动党组织和全体教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是以特色鲜明、内容丰富的学习教育活动，增强学习教育的吸引力和感染力，推进学习教育持续开展。本年度组织开展临沧烈士陵园红色教育基地实地教育活动1次、临翔区“万名党员进党校”和党组织书记培训率100%。

2.围绕中心、服务大局，提升党建服务质量

一是继续坚持党建引领服务中心大局，推动党建工作与教育改革发展工作深度融合，在巩固校园安全稳定工作、“双减”政策落实、学校科学管理、校园文化育人、教师队伍建设、教学提质增效、“绿美校园”创建等立德树人根本任务中发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3.履行管党治党职责，严格教师队伍管理

一是认真完成发展党员、组织关系结转等党务工作，针对个别党员的思想问题，及时有效地进行谈心谈话和教育引导，将矛盾风险消除在萌芽状态；扎实开展党员“亮身份、争先锋、比奉献”活动，要求党员主动承担学校工作中的“急难险重”任务。二是全力抓好班子凝聚力，增强队伍核心建设，党建带群团建设工作有力。三是坚持全面从严治党，持续开展扫黑除恶工作，构建了安全、稳定、和谐、文明的校园环境。本年度无酒驾、醉驾、赌博、有偿补课等违反党纪党规和师德师风的行为发生。

4.抓教研教改，不断提升科研能力

认真落实市区教育、教研工作会议精神，坚持教育科研为“学校特色建设、教师专业成长、学生素质发展”服务的工作方向，紧紧围绕 “教育科研为抓手，课题研究为平台，内涵发展为路径，全面提升为目标”的总体思路，聚焦课堂，落实校本，注重交流，及时总结，以解决问题为目标，以课例分析为载体，以科学观察为手段，以行动研究、案例反思为主要途径，以校本教研课题为依托，加强对教科研管理，不断改进并增强教科研的效能，为教师专业成长搭建协调合作、互相学习、分享经验的交流平台。

一是组织研究教材，深化推进课改。学校坚持每周星期一下午集中业务学习制度，定期召开教科研工作例会，业务学习研究由集中学习和分散学习相结合，组织观看专家学者讲座视频，外出学习听课、组织校际教研活动交流借鉴，学习先进的教育科学研究理论，分学科组织教师研究教材教法，对各教师的业务学习进行检查，教师们的学习笔记均达到学期初规定的学习数量，促进教师专业成长。继续组织开展分学科教研活动，围绕着某个细小的具体的易解决的问题，通过课例为载体，重在面对实际教学中发现的真实的并带有普遍性的教学问题，剖析问题根源，借助现代信息技术进行交流研讨、同伴互动，着力寻找解决问题的办法与策略。教研活动达到了互助互励互长，形成了自然简单的教研共同体。不断通过课堂诊断、主题（专题）交流、问题释疑、讲故事等形式和途径，总结教学实践经验，寻求同伴的共鸣，加强互动交流。二是开展课题研究工作。三是规范电教设备、实验室的管理及使用。学校的各种电教设备纳入固定资产登记管理，各班级的多媒体设备（电子白板）、计算机教室、科学实验器材、图书、音乐器材、美术器材、数学器材、体育器材保管等设备都设立了专用的保管室，音乐、美术、科学还设立了专用教室，各种器材都建立健全管理制度和使用记录。

5.继续教育培训学习有效推进

学校领导带头参加各种培训和学习。坚持每星期一上午9:20--11:00的校领导班子例会，研究学校教育教学工作和组织学习；坚持每月第一周星期五下午5:40--6:30的全体教师周例会，组织教师学习文件、会议精神和安排部署周工作。坚持多种学习形式，以个人独立钻研为主，集中培训为辅，个人闲暇时间主动学，组内交流相互学，遇见困惑专题学，全员培训集中学，外出观摩拜师学。通过采取学资料、听报告、看影像、讨论交流等多种方式，组织教师深入学习教育教学理论和专业知识。把学政治与学业务结合起来，定时学与日常学结合起来，学习理论与实践应用结合起来。结合集体备课和校本教研，开展业务学习和广泛的读书活动，并组织教师写学习的心得体会。坚持教学理论学习与教育改革的同步。上级安排的各种培训任务全部按要求得到落实。

6.学校传统活动得到规划与落实

音、体、美学科课时都开足，按学科课程标准组织教育教学活动。按照《前进小学周会方案》，坚持每周星期一的晨会活动，程序和内容主要由升旗仪式、辅导员带学生在国旗下宣誓、学生国旗下宣讲德育小故事和教师寄语（学校安排教师轮流）、经典诵读组成；坚持每星期组织一次少先队队会活动，统一在每周星期五下午第四节开展；开展美术作品评选赛、主题演讲比赛；每周二、四下午第一节课开展体育大课堂，关注学生身心健康，促进学生全面发展。学校活动得到社会、家长的认可好评。

7.办学特色显著提升

立志坚持把学校建成内涵丰富、充满人文关爱、师生健康主动发展的阳光学校，师生喜爱、社会满意的学校。推进管理精细化，教学精益化，教育精致化，学校精品化。基于学校的实际，继续坚持致力于创建学生成长的“温馨之家”特色的打造。并通过继续加强“坚持注重养成、育人为本”“‘三位一体’、网络化教育”体系，“精神激励、文化育人”“教学改革、提质增效”等支撑特色的打造。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13864844.24元，其中：一般公共预算11846703.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1377600.00元，上年结转结余收入640540.46元。

与上年8745686.33元对比增加5119157.91元，增长58.53%，主要原因分析：1.本年教职工数比上年增加27人，财政补助工资性收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等都出现相应增加；2.本年班级数比上年增加6个，相应的城乡义务教育补助（公用经费）专项资金相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12487244.24元，其中：本年收入11846703.78元，上年结转收入640540.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11846703.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年8745686.33元对比增加3741557.91元，增长42.78%，主要原因分析：1.本年教职工数比上年增加27人，财政补助工资性收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等都出现相应增加；2.本年班级数比上年增加6个，相应的城乡义务教育补助（公用经费）专项资金相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 13864844.24元。财政拨款安排支出 12487244.24元，其中：基本支出11846703.78元，与上年8327942.90元对比增加3518760.88元，增长42.25%，主要原因分析：1.今年新增事业单位养老保险退休待遇统筹外部分预算；2.本年教职工数比上年增加27人，财政补助工资性收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等都出现相应增加。项目支出640540.46元，与上年417743.43元对比增加222797.03元，增长53.33%，主要原因分析：本年班级数比上年增加6个班，相应的城乡义务教育补助（公用经费）专项资金、城乡义务教育补助（生活补助）专项资金相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出8571844.32元，主要用于列支小学教育在职职工工资（包括基本工资、绩效工资、津贴补贴）及学校各类公用经费等支出。

2.2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育支出（项）”支出45960.00元，主要用于列支在职职工省补课后服务费。

3.2050701“教育支出（类）－普通教育（款）－特殊学校教育支出（项）”支17445.00元，主要用于支付对特殊学生教育的日常办公支出。

4.2059999“教育支出（类）－普通教育（款）－其他教育支出（项）”支出50000.00元，主要用于补充日常办公经费。

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1076454.00元，主要用于事业单位离退休人员退休费支出。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1052547.84元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－ 抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出12012.00元，主要用于行政事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等支出。

8.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出46048.97元，反映其他社会保障和就业方面的支出，主要用于单位为职工缴纳的失业保险。

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出467068.10元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险费支出。

10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出318164.28元，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出40288.85元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出，主要用于单位为职工缴纳的工伤及大病保险。

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出789410.88元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出10587952.92元（基本支出10587952.92元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资3390996.00元，主要用于按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等；30102津贴补贴227868.00元，主要用于按规定发放的津贴、补贴支出，包括机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等；30107绩效工资4255560.00元，主要是事业单位工作人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1052547.84元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险缴费467068.10元，反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；30111公务员医疗补助缴费318164.28元，反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费86337.82元，主要用于单位职工工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金789410.88元，反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出614522.82元（基本支出170284.86元，项目支出444237.96元），主要用于单位购买日常办公用品、日常办公机器维修、职工参加培训费用支出等。其中：30201办公费392389.80元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30213维修（护）费1047.16元，主要用于日常办公机器维修支出；30216培训费3341.00元，主要用于在职职工参加培训费用支出；30226劳务费99060.00元，主要用于临时聘用人员劳务费支出；30228工会经费67819.92元，主要用于按规定安排的工会经费支出；30229福利费50864.94元，主要用于本单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助等支出。

3.303对个人和家庭的补助1095028.50元（基本支出1088466.00元，项目支出6562.50元），主要用于发放退休费及困难学生生活补助支出。其中：30302退休费1076454.00元，主要用于支付本单位退休人员的退休费；30305生活补助18574.50元，主要用于支付困难学生生活补助、遗属补助。

4.310办公设备购置189740.00元（基本支出0元，项目支出189740.00元），主要用于购买学生课桌椅、智慧电子白板等。其中：31002办公设备购置189740.00元，主要用于购买学生课桌椅、智慧电子白板等。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区前进小学2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区前进小学2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区前进小学2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区前进小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区前进小学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区前进小学2025年合计0.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区前进小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区前进小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区前进小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区前进小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区前进小学2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区前进小学2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区前进小学2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市临翔区前进小学2025年义务教育学校课后服务自有资金项目预算绩效目标情况：

（一）绩效目标

1.学业巩固：通过课后作业辅导与答疑，帮助学生夯实课堂知识，提升学科成绩合格率达95%以上。

2.素质拓展：开设文体、科技、艺术等兴趣课程，参与学生100%，培养至少2-3项特长。

3.安全保障：解决家长接送难题，保障学生课后活动安全，安全事故率为零。

（二）绩效分配

1.人员经费（80%）：

教师课后服务津贴：按日均2课时、每课时50元标准发放，占比70%。

外聘校外辅导员费用：用于艺术、体育等特色课程，占比10%。

2.教学资源（10%）：

教辅材料及实验器材：采购学科辅导资料、科创工具包等，占比7%。

图书及数字资源：扩充图书馆及在线学习平台资源，占比3%。

3.活动经费（5%）：

文体竞赛、社会实践：组织校内外主题活动，占比5%。

4.安全保障（5%）：

监控设备维护与保险费用：占比3%。

应急物资储备：占比2%。

（三）预期成效

通过专项资金支持，实现课后服务覆盖率100%，学生综合素质评价优良率提升90%，家长满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区前进小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区前进小学资产总额5434437.28元，其中，流动资产122838.98元，固定资产5311598.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少178680.87元，其中流动资产减少178680.87元，固定资产增加0.00元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203400500500111