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临沧市临翔区第三中学2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区第三中学2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区第三中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，按照国家教育方针做好高中阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。

2.实施高中教育，促进基础教育发展及相关社会服务，为学生终身发展尽责，为民族伟大复兴育人。

3.加强教师队伍建设，提高教师整体素质。抓好师德师风工作，立德树人，加强“三观”教育，提高教师思想政治觉悟，把师德师风建设作为一个重点工作持续不断地抓好抓实抓牢。

4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

5.做好上级教育主管部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室，安全、德育处，教务处，总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极落实教学计划，建立切实可行的教育教学管理制度。我校为新设立学校，学校制定了教学常规管理制度、奖惩制度、教研制度等一系列符合实际、操作性强的管理制度，以之规范教师的教育教学行为；制定了教学工作计划、教研工作计划、学科计划等较全面的教育教学工作计划，并按照计划开展教学工作。我校积极推进目标化管理，对教职工的工作任务、工作常规和工作效果逐一分解，量化评分。严格学校教学秩序，树立严谨教风，学校秩序井然。

2.持续推进爱国卫生7个专项行动，推动形成文明新风尚。学校建立宣传栏、召开爱国卫生主题班会，通过国旗下讲话、书画、手抄报等多渠道全方位进行宣传教育。同时开展师生动手，洁净校园活动，清除学校卫生死角，对校园全面消毒，营造干净舒适的校园环境。着力健全完善校园常态化疫情防控机制，推动从环境卫生治理向校园健康管理转变，为解决好师生健康的全局性、长期性问题提供有力保障。

3.强化疫情防控常态化工作。加强安全管理及安全教育，营造安全舒适学习环境。组织人力，定期开展安全检查工作，及时排除学校安全隐患。加强门卫管理，加强对校园的巡逻。开展安全事故专题教育，做好安全教育，强化学生安全意识。

4.加强教师队伍建设，以师德师风建设激励教师乐业育人。加强师德师风和教师人文素养培育，完善师德师风建设长效机制。在主题活动和学校各项事务中加强教师思想政治和职业道德素养，以新思想引领教师适应新形势，解决新问题。组建教研团队，以学科辐射引领教师，促进激发每一位教师的专业活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10108408.75元，其中：一般公共预算7932947.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入500000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入660000.00元，上年结转结余收入1015461.36元。

与上年对比财务总收入增加1471361.74元，增长17.04%。主要原因分析：社会保障缴费和住房公积金基数增加；上年结转结余增加；义务教育课后服务补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8948408.75元，其中：本年收入7932947.39元，上年结转收入1015461.36元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7932947.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加396161.74，增长4.63%，主要原因分析：社会保障缴费和住房公积金基数增加；上年结转结余增加；义务教育课后服务补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10108408.75元。财政拨款安排支出8948408.75元，其中：基本支出7932947.39元，与上年对比减少205920.37元，下降2.53%，主要原因是在职人员减少2人，所以基本支出减少；项目支出1015461.36元，与上年对比增加602082.11元，增长145.65%，主要原因是城乡义务教育公用经费结转，城乡义务教育补助（公用经费）专项资金结转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出987246.84元。主要用于城乡义务教育补助（公用经费）专项资金75185.16元，城乡义务教育公用经费821206.20元，福利费448.92元，工会经费598.56元，发放本年度在职人员工资89808.00元；

2.2050204“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出5973326.04元。主要用于工会经费41966.88元，福利费31475.16元，发放本年度在职人员工资5876484.00元，普通高中脱贫家庭子女生活费补助资金2500.00元，普通高中学生资助（免学费）专项资金18400.00元，普通高中学生资助（助学金）专项资金2500.00元；

3.2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育支出（项）”支出34040.00元。主要用于义务教育课后服务补助资金34040.00元。

4.2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出11630.00元。主要用于城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）专项资金11630.00元。

5.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）－其他教育支出（项）”支出50000.00元。主要用于教育教学质量奖励专项资金50000.00元。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出770286.72元。主要用于缴纳本年度在职人员的基本养老保险费；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出33700.04元。主要用于缴纳本年度在职人员的失业保险；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出341814.73元。主要用于缴纳本年度在职人员基本医疗保险费；

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出144428.76元。主要用于缴纳本年度在职人员的公务员医疗补助；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出24220.58元。主要用于本年度在职及退休人员大病补充医疗保险和在职人员工伤保险支出；

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出577715.04元。主要用于本年度在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7858457.87元（基本支出7858457.87元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资2128272.00元，主要用于发放本年度在职人员的基本工资，其中初中教育29928.00元，高中教育2098344.00元；30102津贴补贴170280.00元，主要用于发放本年度在职人员的津贴补贴，其中初中教育2640.00元，高中教育167640.00元；30107绩效工资3667740.00元，主要用于发放本年度在职人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费770286.72元，主要用于缴纳本年度在职人员的基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费341814.73元，主要用于缴纳本年度在职人员的基本医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费144428.76元，主要用于缴纳本年度在职人员的公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费57920.62元，主要用于缴纳本年度在职人员的工伤、失业保险及在职和退休人员大病保险；30113住房公积金577715.04元，主要用于缴纳本年度在职人员的住房公积金。

2.302商品和服务支出1084950.88元（基本支出74489.52元，项目支出1010461.36元），主要用于本年度办公经费支出，在职人员的工会经费支出和省补义务教育课后服务补助资金发放。其中：30201办公费963094.85元，主要用于本年度城乡义务教育日常办公支出，高中学费及住宿费补助资金；30205水费6637.50元，主要用于水费支出；30206电费6466.57元，主要用于电费支出；30218专用材料费130.00元，主要用于专用材料费支出；30229其他商品和服务支出92.44元，主要用于其他商品和服务支出；30228工会经费42565.44元，主要用于本年度在职人员的工会经费支出；30229福利费31924.08元，主要用于本年度在职人员的福利经费支出；30226劳务费34040.00元，主要用于义务教育课后服务补助资金发放；

3.303对个人和家庭的补助5000.00元（基本支出0.00元，项目支出5000.00元），主要用于学生助学金和生活补助。其中：30305生活补助2500.00元，主要用于学生生活补助；30308助学金2500.00元，主要用于学生助学金发放。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区第三中学2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区第三中学2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区第三中学2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区第三中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区第三中学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区第三中学2025年合计0.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区第三中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区第三中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区第三中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区第三中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区第三中学2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区第三中学2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区第三中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：高中学费及住宿费补助资金

（二）项目立项依据：云发改收费〔2004〕536号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区第三中学

（四）项目基本概况：根据《关于调整规范我省高等学校、普通高中学费收费标准及有关问题的通知》云发改收费〔2004〕536号文件精神，项目对我校改善办学条件，保障高中教育教学正常运转发挥重要作用。

（五）项目实施内容：保障高中教育教学正常运转

（六）资金安排情况：临沧市临翔区教育体育局关于对临翔区第三中学 2024 年部门预算的批复通知（临翔教体复〔2024〕20 号），已安排区级资金500000.00元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目总投资500000.00元，资金来源年初预算安排；

2、建设年限：2025年1月至2025年12月。

（八）项目实施成效：通过对我校高中学费及住宿费补助资金项目的实施，从而改善学校的办学条件，保障高中教育教学正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区第三中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区第三中学资产总额387331.76元，其中，流动资产28072.99元，固定资产359258.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少161086.12元，其中，固定资产增加152827.91元，流动资产减少313914.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203400502500111