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临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合实施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、采取的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13. 推进临翔区大健康产业的发展， 统筹实施医养结合、

医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

14.负责区干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责临沧市临翔区计划生育协会的业务工作。

16.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

17.职能转变。临沧市临翔区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康临翔战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

我局共设置11个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、法规和综合监督股（行政审批办）、疾病预防控制股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管与药政管理股、基层卫生与体制改革股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、健康产业发展股、中医发展股、防治艾滋病股。

所属单位14个，分别是：

1.临沧市临翔区疾病预防控制中心

2.临沧市临翔区妇幼保健院

3.临沧市第二人民医院

4.临沧市临翔区中医院

5.临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心

6.临沧市临翔区马台中心卫生院、

7.临沧市临翔区圈内乡卫生院、

8.临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院、

9.临沧市临翔区博尚中心卫生院

10.临沧市临翔区章驮乡卫生院

11.临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院

12.临沧市临翔区邦东乡卫生院

13.临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院

14.临沧市临翔区忙畔卫生服务中心

（三）重点工作概述

1.党的建设全面加强。一是主动扛起党建主体责任。把党建工作与日常重点工作同部署、同推进、同考核，认真落实“三会一课”制度，每半年研究1次党建工作，建立基层党建述职评议考核制度，充分发挥党建引领作用。二是切实加强公立医院党的建设。认真落实院级党组织领导下的院长负责制；区直公立医院全部重新修订了党组织议事规则、院长办公会议事规则、议事程序、医院章程。三是抓实主题教育。以学习习近平总书记“八月回信”为契机，推动党史学习教育走深走实，提振干部职工干事创业精气神。四是强化意识形态工作。坚持以党的创新理论武装头脑，引领党员干部牢固树立纪律意识、服务意识，建设一支能干事、会干事、干成事的高素质干部队伍。五是加强党风廉政建设。认真落实“廉政党课”和廉政提醒谈话、约谈制度和机关管理制度。以打造“阳光卫健”和开展“清廉医院”创建工作为切入点，认真贯彻落实医疗卫生行业“九不准”规定，大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，人民群众对卫生健康系统的总体满意度逐年提升。

2.党对卫生健康事业的领导全面加强。牢牢把握意识形态工作领导权主动权，不断加强和改进宣传思想文化工作，认真履行党组书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”责任，强化对权力运行的制约和监督。结合党纪学习教育，深入开展医药领域腐败问题集中整治和卫生健康系统“小切口”整治民生领域医疗卫生突出问题“惠民行动”工作，充分发挥牵头抓总作用，聚焦关键少数、关键岗位，做到不漏一人推进落实，稳妥有序推进医药领域腐败问题集中整治，全覆盖开展“蹲点式”调研谈话，行业顽疾得到有效治理。加强党对人才建设工作的领导，与10余家省内外三甲医院建立帮扶协作关系，与华中科技大学附属协和医院研究生党委签订“党建+业务+育人”结对帮扶协议，与保山市中医医院签订合作协议；“十四五”以来引进省内外专家工作站67个，26个科室联盟，建立基层专家工作站18个，10个特色优势专科，11个临床重点专科，“刚柔并济”引进高层次人才439人。

3.医药卫生体制改革工作全面深化。加快学习和借鉴三

明市医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。加强公立医院党的建设，强化分级诊疗制度建设，构建优质高效医疗卫生服务体系，试点实施慢病“区乡村三级网格化”管理，巩固提升紧密型县域医共体建设成效，积极参与探索开展城市医疗联合体建设。统筹协调推进医保打包付费 DRG 支付方式改革，辖区内17家定点医疗机构开展DRG付费覆盖率达100%，病种覆盖率84.38%。开展药品耗材集中采购和配送管理使用工作，全区集采药品耗材平均降价65%以上；建立医疗服务项目价格评估和动态调整机制，共调整项目763项，费用控制成效初显。

4.医疗卫生服务能力得到提升。持续推进公立医院综合 改革，全区有1家三级丙等综合医院、1家二级甲等妇幼保健院、1家二级甲等中医医院。区人民医院重症医学科被省卫健委评为“十四五”省级临床重点专科建设项目；区中医医院通过二级甲等中医医院复审及第二轮县级公立中医医院综合服务能力提升达标；10个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）服务能力均达到国家基本标准，圈内、博尚、蚂蚁堆卫生院达到国家推荐标准。建成3个社区医院、10个慢病管理中心、5 个心脑血管救治站，5家分院手术室建成并正常投入使用。100%的村卫生室能开展不少于五种的中医适宜项目。10家基层分院通过国家级高血压达标中心验证。

5.公共卫生服务工作持续推进。以区乡村医疗卫生服务一体化管理改革为契机，积极探索践行“1+1+1”三位一体家庭医生签约团队服务理念，不断提升基层以“慢性病、常见病、多发病”为主的预防保健及临床诊疗和医技服务能力建设。累计建立居民电子健康档案298889份，电子建档率为80.82%；65岁以上老年人累计建档40108人，老年人健康管理26801人，健康管理率61.89%；高血压患者累计建档管理28035人，规范管理2383人，规范管理率85.02%；2 型糖尿病患者累计建档管理6851人，规范管理5591人，规范管理率81.61%；免疫规划疫苗接种率为97.8%；严重精神障碍患者规范管理2061人，规范管理率98.94%。

6.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落

实“四个不摘”要求，开展大病专项救治工作，重点监测对象大病专项救治率达到100%。三类人员四类慢病履约率均达 90%以上。调整优化先诊疗后付费政策，提供“先诊疗后付费”服务。向区乡村振兴局报送监测预警对象。区乡村三级医疗卫生机构建筑、设备、科室、人员配备全达标。实现35个易地扶贫搬迁安置点就近医疗卫生服务全覆盖；局机关3名干部参与实地驻村工作，单位深入挂钩村走访，召开研究工作会议，提出加强乡村建设意见建议，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

7.行业综合监管切实加强。强化医疗卫生行业综合监管，制定印发《临沧市临翔区改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》，扎实开展传染病防治、医疗废物处理、欺诈骗保等领域突出问题专项综合治理，坚决打击非法行医行为，持续加强医保基金监管。以乡（镇、街道）为单位按要求开展公共场所、饮用水卫生、职业卫生、传染病防治、医疗卫生等卫生监督执法活动，卫生监督检查覆盖率达到100%；落实卫生监督协管制度改革，完成协管改革，贯彻落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，对全区公立医疗卫生单位认真开展医疗服务领域乱象专项整治。全年累计监督检查公共场所1320家，下达卫生监督意见书41份，立案处罚41件，罚款金额0.65万元；检查各级各类学校和托幼机构259户次，行政处罚23件，均为警告；检查医疗卫生338户次，查处医疗卫生、传染病防治、非法行医等相关案件20件, 罚款金额16.5万元。

8.国家卫生城镇创建及健康县城建设全面推进。一是卫

生全域创建全面推进。目前临翔主城区创建国家卫生城市工作已通过省级技术评估，博尚镇创建国家卫生乡镇已通过市级技术评估，8个乡镇、81个行政村均已全部创建为省级卫生乡镇、卫生村。覆盖率达100%。二是扎实推进健康教育和健康促进工作。全区共创建无烟党政机关77家、无烟医疗机构19家、无烟学校156家；广泛开展全民健身运动，建成716个体育场地，体育健身设施实现社区全覆盖，经常参加体育锻炼人数比例达68.9%，每千人口有 5.39 名社会体育指导员。三是病媒生物防制卓有成效。统筹辖区内针对各行业部门开展病媒生物培训，培养骨干，着力推进环境综合整治。根据辖区情况，投入灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑药物 400kg，共计投入4余万元，全区四害密度得到有效降低，持续保持病媒生物防制4项（鼠、蚊、蝇、蟑）达到国家病媒生物控制C级水平要求。

9.“一老一小”健康管理服务持续深化。全区二级以上

综合医疗机构已创建成为老年友善医疗机构，开设老年医学科。为65岁以上老年人开展健康管理、医养结合服务、中医药服务，认知功能筛查，对失能老年人进行综合评估指导。全面落实生育政策。审核通过二、三孩生育补贴929户，育儿补助1852人，涉及资金368.46万元。积极探索托育服务发展模式。成立以区妇幼保健院为技术指导单位的3岁以下婴幼儿照护服务指导中心，全区共有民办托育园、民办托幼一体园和“公建民营”三种办园模式，共有23家托育机构，共有托位1554个，每千人拥有托位数4.2个。

10.疾病预防控制体系建设不断强化。始终围绕疾病防控机制更加健全，疾病防控体系更加完善，疾病防控措施更加有效工作总基调。一是全区艾滋病疫情总体下降。截至12 月31日，现存活艾滋病人2182例，艾滋病抗病毒治疗率达 95.4%、治疗有效率达98.49%。“消除母婴传播”成果持续巩固提升各项指标均达标，艾滋病母婴传播率为“0”。二是消除丙肝公共危害强势推进。截至12月31日，对新报告的丙肝抗体阳性者动员其接受核酸检测率96.67%，对新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗81.63%，治疗新报告接受抗病毒治疗患者的临床治愈率达98.76%、累计报99.34%。三是按照“强区、建乡、管村”的总体思路，建立健全以区疾病预防控制中心为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的三级疾病预防控制网络；落实各项应急工作措施，建立健全部门间协调工作机制，加强卫生应急管理和队伍建设，开展卫生应急培训和演练，提高卫生应急能力；抓好疫情报告网络和区、乡、村三级疫情监测网络建设，全面落实疫情网络直报工作，确保疫情信息及时、规范。四是全区传染病发病疫情态势平稳可控。1—12月，全区共报告法定传染病病种18种5699例，无甲类传染病报告，其中乙类传染病12种1852例，丙类传染病6种3847例。乙类传染病发病率为485.29/10万（去除新型冠状病毒感染 210.15/10 万），较去年同期1091.65/10万下降 55.55%。报告发病数前三位依次为新型冠状病毒感染1050例、肺结核262例、梅毒221例；分别占报告发病总数的56.70%、14.15%、11.93%,此三种病例占总报告数的82.78%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位3个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位14个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制900人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制872人。在职实有868人，其中： 财政全额保障868人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障人。

离退休人员330人，其中：离休2人，退休328人。

车辆编制7辆，实有车辆32辆，超编25辆。超编原因为医院及乡镇卫生院（中心）特种专业技术用车11辆及救护车15辆无编制（临沧市临翔区疾控中心空编1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入771185977.41元，其中：一般公共预算134530425.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入96225400.00元，事业单位经营收入498058593.55元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入42371558.01元。

与上年对比增加585753556.58元，主要因为2025年预算收入含事业收入、事业单位经营收入594283993.55元，2024年度中事业收入、事业单位经营收入未纳入预算收入，故本年度增幅多大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 162860283.35元，其中：本年收入134530425.85元，上年结转收入28329857.5元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134530425.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少50901994.98元，主要原因为2025年预算收入集中隔离场所建设项目资金减少12160000.00元、疗废物处置设施建设项目专款资金减少10000000.00元、乡村医生区级定额补助资金减少4929100.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出771185977.41元。财政拨款安排支出162860283.35元，其中：基本支出115516559.32元，与上年对比减少8596438.56元，主要原因分析2025年度预算支出不含医务人员临时性补助；项目支出47343724.03元，与上年对比减少13975698.92，主要原因为2025年预算支出集中隔离场所建设项目资金减少12160000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出686916.6元。主要用于行政单位离休人员工资支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出6872755.44元。主要用于事业退休人员工资；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出10135629.02元。主要用于事业单位离休人员工资支出；

4.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1817084.16元。主要用于在职人员职业年金方面缴费支出；

5.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出87236.28元。主要用于行政事业单位死亡抚恤（遗属补助刘忠全及石万荣）等支出；

6. 2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出425470.91元。主要用于在职人员失业保险支出；

7. 2100101“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）－行政运行（项）”支出4276099.72元。主要用于卫生健康局行政机关人员经费及公用经费支出；

8. 2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）－其他卫生健康管理事务支出（项）”支出8037861.59元。主要用于医疗卫生监督支出；

9.2100201“卫生健康支出（类）－公立医院（款）－综合医院（项）”支出23227200.2元。主要用于区人民医院在职人员基本工资、绩效工资及津贴补贴支出；

10.2100202“卫生健康支出（类）－公立医院（款）－中医（民族）医院（项）”支出4486884.4元。主要用于中医院在职人员基本工资、绩效工资及津贴补贴支出；

11.2100299“卫生健康支出（类）－公立医院（款）－其他公立医院支出（项）”支出240000.00元。主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金信息网络及软件购置更新；

12.2100302“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）－乡镇卫生院（项）”支出32657072.4元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心人员经费；

13.2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）－其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出2966639.55元。主要用于乡村医生活补助支出及乡村医生基本药物支出；

14.2100401“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）－疾病预防控制机构（项）”支出7333595.18元。主要用于疾控中心人员经费及艾滋病防治工作专项经费支出；

15.2100403“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-妇幼保健机构（项）”支出11196975.19元。要用于行政事业单位人员工资、工会经费支出及医务人员临时性工作补助支出；

16. 2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－基本公共卫生服务（项）”支出14863972.91元。主要用于开展基本公共卫生服务支出、长期聘用卫生监督协管员工资支出及乡村医生基本公卫劳务费支出；

17. 2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－重大公共卫生服务（项）”支出6330723.34元。主要用于开展艾滋病等重大传染病公共卫生服务支出；

18. 2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）”支出5821387.75元。主要用于临翔区计划生育奖优免补等各项经费支出；

19. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出236900.18元。主要用于在职行政人员基本医疗保险；

20. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出4340785.19元。主要用于在职事业人员单位医疗支出；

21. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出2606230.52元。主要用于在职、离退休公务员医疗补助支出；

22. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出369310.16元。主要用于大病保险支出及在职人员工伤保险支出；

23. 2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）－其他卫生健康支出（项）”支出6241830.89元。主要用于临沧市集中隔离场所建设支出、专用设备购置及其他交通工具购置支出；

24. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出7601721.77元。主要用于在职人员住房公积金单位补助部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出105811981.31元（基本支出105811981.31元，项目支出0元）。其中，30101基本工资30404395.8元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴5737752.6元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金524948.00元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资41510853.00元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费10135629.02元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费1817084.16元，主要用于单位职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费4497685.37元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费2606230.52元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费794781.07元，主要用于缴纳职工的失业、工伤等社会保险费；30113住房公积金7601721.77元，主要用于缴纳职工的住房公积金；30199其他工资福利支出180900.00元，主要用于编制外长期聘用人员劳务费。

2.302商品和服务支出24219954.87元（基本支出1355869.69元，项目支出22864085.18元），主要用于单位购买商品和服务，包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费12042288.27元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志及卫生健康事业发展项目中的办公费用等；30202印刷费47974.6元，主要用于各医疗机构开展基本公卫、重大公卫等项目的印刷费用；30205水费136687.62元，主要用于各单位的水费等支出；30206电费515169.49元，主要用于各单位的电费支出；30207邮电费87941.68元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络费等；30209物业管理费62336.87元，主要用于区妇幼、凤翔服务中心采购项目；30211差旅费471141.44元，主要用于单位工作人员国（境）内及出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费；30213维修（护）费1161083.91元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费417923.12元，主要用于基本公卫、医疗服务提升等培训支出；30217公务接待费15000.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出；30218专用材料费2285696.35元，主要用于基本公卫医疗耗材采购等支出；30226劳务费4765438.71元，主要用于政府性购买岗位人员工资、各医疗机构外聘人员、基本公卫服务、家庭医生签约等项目支出中的劳务支出等；30227委托业务费616579.32元，主要用于创卫等相关方面的业务支出；30228工会经费375976.99元，主要用于本单位职工的工会经费缴纳；30229福利费331892.7元，主要用于职工福利慰问支出；30231公务用车运行维护费185951.69元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用296999.6元，主要用于单位公务交通补贴、基本公卫项目其他交通费用等支出；30299其他商品和服务支出403872.51元，主要用于诉讼费、广告费以及退休人员公用经费支出。

3.303对个人和家庭的补助15979090.15元（基本支出8348708.32元，项目支出7630381.83元），主要用于原渠道发放退休费、计生特殊奖扶特扶经费、乡村医生生活补助支出。其中：30301离休费319752.00元，要用于离休费工资支出；30302退休费7239920.04元，主要用于原渠道发放退休费；30305生活补助6384446.6元，主要用于乡村医生生活补助支出；30307医疗费补助80000.00元，主要用于本单位离休职工医疗费补助；30309奖励金1688636.01元，主要用于计划生育家庭农业人口独生子女奖学金；30311代缴社会保险费266335.5元，主要用于计划生育代缴社会保险费。

4.309资本性支出（基本建设）1800000.00元（基本支出0元，项目支出1800000.00元），主要用于病房改造项目支出。其中：其中：30903专用设备购置800000.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升设备购置；30905基础设施建设1000000.00元，主要病房改造项目支出。

5.310资本性支出15049257.02元（基本支出0元，项目支出15049257.02元），主要用于设备购置、房屋建设等支出。其中：31002办公设备购置369485.61元，主要用于单位办公设备购置；31003专用设备购置5402471.72元，主要用于医院、卫生院专业设备购置；31005基础设施建设6114739.69元，主要用于疗废物处置设施建设；31007信息网络及软件购置更新2662560.00元，主要用于医院、卫生院信息网络及软件购置更新支出；31099其他资本性支出500000.00元，主要用于卫生院基本公共卫生服务宣传支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年合计1571174.69元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算200951.69元，较上年增加60951.69元，增长43.54%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少45000.00元，下降75%，国内公务接待批次为68次，共计接待536人次。

减少原因：根据临翔区区委关于“厉行节约过紧日子苦日子十条措施的通知”的通知精神，严格控制接待次数降低接待成本。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年公务用车购置及运行维护费为185951.69元，较上年增加105951.69元，增长132.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费185951.69元，较上年增加105951.69元，增长132.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

增减变化原因车辆维修维护随着车龄的增长而增加。

（二）上级资金

临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年上级资金“三公”经费预算321223.00元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费15000.00元、公务用车购置及运行维护费为306223.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年非财政拨款“三公”经费预算1049000.00元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费289000.00元、公务用车购置及运行维护费为510000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

1.生育支持项目

项目预算资金安排：2893287.5元

预算绩效目标设置：落实《云南省生育支持项目实施方案》，由各乡镇统计上报符合享受一次性生育补贴、育儿补助、婴幼儿意外伤害险参保补贴项目政策的人员，区卫健局业务股室审核、公示后，通过财政一卡通系统兑付各级财政补助资金。加强宣传，让广大群众及时、全面、准确地了解和掌握政策内容，切实增强政策执行的透明度，增强人民群众对补贴政策的知情权、表达权和监督权。做到领导有力、政策落实、工作到位，确保群众享受政策待遇。推动实现适度生育水平，促进临翔区人口长期均衡发展。优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本。

2.医疗卫生事业发展三年行动项目

项目预算资金安排：12672214.08元

预算绩效目标设置：推进医疗卫生三年 行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生 健康需求。

3.医疗卫生机构医疗服务

项目预算资金安排：236329080.00元

预算绩效目标设置：绩效目标：一是建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度；二是提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务；三是完善公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系；四是医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，确保人人享有高质量且负担得起的医疗卫生服务，提高人民群众的健康水平和生活质量。

4.艾滋病防治及重大传染病防控工作项目

项目预算资金安排：3021759.11元

预算绩效目标设置：一是全面普及防治艾滋病知识；二是提高随访治疗的规范性，强化临床治疗工作；三是突出重点地区、易感染艾滋病危险行为人群和重点人群，加强暗娼、男同、吸毒三大高危人群和青年学生、老年人的综合干预措施，增强艾滋病危害警示性教育；规范丙肝、性病疫情报告及梅毒诊疗、转介服务；创新互联网+综合干预模式，推进暴露前后预防工作，减少艾滋病传播。四是动员全社会共同参与艾滋病防控工作。五是持续开展防艾宣传进社区、进企业、进医院、进校园、进家庭“五进”活动；六是充分履行区防艾委办公室职责。督促、指导各乡镇、区防艾委各成员单位贯彻区委、区政府的安排部署，强化属地责任意识，完善工作机制，压实部门职责，落实四方责任。通过临翔区中医药治疗艾滋病项目得开展，达到减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高艾滋病患者的社会生活幸福感和社会认同感的目的。

5.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费项目

项目预算资金安排：131181.5元

预算绩效目标设置：依据《云南省人民政府办公厅转发省医改办等部门关于推进家庭医生签约服务实施方案的通知》（云政办发【2016】140号）文件精神，加快建立以全科医生为主的家庭医生签约服务制度，推进医疗卫生资源合理利用，为群众提供便捷贴心的服务，引导群众合理有序就医，充分发挥全科医生“健康守门人”作用，全面开展家庭医生签约服务项目工作。家庭医生签约是以公卫重点人群包括孕产妇、0-6岁儿童、老年人、肺结核患者、严重精神障碍患者、七大慢病患者等；特殊人群包括：建档立卡贫困人口、计划生育特殊家庭、残疾人、城乡低保（五保）、农村低收入人口（脱贫不稳定户，边缘易致贫户，突发严重困难户）等为主要签约对象签订服务协议，为签约对象提供基本医疗、基本公卫及个性化服务为主。要求辖区在管重点人群应签尽签，总体履约率达95%以上。家庭医生签约资金来源分为三部分：一是基本公卫支付17元/人，医保支付12元/人，三是农村低收入人口及三类重点人群、计生特殊家庭由财政补助12元/人。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬，提高签约履约积极性和主动性。通过家庭医生签约，不断提高重点人群管理服务质量，不断提高签约居民的感受度和满意度。

6.基本公共卫生项目

项目预算资金安排：14088325.9元

预算绩效目标设置：依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《临沧市卫生健康委员会 临沧市财政局关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（临卫健联发〔2022〕31号）文件精神，免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管 12 类项目。实施范围为全区10个乡（镇、街道）。紧密型医共体管理委员会办公室（医管委办公室）是基本公共卫生项目服务的责任主体，区医共体总医院是项目服务的实施主体，医共体区级成员单位一是作为区级专业公共卫生机构，主要是做好基本公共卫生服务项目的业务技术指导、人员培训、监督考核及技术支持等工作；二是作为基层项目实施单位的补充，承担和协助基层医共体成员单位实施好项目服务；三是依据病种对需要分级诊疗的服务对象开放绿色转诊通道。医共体基层成员单位(10家中心卫生院和104个村卫生室)是项目服务的执行主体，在区医共体总医院的指导下，主要是做好辖区内项目服务工作。实施基本公共卫生服务项目是一项重大的民生工程，是凸显政府责任，进一步明确公共卫生服务职能职责，突出公益性，强化公共卫生服务体系与机制建设，提升基层公共卫生的服务能力和服务意识，对全区居民健康状况实施干预，降低健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病的发生。加强公共卫生突发事件应急机制建设，提高公共卫生服务和公共卫生突发事件应急处置能力。通过向城乡居民提供基本公共卫生服务，缩小城乡公共卫生服务差距，达到逐步实现城乡居民基本公共卫生服务均等化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2025年机关运行经费安排1355869.69元，与上年对比减少123925.76元，主要因为坚决落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。2025年继续按照10%的比例压缩公用经费，统筹用于相关重点支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区卫生健康局（汇总）资产总额1560365922.25元，其中，流动资产487478760.12元，固定资产465208506.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程535534493.06元，无形资产55620190.23元，其他资产16523972.32元。与上年相比，本年资产总额增加168183022.1元，其中固定资产增加101881940.2元，无形资产增加3902137.34元，其他资产总额增加62398944.56元。处置房屋建筑物1102.94平方米，账面原值2,873,418.37元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产361项，账面原值7341600.66元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200936100111