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临沧市临翔区人民医院2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市第二人民医院创建于1960年，属国家三级丙等综合性医院，是一所集医疗、康复、预防、教学、科研、保健于一体的综合性医院，是临沧市区城镇居民、农民、职工基本医疗保险定点单位，也是昆明医科大学、临沧市卫生学校的教学实习医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院及上海眼耳鼻喉科医院对口帮扶医院；昆明医科大学第一附属医院战略联盟医院。服务范围辐射全市七县一区，服务人口200多万人，随着医疗业务的不断扩大，并逐步向邻国（缅甸）的患者提供服务。医院坚持以病人为中心、以质量为核心的办院方针，不断强化内部管理，深化医疗改革，赢得了社会各界的广泛赞誉，先后荣获“爱婴医院”“省级文明医院”“全国巾帼文明示范岗”“云南省园林单位”等荣誉称号，多次受到省、市、区级表彰和奖励。为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置81个内设机构，包括：党委办公室、纪委办公室、

医保物价办 、质控科、护理部、综合办公室、外联部、公卫办、科教科、感染管理科、医共体办公室、人力资源科、预防保健科、司法鉴定办、保障支持中心、健康扶贫办公室、考核办、信息科、医疗投诉办、病案统计科、宣传办公室、财务科、医务科、门诊部、数据统计科、慢病管理办、资产管理科、临床药学科、审计科、艾滋病项目管理办、重症医学科、麻醉科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、 神经内科、肾脏内科、血液内科、风湿免疫科、老年医学科、精神科、急诊医学科、神经外科、普外科二病区、胸、血管外科、骨科、泌尿外科、手足外科、产科、计划生育科、眼科、耳鼻咽喉科、儿科、肿瘤一病区、肿瘤二病区、感染性疾病科、皮肤科、口腔科、中医科、康复医学科、无痛诊疗中心 (疼痛科)、临床营养科、全科医学科、肿瘤三病区、妇科、计划生育科、普外科一病区、内分泌科、医学检验科、 药剂科、超声科、医学影像科、健康管理中心、输血科、肿瘤影像治疗科、病理科、功能科、远程会诊中心、消毒供应中心、静脉药物配置中心、设备科、后勤科、基建科。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1、进一步加强党的建设，落实全面从严治党要求，加强行业作风建设。

2、坚定不移地深化医疗卫生体制改革，以提高基层首诊率为抓手，完善工作机制，推行医保资金总额打包付费，积极推进紧密型医共体建设。

3、持续加强基础设施和队伍能力建设。积极向上争取国家和省级专项经费，继续加强和改善基础设施，加强卫生健康人才队伍建设。

4、全面深化人员聘用工作和综合目标量化考核责任制，推行绩效考核方案，创新管理机制，激发内部活力，提高职工待遇。

5、积极推进医院文化建设，凝聚团队合力，提升品牌形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制336人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制336人。在职实有310人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助310人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员131人，其中：离休0人，退休131人，空编26人。

车辆编制0辆，实有车辆9辆，超编9辆。超编原因为医院9辆车均为救护车，属特种专业技术用车，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入396578170.52元，其中：一般公共预算40547032.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入347018204.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入9012933.80元。与上年70951896.02元对比增加325626274.50元，增长458.94%，主要原因分析1、本年事业单位经营收入347018204.00元，较上年增长318596534.00元，部门财务收入含政府采购项目资金:上年28421670.00元（包括：维修（护）费250000.00元；专用燃料费230000.00元；其他商品和服务支出75000.00元；办公设备购置297470.00元；专用设备购置16696000.00元；信息网络及软件购置更新10873200.00元）；本年325398204.00元（包括：维修（护）费390000.00元；专用燃料费150000.00元；其他商品和服务支出24910.00元；办公设备购置461740.00元；专用设备购置21929700.00元；信息网络及软件购置更新11108000.00元）2、上年结转结余收入较上年增加2739112.37元；3、一般公共预算收入较上年增加4290628.13元。综上所述故相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 49559966.52元，其中：本年收入40547032.72元，上年结转收入9012933.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40547032.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年42530226.02元对比相应增长7029740.50元，增长16.53%，主要原因分析上年结转结余收入增加2739112.37元以及医务人员财政补助工资性支出及各项社会保险缴费支出增加，故相应增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出396578170.52元。财政拨款安排支出49559966.52元，其中：基本支出34295647.88与上年对比增加931063.71 元，主要原因分析含上年结转结余以及医务人员财政补助工资性支出及各项社会保险缴费支出增加；项目支出15264318.64元，与上年对比增加7960804.21元，增长109.00%，主要原因分析特定从业人员预防性体检工作经费、2024年第四批省预算内前期工作（病房改造项目）专款资金等支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出2,915,060.04元。主要用于退休人员的离退休经费开支；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2986912.03元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1468119.04元。主要用于在职人员职业年金方面缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出22095.60元。主要用于行政事业单位死亡抚恤（遗属补助刘忠全及石万荣）支出；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出130677.4元。主要用于在职人员失业保险缴费的支出；

6.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）－其他卫生健康管理事务支出（项）”支出1,606,929.20元。主要用于2024年卫生健康事业发展省对下（全科医生）专款资金生活补助；2024年医疗卫生事业发展三年行动专款资金基础设施建设；医疗卫生事业发展三年行动专项资金电费；

7.2100201“卫生健康支出（类）－公立医院（款）－综合医院（项）”支出23227200.2元。主要用于在职人员基本工资、绩效工资及津贴补贴支出；

8.2100299“卫生健康支出（类）－公立医院（款）－其他公立医院支出（项）”支出240000.00元。主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金信息网络及软件购置更新；

9.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出6549579.11元。主要用于基本公共卫生服务项目资金的支出；

10.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－重大公共卫生服务（项）”支出2516029.53元。主要用于重大公共卫生服务支出；

11.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1325442.21元。主要用于在职人员事业单位医疗方面缴费支出；

12.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出798810.94元。主要用于在职及退休公务员医疗补助方面缴费支出；

13.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出113146.4元。主要用于本年度在职人员工伤保险和大病保险缴费支出；

14.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）－其他卫生健康支出（项）”支出3419780.8元。主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金水费、培训费、维修维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他交通工具购置支出；2024年第四批省预算内前期工作（病房改造项目）专款资金基础设施建设；

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2240184.02元。主要用于在职人员住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出31358492.24元（基本支出31358492.24元，项目支出0元）。其中，30101基本工资9682584.6元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴663226.2元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资11949389.40元，主要用于事业单位绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2986912.03元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费1468119.04元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费1325442.21元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

30111公务员医疗补助缴费798810.94元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费243823.80元，主要用于事业单位工伤及失业保险缴费支出；30113住房公积金2240184.02元，主要用于事业单位住房公积金支出；

2.302商品和服务支出9670189.44元（基本支出0元，项目支出9670189.44元），主要用于重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、综合医院、其他卫生健康支出、其他卫生健康管理事务支出。其中：30201办公费7141438.33元，主要用于重大公共卫生服务、基本公共卫生服务；30205水费20000.00元，主要用于其他卫生健康支出；30206电费169683.00元，主要用于重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、其他卫生健康管理事务支出；30211差旅费102679.31元，主要用于重大公共卫生服务、基本公共卫生服务；30213维修（护）费1930.80元，主要用于其他卫生健康支出；30216培训费272940.00元；主要用于其他卫生健康支出；30218专用材料费1847361.20元，主要用于重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、综合医院；30226劳务费60000.00元，主要用于重大公共卫生服务；30227委托业务费29246.80元，主要用于基本公共卫生服务、综合医院；30299其他商品和服务支出24910.00元，主要用于其他卫生健康支出。

3.303对个人和家庭的补助3438694.84元（基本支出2937155.64元，项目支出501539.20元），主要用于事业单位离退休、死亡抚恤、其他卫生健康管理事务支出项目。其中：30302退休费2915060.04元主要用于事业单位的退休人员的退休费及补贴费用等；30305生活补助22095.60元，主要用于死亡抚恤、其他卫生健康管理事务支出项目。

4.309其他卫生健康支出1800000.00元（基本支出0.00元，项目支出1800000.00元），主要用于2024年第四批省预算内前期工作（病房改造项目）专款资金、医疗服务与保障能力提升补助资金。其中：30903专用设备购置800000.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金；30905基础设施建设1000000.00元，主要用于2024年第四批省预算内前期工作（病房改造项目）专款资金。

5.310资本性支出3292590.00元（基本支出0.00元，项目支出3292590.00元），主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗卫生事业发展三年行动专款资金。其中：31003专用设备购置974000.00元，主要用于其他卫生健康支出、综合医院；31005基础设施建设1020590.00元，主要用于其他卫生健康管理事务支出；31007信息网络及软件购置更新798000.00元，主要用于其他公立医院支出、综合医院；31019其他交通工具购置500000.00元，主要用于其他卫生健康支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区人民医院2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区人民医院2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区人民医院2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区人民医院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区人民医院2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民医院2025年合计520000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，本年预算与上年持平，无增减变化具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市临翔区人民医院2025年公务接待费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，本年预算与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，本年预算与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，本年预算与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

临沧市临翔区人民医院2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区人民医院2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区人民医院2025年非财政拨款“三公”经费预算520000.00元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费130000.00元、公务用车购置及运行维护费为390000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）特定从业人员预防性体检工作经费

1、项目名称：特定从业人员预防性体检工作经费

2、立项依据：《临沧市临翔区规范特定从业人员预防性体检工作方案》的通知

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

5、项目实施内容：推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

6、资金安排情况：临翔区预算600000.00元

7、项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8、项目实施成效：为加强临翔区食品等相关行业从业人员预防性健康体检工作的管理，规范预防性健康体检行为，防止疾病传播，保障公众健康。完成本年度从业人员预防性体检95%以上，使受益对象满意度达到95%以上。

（二）2024年医疗卫生事业发展三年行动专款资金

1、项目名称：2024年医疗卫生事业发展三年行动专款资金

2、立项依据：临财社发〔2021〕112号 关于下达2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）的通知；临财社发〔2021〕214号 关于下达2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第二批）的通知

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

5、项目实施内容：推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生 健康需求。

6、资金安排情况：临翔区预算1300000.00元

7、项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8、项目实施成效：推进医疗卫生三年 行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

（三）2024年第四批省预算内前期工作（病房改造项目）专款资金

1、项目名称：2024年第四批省预算内前期工作（病房改造项目）专款资金

2、立项依据：临沧市财政局关于下达2024年第四批省预算内前期工作经费的通知（1）

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：发挥政府投资，放大带动效应

5、项目实施内容：发挥政府投资，放大带动效应

6、资金安排情况：临翔区预算1000000.00元

7、项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8、项目实施成效：发挥政府投资，放大带动效应

（四）医疗卫生机构医疗服务资金

1、项目名称：医疗卫生机构医疗服务资金

2、立项依据：2025年临翔区人民医院医疗业务成本经费

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：一是建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度；二是提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务；三是完善公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系；四是医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，确保人人享有高质量且负担得起的医疗卫生服务，提高人民群众的健康水平和生活质量。

5、项目实施内容：一是建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度；二是提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务；三是完善公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系；四是医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，确保人人享有高质量且负担得起的医疗卫生服务，提高人民群众的健康水平和生活质量。

6、资金安排情况：本部门资金预算176370000.00元

7、项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8、项目实施成效：一是建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度；二是提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务；三是完善公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系；四是医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，确保人人享有高质量且负担得起的医疗卫生服务，提高人民群众的健康水平和生活质量。

（五）医疗卫生事业发展三年行动专项资金

1、项目名称：医疗卫生事业发展三年行动专项资金

2、立项依据：临财社发〔2024〕55号关于转发《贯彻落实卫生健康事业高质量发展三年行动计划加强资金使用管理的实施办法》的通知

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：一是建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度；二是提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务；三是完善公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系；四是医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，确保人人享有高质量且负担得起的医疗卫生服务，提高人民群众的健康水平和生活质量。

5、项目实施内容：通过临财社发〔2021〕214号省级拨付2020年下达支持云南省医疗卫生服务能力提升,用于临翔区危重孕产妇、危重新生儿中心项目建设逐年降低孕产妇、新生儿死亡率，落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》(云办通〔2020〕37号)、《云 南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，达到推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短 板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

6、资金安排情况：本部门资金预算1307300.00元

7、项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8、项目实施成效：通过临财社发〔2021〕214号省级拨付2020年下达支持云南省医疗卫生服务能力提升,用于临翔区危重孕产妇、危重新生儿中心项目建设逐年降低孕产妇、新生儿死亡率，落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》(云办通〔2020〕37号)、《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，达到推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

（六）2024年卫生健康事业发展省对下（全科医生）专款资金

1、项目名称：2024年卫生健康事业发展省对下（全科医生）专款资金

2、立项依据：临财社发〔2024〕46号关于下达2023年卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金的通知

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：提高提升医院医疗服务能力，按照国家卫生健康委的统一部署，经规范化培训的住院医师、专科医师和助理全科医生进一步增加，进一步探索医教协同完善我省医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度;二是继续实施订单定向医学生免费培养，达到为基层培养“下得去、留得住、用得上”的医疗卫生人才。

5、项目实施内容：提高提升医院医疗服务能力，按照国家卫生健康委的统一部署，经规范化培训的住院医师、专科医师和助理全科医生进一步增加，进一步探索医教协同完善我省医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度;二是继续实施订单定向医学生免费培养，达到为基层培养“下得去、留得住、用得上”的医疗卫生人才。

6、资金安排情况：本部门资金预算400000.00元

7、项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8、项目实施成效：提高提升医院医疗服务能力，按照国家卫生健康委的统一部署，经规范化培训的住院医师、专科医师和助理全科医生进一步增加，进一步探索医教协同完善我省医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度;二是继续实施订单定向医学生免费培养，达到为基层培养“下得去、留得住、用得上”的医疗卫生人才。

（七）2024年艾滋病防治及重大传染病防控工作专款资金

1、项目名称：2024年艾滋病防治及重大传染病防控工作专款资金

2、立项依据：临财社发〔2023〕47号关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金的通知、临沧市卫生健康委员会关于下达2022年重大传染病防控结算经费的通知

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：一是全面普及防治艾滋病知识；二是提高随访治疗的规范性，强化临床治疗工作；三是突出重点地区、易感染艾滋病危险行为人群和重点人群，加强暗娼、男同、吸毒三大高危人群和青年学生、老年人的综合干预措施，增强艾滋病危害警示性教育；规范丙肝、性病疫情报告及梅毒诊疗、转介服务；创新互联网+综合干预模式，推进暴露前后预防工作，减少艾滋病传播。四是动员全社会共同参与艾滋病防控工作。五是持续开展防艾宣传进社区、进企业、进医院、进校园、进家庭“五进”活动；六是充分履行区防艾委办公室职责。督促、指导各乡镇、区防艾委各成员单位贯彻区委、区政府的部署，强化属地责任意识，完善工作机制，压实部门职责，落实四方责任。

通过临翔区中医药治疗艾滋病项目得开展，达到减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高艾滋病患者的社会生活幸福感和社会认同感的目的。

5、项目实施内容：一是全面普及防治艾滋病知识；二是提高随访治疗的规范性，强化临床治疗工作；三是突出重点地区、易感染艾滋病危险行为人群和重点人群，加强暗娼、男同、吸毒三大高危人群和青年学生、老年人的综合干预措施，增强艾滋病危害警示性教育；规范丙肝、性病疫情报告及梅毒诊疗、转介服务；创新互联网+综合干预模式，推进暴露前后预防工作，减少艾滋病传播。四是动员全社会共同参与艾滋病防控工作。五是持续开展防艾宣传进社区、进企业、进医院、进校园、进家庭“五进”活动；六是充分履行区防艾委办公室职责。督促、指导各乡镇、区防艾委各成员单位贯彻区委、区政府的部署，强化属地责任意识，完善工作机制，压实部门职责，落实四方责任。

通过临翔区中医药治疗艾滋病项目得开展，达到减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高艾滋病患者的社会生活幸福感和社会认同感的目的。

6、资金安排情况：本部门资金预算263000.00元

7、项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8、项目实施成效：一是全面普及防治艾滋病知识；二是提高随访治疗的规范性，强化临床治疗工作；三是突出重点地区、易感染艾滋病危险行为人群和重点人群，加强暗娼、男同、吸毒三大高危人群和青年学生、老年人的综合干预措施，增强艾滋病危害警示性教育；规范丙肝、性病疫情报告及梅毒诊疗、转介服务；创新互联网+综合干预模式，推进暴露前后预防工作，减少艾滋病传播。四是动员全社会共同参与艾滋病防控工作。五是持续开展防艾宣传进社区、进企业、进医院、进校园、进家庭“五进”活动；六是充分履行区防艾委办公室职责。督促、指导各乡镇、区防艾委各成员单位贯彻区委、区政府的部署，强化属地责任意识，完善工作机制，压实部门职责，落实四方责任。

通过临翔区中医药治疗艾滋病项目得开展，达到减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高艾滋病患者的社会生活幸福感和社会认同感的目的。

（八）基本公共卫生服务项目补助资金

1、项目名称：基本公共卫生服务项目补助资金

2、立项依据：关于转发《云南省基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法实施细则》的通知

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：达到促进基本公共卫生服务逐步均等化。 0-6 岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为 重点人群，达到健康管理服务。 达到最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进， 医养结合和老年健康服务，卫生应急和计划生育相关方面的工作。

5、项目实施内容：达到促进基本公共卫生服务逐步均等化。 0-6 岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为 重点人群，达到健康管理服务。 达到最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进， 医养结合和老年健康服务，卫生应急和计划生育相关方面的工作。

6、资金安排情况：本部门资金预算3787000.00元

7、项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8、项目实施成效：达到促进基本公共卫生服务逐步均等化。 0-6 岁儿童、65 岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为 重点人群，达到健康管理服务。 达到最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进， 医养结合和老年健康服务，卫生应急和计划生育相关方面的工作。

（九）临翔区人民医院政府采购项目资金

1、项目名称：临翔区人民医院政府采购项目资金

2、立项依据：2024年临翔区人民医院政府采购计划预算表

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：①医疗设备采购金额：20100200.00元；②信息化采购金额：10310000.00元；③后勤采购打印纸金额：419700.00元；④家具金额：42040.00元；⑤空调金额：55500.00元；⑥救护车维修保养服务采购：390000.00元；⑦医用耗材采购金额：33502764.00元；⑧绿化服务采购：198000.00元

5、项目实施内容：①医疗设备采购金额：20100200.00元；②信息化采购金额：10310000.00元；③后勤采购打印纸金额：419700.00元；④家具金额：42040.00元；⑤空调金额：55500.00元；⑥救护车维修保养服务采购：390，000.00元；⑦医用耗材采购金额：33502764.00元；⑧绿化服务采购：198000.00元

6、资金安排情况：本部门资金预算65018204.00元

7、项目实施计划：按项目精度采购

8、项目实施成效：维修维护；专用材料费；专用设备购置；办公设备购置；信息网络及软件购置更新。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民医院部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，临沧市临翔区人民医院资产总额766507242.75元，其中，流动资产277554657.11元，固定资产203872083.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程273265729.46元，无形资产1015824.87元，其他资产10798947.62 元。与上年相比，本年资产总额增加33709494.14 元，其中固定资产增加2240868.43 元，无形资产减少925953.92 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200936100200111