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临沧市临翔区圈内乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区圈内乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区圈内乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区圈内乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院内设11个机构：党委办、财务科、护理部、公卫部、门诊部、妇产科、中医科、B超室、检验科、放射科、心脑电图室等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展基本医疗业务，包括门诊和住院业务，提供检查检验服务，就诊人次数较上一年有所增加，配备和使用基本药物，实行零差率销售，持续推进基本药物制度落地落实的工作，可以满足辖区内居民的基本医疗需求；

2、在区医共体的指导下，我院积极开展好全乡的基本公共卫生工作，包括孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、居民健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、慢性病管理、预防接种、肺结核管理、传染病管理、中医药服务管理、家庭医生签约管理。

3、健全完善了职工的学习制度，积极组织职工进行了业务技能讨论学习，在提升医务人员专业能力方面取得不错的效果。进一步加强了我院临床诊疗的水平。

4、积极开展新技术、新项目，进一步加强了我院临床诊疗的水平。

5、加强内部管理，加强党风廉政建设，建立、健全内部管理制度，结合单位的实际工作情况和需要，制定了各项规章制度，加强对职工的政治思想教育，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持对职工开展爱国主义教育、医德医风教育、职业道德教育和社会公德教育。

6、我院按照上级部门的有关要求，严格执行安全检查制度，加强日常安全巡查和定期专项检查，及时发现和整改存在的安全隐患。开展员工安全培训和教育工作，提高职工的安全意识和技能水平。加强对生产设备、设施的安全管理和维护保养，确保了安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因为本单位辆车为救护车，属特种专业技术用车，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13000895.78元，其中：一般公共预算5701791.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6300400.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入998704.32元。

与上年5306706.30元对比增加7694189.48元，主要原因是本年度增加事业收入，导致总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6700495.78元，其中：本年收入5701791.46元，上年结转收入998704.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5701791.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5306706.30元对比增加1393789.48元，主要原因分析本年度有上年结转收入，以及基本公卫项目资金拨入，导致财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 13000895.78元。财政拨款安排支出6700495.78元，其中：基本支出5520738.61元，与上年4818938.82元对比增加701799.79元，主要原因分析财政补助工资收入及各项社会保障缴费收入增加；项目支出1179757.17元，与上年487767.48元对比增加691989.69元，主要原因分析本年度本单位基本公共卫生服务项目补助资金及医疗卫生机构医疗服务资金增加，故较去年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休”支出105600.00元，主要用于本单位退休人员经费开支；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出501784.32元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业（款）-其他社会保障和就业（项）”支出21953.06元，主要用于在职人员失业保险缴费的支出；

4.2100199“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出287.00元，主要用于相关卫生健康管理工作开支；

5.2100302“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出4169265.54元，主要用于乡（镇、街道）卫生院人员经费；

6.2100399“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出170769.75元，主要用于卫生院基本药物补助支出及村医生活补助；

7.2100403“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-妇幼保健机构（项）”支出54234.00元，主要用于妇幼保健相关药物及工作经费开支；

8.2100408“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出814639.42元，主要用于卫生院基本公共卫生服务项目补助支出；

9.2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出39827.00元，主要用于卫生院重大公共卫生服务项目补助支出；

10.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出222666.79元，主要用于在职人员事业单位医疗方面缴费支出；

11.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出106370.36元，主要用于在职及退休公务员医疗补助方面缴费支出；

12.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出16760.30元，主要用于本年度在职人员及退休人员大病保险缴费及工伤保险支出，其中：大病保险支出10488.00元，工伤保险支出6272.30元；

13.2109999“卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）”支出100000.00元，主要用于其他卫生健康项目补助支出；

14.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出376338.24元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5366025.07元（基本支出5366025.07元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资1403244.00元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴360900.00元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资2356008.00元，主要用于事业单位绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费501784.32元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费222666.79元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费106370.36元，主要用于事业单位（在职及退休）公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费38713.36元，主要用于事业单位工伤、失业保险及大病保险缴费支出；30113住房公积金376338.24元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2.302商品和服务支出900983.71元（基本支出49113.54元，项目支出851870.17元），主要用于职工节日慰问及日常支出、乡村医生生活补助。其中：30201办公费183794.22元，主要用于卫生院办公用品支出；30207邮电费5484.41元，主要用于卫生院宽带费支出；30211差旅费461.24元，主要用于卫生院差旅费支出；30218专用材料费30000.00元，主要用于专用材料支出；30226劳务费632130.30元，主要用于卫生院编外人员、村医、公卫人员劳务费支出；30228工会经费28064.88元，主要用于事业单位工会经费支出；30229福利费21048.66元，主要用于卫生院职工相关福利费用支出；

3.303对个人和家庭的补助105600.00元（基本支出105600.00元，项目支出0.00元），主要用于村医工资支出和村医养老保险支出。其中：30302退休费105600.00元，主要用于村医工资支出和村医养老保险支出。

4.310资本性支出327887.00元（基本支出0.00元，项目支出327887.00元），主要用于卫生院办公设备、专用设备购置支出。其中：31002 办公设备购置27600.00元，主要用于卫生院办公设备购置支出；31003专用设备购置100287.00元，主要用于卫生院专用设备购置支出。31007信息网络及软件购置更新200000.00元，主要用于卫生院软件购买相关支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区圈内乡卫生院2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区圈内乡卫生院2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区圈内乡卫生院2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区圈内乡卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区圈内乡卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年合计0.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算×× 元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

本单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

本单位2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

本单位2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

本单位2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

本单位2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

本单位2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助资金

1.项目名称：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助资金

2.立项依据：《关于下达2022年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金的通知》临财社发〔2022〕66号

3.项目实施单位：临沧市临翔区圈内乡卫生院

4.项目基本概况：依据政办发【2016】140号文件精神，全面开展家庭医生签约服务项目工作。要求辖区在管重点人群应签尽签，总体履约率达95%以上。2022年预算：基本公卫支付12元/人，医保支付12元/人，农村低收入人口及三类重点人群、计生特殊家庭由财政补助12元/人。用于保障家庭医生团队提供服务的报酬，提高签约履率。

5.项目实施内容：依据政办发【2016】140号文件精神，全面开展家庭医生签约服务项目工作。要求辖区在管重点人群应签尽签，总体履约率达95%以上。2022年预算：基本公卫支付12元/人，医保支付12元/人，农村低收入人口及三类重点人群、计生特殊家庭由财政补助12元/人。用于保障家庭医生团队提供服务的报酬，提高签约履率。

6.资金安排情况：临沧市临翔区圈内乡卫生院预算19694.00元

7.项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8.项目实施成效：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费个人需缴纳的12元，由省财政和州、市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6 的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4 的比例承担，签约服务费主要用于保障家庭医生团队为签约的建档立卡贫困人口免费提供基本包服务。2.准确把握应签尽签内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等多种因素合理确定应签范围。2019年起，不对居民签约数量作要求，不追求全覆盖，保障对重点人群和重点病种提供签约服务。其中，常住的建档立卡贫困人口中已明确诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签”。（应签底数源于健康扶贫核实核准的患者数，甄别已死亡、长期外出务工/上学、疾病治愈以及没能明确诊断等不能服务的情况）。3.考核兑付，依据上一年度各地签约服务实际情况考核后向服务团队兑付服务费。

（二）基本公共卫生服务项目补助资金

1.项目名称：基本公共卫生服务项目补助资金

2.立项依据：《关于下达2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》临财社发〔2022〕16号

3.项目实施单位：临沧市临翔区圈内乡卫生院

4.项目基本概况：依据《临沧市卫生健康委员会临沧市财政局关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（临卫健联发【2022】31号）文件精神，免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理等12类项目。

5.项目实施内容：依据《临沧市卫生健康委员会临沧市财政局关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（临卫健联发【2022】31号）文件精神，免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理等12类项目。

6.资金安排情况：临沧市临翔区圈内乡卫生院预算814639.42元

7.项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8.项目实施成效：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童、65 岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3．开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全 面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进， 医养结合和老年健康服务，卫生应急和计划生育相关方面的工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0万元，主要原因分析本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位资产总额8685192.48元，其中，流动资产3381467.95元，固定资产3907692.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1250295.60元，无形资产145736.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1469469.88元，其中固定资产增加884143.38元，无形资产增加145734.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产93项，账面原值533280.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200936100900111