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临沧市临翔区马台中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区马台中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区马台中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区马台中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区马台中心卫生院内设19个机构，包括：办公室、党办、医疗护理部、财务资产科、人事科、医保办、感染管理办公室、后勤管理办公室、科教科、门诊部、中医科、抢救室、预检分诊室、老年慢性病科、康复医学科、儿科、发热门诊、口腔科门诊、妇外科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全力配合推进人事薪酬制度改革和系统绩效考核评价机制，加强卫生健康人才引进和培养。今年以来截至8月，我院公开招聘大学生乡村医生1人。住院医师规范化培训3人、区级医疗机构进修学习2人、乡村执业（助理）医师培训2人、基层人才技能培训35人（村医全覆盖，卫生院10人）、中医药适宜技术培训6人（村医5人，卫生院1人）。乡村两级医务人员有60人，参与继续医学教育60人，覆盖率100%。

深入开展优质服务基层行活动。2024年，我院积极参与“优质服务基层行”活动，并于2024年8月23日接受市级评审验收，结果虽然达不到预期效果，但通过创等，我院建立健全了一系列的管理体系（医疗质量管理、医院感染管理、护理质量管理等），理顺了岗位职能职责，配齐配全了相关设施设备，规范了科室设置，优化了就医流程。增强了医务人员团队凝聚力，切实领会“以评促建、以建促评、评建结合”的深刻内涵。此外，我院启动了清河、唐家、平掌、那杏、全河村卫生室等5个村卫生室村达标评审工作，目前正积极开展创等材料的完善、就医流程改造等工作，同时持续推进乡村医生实践技能和应知应会知识培训，预计于今年10月中旬能全面完成。

持续加强中医科基础设施建设,不断提升中医服务能力。我院始终坚持以中医药现代化、产业化为方向，聚焦中医药特色服务体系建设、中医药服务能力建设、中医药（民族医药）人才培养、中药产业化发展水平、中医药健康服务业发展，统筹推进中医事业振兴和中药产业发展。今年来，我院充分利用“优质服务基层行活动”及“基层康复科建设项目”的契机，再次对中医馆进行流程改造升级，在原有基础上增设康复科，目前已完成流程改造及设施设备配置，科室有医务人员7名，其中有中医类别的医师5人（规培返岗人员4人），护士1人，康复士1人。能在区中医院的指导下，以中医治疗慢性病和中医治未病为特色，开展8类30多种传统中医疗法。2024年1-7月，我院总收入142.82万元，其中中医药服务收入37.16万元，占比26.02%，中医药服务收入同比增长16.82%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因为本单位辆车为救护车，属特种专业技术用车，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9352511.54元，其中：一般公共预算4678385.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3012000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1662125.8元。

与上年对比增加4356164.53，比例增长87.19%，主要原因分析：上年度自有资金部分不纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 6340511.54元，其中：本年收入4678385.74元，上年结转收入1662125.8元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4678385.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1344164.53，比例增长26.90%，主要原因分析;财政拨款结转收入比上年多，故差异较大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 9352511.54元。财政拨款安排支出 6340511.54元，其中：基本支出4601357.52元，与上年对比减少9660.29元，主要原因分析为财政补助医务人员临时性补助收入、工资收入及各项社会保障缴费收入减少；项目支出1739154.02元，与上年对比增加1353824.82元，主要原因分析为本年度财政预算安排的基本公共卫生资金比上年度增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出196786.2元，主要用于退休职工原渠道发放退休费；

2、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出407076.48元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

3、2080801“社会保障和就业支出（类）“抚恤”款-“死亡抚恤”（项）10173.6元，主要用于遗属补助支出；

4、2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业（款）-其他社会保障和就业（项）”支出17809.6元，主要用于失业保险支出；

5、2100199“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出533235.66元，主要用于医疗卫生事业三年行动专项支出；

6、2100302“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出3370267.44元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心人员经费；

7、2100399“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出98605.09元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心基本药物补助支出；

8、2100408“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出1005131.98元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目补助支出；

9、2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生专项（项）”支出14658.00元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心重大公共卫生服务项目补助支出；

10、2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出180640.19元，主要用于事业单位医疗支出；

11、2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出98632.19元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出；

12、2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出14664.46元，主要用于本年度在职人员及退休人员工伤保险和大病保险缴费支出；

13、2109999“卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）”支出87523.29元，主要用于卫生院设备购置支出；

14、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出305307.36元，主要用于在职人员住房公积金缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4354358.28元（基本支出4354358.28元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1143984元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴286440元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资1899804元，主要用于事业单位绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费407076.48元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费180640.19元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费98632.19元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费32474.06元，主要用于事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金305307.36元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1265837.46元（基本支出40039.44元，项目支出1225798.02元），主要用于职工节日慰问、卫生院日常支出及乡村医生劳务费等支出。其中：30201办公费81090.74元，主要用于办公用品支出；30205水费32857.73元，主要用于卫生院水费支出；30206电费2858.65元，主要用于卫生院电费支出；30207邮电费2851.75元，主要用于卫生院网络费支出；30211差旅费5460.00元，主要用于在职人员差旅费支出；30213维修维护307620.15元，主要用于卫生院维修支出；30216培训费1509.4元，主要用于在职人员培训费支出；30218专用材料费139007.4元，主要用于卫生院耗材支出。30226劳务费607042.2元，主要用于卫生院编外人员、村医、公卫人员劳务费支出；30227委托业务费1000.00元，主要用于卫生院购买服务支出；30228工会经费22879.68元，主要用于事业单位工会经费支出；30229福利费17159.76元，主要用于职工福利支出；30239其他交通费用500.00元，主要用于卫生院其他交通费用支出；30299其他商品和服务支出44000.00元，主要用于卫生院其他商品和服务支出。

3.303对个人和家庭的补助206959.8元（基本支出206959.8元，项目支出0元），主要用于退休人员原渠道发放退休费、遗属补助及乡村医生生活补助支出。其中：30302退休费196786.2元，主要用于退休人员原渠道发放退休费支出；30305生活补助10173.6元，主要用于遗属补助及乡村医生生活补助支出。

4.310资本性支出513356元，（基本支出0元，项目支出513356元），主要用于卫生院设备购置支出。其中：31003专用设备购置313356元，用于卫生院专用设备购置支出；31007信息网络及软件购置更新200000元，用于信息网络及软件购置更新支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区马台中心卫生院2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区马台中心卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区马台中心卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区马台中心卫生院2025年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

（二）临沧市临翔区马台中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0 元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区马台中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市临翔区马台中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区马台中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

临沧市临翔区马台中心卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区马台中心卫生院2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区马台中心卫生院2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

九、重点项目预算绩效目标情况

1，项目名称：医疗卫生机构医疗服务资金

项目金额：2262000元；

预算绩效目标：1、建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度；2、提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务；3、完善公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系；4、医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，确保人人享有高质量且负担得起的医疗卫生服务，提高人民群众的健康水平和生活质量。

2，项目名称：基本公共卫生服务项目补助资金

项目金额：1005131.98元；

预算绩效目标：依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《临沧市卫生健康委员会 临沧市财政局关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（临卫健联发【2022】31号）文件精神，免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管 12 类项目。实施范围为全区10个乡（镇、街道）。紧密型医共体管理委员会办公室（医管委办公室）是基本公共卫生项目服务的责任主体，区医共体总医院是项目服务的实施主体，医共体区级成员单位一是作为区级专业公共卫生机构，主要是做好基本公共卫生服务项目的业务技术指导、人员培训、监督考核及技术支持等工作；二是作为基层项目实施单位的补充，承担和协助基层医共体成员单位实施好项目服务；三是依据病种对需要分级诊疗的服务对象开放绿色转诊通道。医共体基层成员单位(10家中心卫生院和104个村卫生室)是项目服务的执行主体，在区医共体总医院的指导下，主要是做好辖区内项目服务工作。实施基本公共卫生服务项目是一项重大的民生工程，是凸显政府责任，进一步明确公共卫生服务职能职责，突出公益性，强化公共卫生服务体系与机制建设，提升基层公共卫生的服务能力和服务意识，对全区居民健康状况实施干预，降低健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病的发生。加强公共卫生突发事件应急机制建设，提高公共卫生服务和公共卫生突发事件应急处置能力。通过向城乡居民提供基本公共卫生服务，缩小城乡公共卫生服务差距，达到逐步实现城乡居民基本公共卫生服务均等化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区马台中心卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区马台中心卫生院资产总额7526011.49元，其中，流动资产1912456.12元，固定资产5047224.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程100000元，无形资产135509.75元，其他资产330821.53元。与上年相比，本年资产总额增加843908.91元，其中固定资产增加2020645.15元，无形资产增加135509.75元，其他资产增加330821.53。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值4300元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200936101300111