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临沧市临翔区妇幼保健院2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区妇幼保健院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临翔区妇幼保健院成立于1953年，是一所集医疗、急救、预防、保健、临床、教学、培训于一体，具有一定专业特色的二级妇幼保健院。主要职能如下：

1.履行公共卫生职责，开展妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区内妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园（所）卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10.提供以下基本医疗服务：妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）2025年机构设置情况

临沧市临翔区妇幼保健院共设置43个内设机构，包括：产科、妇科、儿科、新生儿科、儿童康复科、中医科、麻醉科、综合外科、孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、营养科、口腔科、盆底康复科、皮肤科、内科、超声科、放射科、检验科、药剂科、办公室、党办、招采办、财务科、医务科、护理部、基层指导科、医院感染管理科、公共卫生科、临床药学科、医保物价科、内审科、信息管理科、网络信息科、设备科、总务科、基建科、人力资源科、健康教育科、科教科、支持保障科、社会服务科、消毒供应科

所属单位0个。

（三）2025年重点工作概述

一是持续加强党建与党风廉政建设，推进意识形态工作。以思想建设为统领，坚持党的集中统一领导，推进全面从严治党，夯实党风廉政建设，深化“党建+医疗+服务”，持续聚焦妇女儿童健康工作提质增效；

二是做好医院巡查迎检准备。压实工作责任，落实巡查工作各项任务，逐一对照条款完成自查，按期完成迎检资料准备工作；

三是全力以赴做好迎接二级甲等妇幼保健院复审准备；

四是进一步规范医院采购和固定资产管理工作；

五是统筹做好产前筛查中心创建工作；

六是持续开展好健康管理中心工作；

七是做好迎接临翔区“危重孕产妇救治中心”和“危重新生儿救治中心”的复审准备；

八是认真抓好审计问题整改和内部控制建设，紧密结合审计、内控业务职能，创新工作方法，聚焦难点痛点问题，深入调查研究，将审计整改和内控建设两项工作同策划、同部署、同推进、同落实，扎实做好审计整改后半篇文章，推动内控工作向“深”里走、往“实”里走；

九是充分发挥医防融合优势，积极开展预防、保健、治疗、康复和健康教育等工作，为辖区妇女儿童提供全方位，全周期的健康服务；

十是开展“提升医疗质量，保障患者安全”质量管理年活动，完善医疗质量监控体系，提高医疗服务的规范化和标准化水平；优化服务流程，不断提高医疗服务的效率和质量，为患者提供更加便捷、高效的医疗服务；服务性纠纷、医疗纠纷、医疗事故、医疗诉讼率明显下降。

十一是做好市级文明单位创建申报准备；

十二是强化措施，规范管理，积极完成公共卫生项目各项指标任务；全区适龄妇女宫颈癌筛查覆盖率达到63%，宫颈癌及癌前病变规范治疗率达到90%，适龄妇女乳腺癌筛查覆盖率达到53%，乳腺癌筛查早诊率达到73%、治疗率达到90%。

十三是促进医院内涵，加快儿童康复、中医妇科、中医儿科、盆底康复及盆底手术等专科建设，突出妇幼保健特色专科优势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制 88 人。在职实有90人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助90人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编2人是由于2020年疫情政府6.13招聘医护人员导致人员超标

离退休人员44人，其中：离休0人，退休 44人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。超编原因为本单位辆车为救护车，属特种专业技术用车，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入93814798.52元，其中：一般公共预算14776673.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入71040389.55元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收0.00元，上年结转结余收入7997735.96元。

与上年对比增加68528266.03元，增长271.01%，主要原因：本年度临翔区妇幼保健院单位资金收入中医疗业务预算收入同比增加64062389.55元，一般公共预算同比减少2433169.69元，人员减少，人员工资及五险一金缴费有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15772298.52元，其中：本年收入14776673.01元，上年结转收入995625.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14776673.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2433169.69元，下降14.14%，主要原因：一是本年度临沧市临翔区妇幼保健院职工退休2人，人员工资及五险一金缴费有所下降导致财政拨付人员经费同比减少1061119.38元，二是临沧市临翔区妇幼保健项目资金同比减少1372050.31元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出93814798.52元。财政拨款安排支出15772298.52元，其中：基本支出12690721.32元，与上年对比减少1394461.38元，减少9.90%，主要原因:本年度退休2人，人员工资及五险一金缴费较上年减少；项目支出3081577.20元，与上年对比减少1141772.59元，下降27.03%，主要原因：本年度项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出21120.00元。主要用于支付行政退休人员工资；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出946032.00元。主要用于事业退休人员工资；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1157640.77元。主要用于缴纳单位在职人员机关事业单位基本养老保险支出；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出50646.78元。主要用于缴纳单位在职人员失业保险。

5.2100403“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-妇幼保健机构（项）”支出11142741.19元。要用于行政事业单位人员工资、工会经费支出及医务人员临时性工作补助支出；

6.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出204069.15元。主要用于临翔区妇幼保健院开展基本公共卫生服务支出；

7.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出501475.05元。主要用于临翔区妇幼保健院艾滋病等重大传染病公共卫生服务支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出513703.09元。主要用于缴纳单位在职人员事业单位医疗保险缴费；

9.2101103“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 公务员医疗补助（项）”支出323669.4元。主要用于缴纳单位公务员医疗补助缴费；

10.2101199“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出42970.50元。主要用于缴纳在职人员工伤保险和大病保险。

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出868230.58元。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出11650115.93元（基本支出11650115.93元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资3672669.60元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴250581.60元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30107绩效工资4770003.60元，主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1157640.77元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费513703.09元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费323669.40元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费93617.29元，主要用于在职职工工伤、失业、大病保险缴费等支出；30113住房公积金868230.58元，主要用于在职职工住房公积金支出

2.302商品和服务支出1155030.59元（基本支出73453.39元，项目支出1081577.2元），主要用于办公费、水电费、工会经费、劳务费、物业管理费、委托业务费等。其中：30201办公费201700.00元，主要用于支付用于开展重大公共卫生服务、艾滋病防治工作的办公费支出；30205水费4913.13元，主要用于支付开展基本公共卫生、省对下专妇幼健康项目服务水费支出，30206电费143683.23元。主要用于支付开展基本公共卫生、重大公共卫生服务项目的电费支出，30207邮电费2203.60元，主要用于支付开展基本公共卫生项目、重大公共卫生服务（艾滋病项目）电话网络费支出，30209物业管理费32628.87元主要用于支付开展基本公共卫生项目、重大公共卫生服务（艾滋病防治）物业费用支出，30211差旅费89843.93元，主要用于支付基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目服务下乡差旅费支出，30226劳务费300895.75元，主要用于支付聘用从事基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目人员的工资等劳务费；30227委托业务费176440.00元，主要用于开展卫生健康事业发展省对下妇幼健康项目、重大公共卫生服务（艾滋病防治）委托业务费用支出；30228工会经费73453.39元，主要用于支付行政事业职工的工会经费，30231公务用车运行维护费85951.69元主要用于开展基本公卫下乡业务用车车辆维护费用支出，30239其他交通费用43317.00元主要用于开展卫生健康事业发展省对下妇幼健康项目下乡租车等费用支出。

3.303对个人和家庭的补助967152.00元（基本支出967152.00元，项目支出0元）。其中：30302退休费支出967152.00元，主要用于本单位退休人员退休费支出；

5.310资本性支出2000000.00元（基本支出0元，项目支出2000000.00元），主要用于支付临翔区妇幼保健院医疗卫生事业发展三年行动医疗设备采购款。其中：31003专用设备购置2000000.00元，主要用于支付临翔区妇幼保健院医疗卫生事业发展三年行动购买乳腺钼靶机、高端超声仪器等医疗设备。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区妇幼保健院2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区妇幼保健院2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区妇幼保健院2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区妇幼保健院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区妇幼保健院2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0 元、政府采购服务预算0 元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区妇幼保健院2025年合计297174.69元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算85951.69元，较上年增加85951.69元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，本年预算与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市临翔区妇幼保健院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为85951.69元，本年预算与上年对比增加85951.69元。其中：公务用车购置费0.00元，本年预算与上年对比无变化；公务用车运行维护费85951.69元，本年预算与上年对比增加85951.69元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆（说明：3辆车为救护车）。

（二）上级资金

临沧市临翔区妇幼保健院2025年上级资金“三公”经费预算86223.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为86223.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区妇幼保健院2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区妇幼保健院2025年非财政拨款“三公”经费预算125000.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费105000.00元、公务用车购置及运行维护费为20000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市临翔区妇幼保健院2025年重点绩效目标共4个，安排资金32306569.15元，分别是：医疗卫生事业发展三年行动专款资金、临翔区妇幼保健院政府采购项目资金、基本公共卫生服务项目补助资金、医疗卫生机构医疗服务资金。

（一）医疗卫生事业发展三年行动专款资金

项目资金安排：2000000.00元。

绩效目标设置：推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。满足临翔区妇幼保健院医疗发展需求购入医疗设备及信息设备等2000000.00元。

（二）临翔区妇幼保健院政府采购项目资金

项目资金安排：2000000.00元。

绩效目标设置：满足临翔区妇幼保健院医疗业务发展需求购入医疗设备及信息设备、后勤物资等2000000.00元

（三）基本公共卫生服务项目补助资金

资金安排：204069.15元。

绩效目标设置：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为 0-6 岁儿童、孕产妇、提供针对性的健康管理服务。3．同时推进妇幼卫生、健康素养促进，卫生应急和计划生育相关方面的工作。

（四）医疗卫生机构医疗服务资金

资金安排：28102500.00元。

绩效目标设置：1、建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度；2、提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务；3、完善公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系；4、医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，确保人人享有高质量且负担得起的医疗卫生服务，提高人民群众的健康水平和生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区妇幼保健院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况（2025年1月上报的截至2024年12月31日的月报数）

截至2024年12月31日，临沧市临翔区妇幼保健院资产总额395990595.9元，其中，流动资产81437924.73元，固定资产25614115.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程252138721.3元，无形资产36799834.29元，其他资产0元（总项与分项合计应相符）。与上年相比，本年资产总额增加93788170.06元，其中固定资产减少3630613.99元，无形资产增加3617402.77元.......（总项与分项增减合计应相符）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200936100400111