临沧市临翔区政务服务管理局2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区政务服务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市临翔区政务服务管理局（简称：区政务服务管理局）是临沧市临翔区人民政府工作部门，为正科级单位，加挂临沧市临翔区公共资源交易管理局、临沧市临翔区行政审批局牌子。临沧市临翔区政务服务管理局的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责区级政务服务实体大厅和政务服务网上大厅的建设、业务指导、组织协调、监督检查工作。

2.贯彻执行国家和省、市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全区公共资源交易、政府采购和出让工作。

3.贯彻执行国家和省、市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责政务服务体系建设，推进“互联网+政务服务”和政务服务标准化建设；负责规范全区政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责监督检查部门服务能力建设、规范行政行为，落实服务型政府建设；指导政务服务运行管理工作；推进审批服务便民化、规范行政审批和公共服务行为，提高政府服务质量和效率。

4.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

5.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政务服务管理股、公共资源交易管理股、信息技术和电子政务股，所属单位3个，分别是：

1.临沧市临翔区政务服务中心

2.临沧市临翔区公共资源交易中心

3.临沧市临翔区政府采购和出让中心

下属三中心财务不独立核算，人事、财务、资产的管理工作由临沧市临翔区政务服务管理局负责。

（三）重点工作概述

1.推进政务服务营商环境向好发展。一是制定印发优化营商环境“暖心行动”2024年工作方案，把优化营商环境“暖心行动”作为落实纵深推进清廉云南建设临翔实践“十大行动”的重要抓手，推进工作有效落实。二是开展区乡村三级政务服务作风问题专项整治，建立健全“问题线索台账”“群众诉求台账”“集中整治问题清单台账”，对巡察发现问题和群众反映的问题诉求，汇总登记、分类督办、限时整改，共发现问题清单32个，已整改完成32个，建立完善管理制度18个。三是组织开展每月“服务之星”“年度优质服务标兵”“年度优质服务窗口”评选活动，开展窗口工作人员服务效能、服务礼仪培训，不断提升窗口人员服务意识。四是持续深化作风革命效能革命，结合实际制定印发“今日事今日毕”工作制度和开展突出“快”字转作风推进政务服务提质增效行动工作方案，按照市委提出“六个关键词”要求，以作风大转变、效能大提升推动政务服务工作向上发展。五是继续抓好全省营商环境问卷调查平台反映问题督办整改落实，严格做好审核销号工作，2024年共受理营商环境投诉平台投诉件37件，办结销号33件，10月底云南省营商环境投诉举报和问卷调查平台移交区发展改革局。

2.推进政务服务改革工作向基层延伸。一是抓实权责清单存在问题管理，督促全区各部门全面排查2023年权责清单存在问题情况，完成行政许可事项管理系统中本级行政许可事项实施规范、办事指南的录入汇聚和公布工作。二是跟进做好乡镇（街道）和高新区赋权工作，加强与赋权部门对接联系，完成赋权事项动态调整，督促赋权部门下沉指导乡镇承接事项办理，持续推动赋权工作落到实处。三是2024年报请区政府办公室印发《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临沧市临翔区跨部门综合监管重点事项清单（第一批）的通知》，督促涉及部门加强跨部门综合监管清单管理。

3.“走流程+体验员”推动政务服务提质增效。一是“零距离”换位体验。区政府分管副区长、区人大代表、区政协委员、进驻部门领导、区政务服务管理局领导班子成员，以亲自办、陪同办、帮代办等方式，以“我是办事人”的身份，到大厅取号、到前台咨询、到窗口办事，“零距离”体验政务大厅窗口办事服务“好不好”、流程“快不快”。今年以来36个部门领导先后开展“走流程”活动69人次。二是“全方位”找准堵点。围绕“高效办成一件事”等重点工作，关注办事指南是否准确无误、办事服务是否方便快捷、办事流程是否优化精简等关键问题，通过“走流程”排查诊断办事服务的堵点难点，活动开展以来先后发现堵点难点问题53个，制定整改措施59条。三是“多角度”优化服务。针对“走流程”发现的问题，研究制定改进措施立行立改，不能立即整改的明确整改时限步骤，限期进行整改，按照“体验一个、解决一个、回头看一个”的原则，现已完成问题整改38个，正在整改15个。

4.推进政务服务工作能力创新开展。一是“高效办成一件事”有序推进。通过“综合窗口+帮办代办+一件事一次办”服务模式，已开展新生儿、开药店、企业信息变更、残疾人服务等26个“一件事一次办”“高效办成一件事”主题服务。共受理“一件事一次办”主题办件26734件。二是大厅办事便利度不断提高。完善窗口办事指南二维码展示，更新梳理部门高频事项，在窗口摆放书面告知单和样表，自助服务区增设企业和个人信用报告自助查询打印设备，临沧零工市场进驻政务大厅提供服务，增设“延迟退休政策咨询窗口”，推动与企业和群众生活密切相关的高频事项纳入政务大厅办理。三是“临翔帮办”服务不断升温。在持续做好日常帮办代办的基础上，通过“支部+支部”志愿服务的方式开展主题服务，采取政务大厅帮办与深入企业帮办相结合的方式，今年以来及时高效受理“帮办代办”2721件。四是乡村便民服务中心（站）进一步规范。严格落实“首问负责、一次性告知、限时办结”等制度，适时深入乡镇开展业务指导，不断规范窗口服务。五是事项标准化全面提升。2024年4月—5月开展政务服务平台区乡村三级政务服务事项办事指南全覆盖排查整改，对办理地点、咨询方式、监督投诉方式等要素进行更新、规范填写并公示，推进办事指南准确规范，共排查整改事项5766项。9月开展41个单位、810个政务服务事项核查，其中，清单内26个单位569个事项，清单外15个单位241个事项，按照“五级十九同”的工作要求，推动事项基本信息准确、纳入政务中心集中办理、提供规范服务。六是实施大厅扩容改造项目。项目建设由市政务服务管理局牵头实施，改造完成后，市区两级不动产登记中心、住房公积金管理中心、公安出入境管理中心等分中心，以及税务分中心部分业务和电信、公证、法律援助等企业和群众高频办理的业务将全部进驻大厅集中办理，实现应进必进。

5.优化提升公共资源交易流程和巡检能力。一是强化公共资源交易场内综合监管。牵头组织相关责任单位对临翔区2023年清除隐性壁垒专项整治和工程建设招标投标领域突出问题专项治理问题整改情况进行复查，对省移交工程建设项目招标投标领域评标专家专项清理工作有关材料进行核实处理，持续巩固公共资源交易领域专项治理成果。严格落实公共资源交易网格化监管体系和常态化巡检机制，随机抽查政府采购项目和工程建设项目48个，受理和见证服务环节未发现任何程序违规现象。二是常态化开展远程异地评标。按照全省“大循环”工作要求，实现工程建设项目远程异地评标100%，运用大数据、人工智能等新技术提升交易场所数智化管理和服务水平。严格执行云南省综合评标专家库评标专家抽取流程，进一步规范专家抽取行为，临翔区主场项目开展跨州市远程异地评标31场次，随机抽取专家107人，为各州市项目提供客场服务107场次。三是深入推进交易平台电子化运用。坚持项目“应进必进”原则，严格核验项目材料，把好项目“进场关”，切实打造公平公正、规范高效、阳光透明的公共资源交易市场环境。今年共完成交易项目87个，交易金额122395.24万元，节约资金2946.06万元，增值资金1957.37万元。其中：工程建设项目35个，交易金额97666.93万元；政府采购项目交易43个，交易金额12079.71万元；集体土地出让交易6个，交易金额11828.78万元；国有产权项目交易3个，交易金额819.82万元。四是降低企业投标成本。认真执行“依法必须招标的项目招标额1000万元及以下政府投资项目免收无失信企业保证金、1000万元以上实际保证金减免和推广保函（保险）替代保证金”要求，共52个项目371个企业采用电子投标保函、保证保险参与投标，依规减免投标保证金9020.6万元，免收无失信记录企业保证金42家142.5万元。五是积极推进市区“政采云”开评标室共建共享。审核入驻商家38家次，审核上架商品1230件次；政府采购电子卖场完成交易1196.81万元。六是健全项目“一项一档”。紧盯合同签订、文件归档等环节，对已完结项目进行电子档案归集工作，强化公共资源交易电子档案系统建设运用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4987241.88元，其中：一般公共预算4987241.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年度财务总收入5750994.97对比，减少763753.09元，下降13.28%，减少主要原因是本年度对比上年度“公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目专项经费”项目减少；各项工作运转经费项目收入减少，导致今年财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4987241.88元，其中：本年收入4987241.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4987241.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年度财政拨款收入5750994.97对比，减少763753.09元，下降13.28%，减少主要原因是本年度对比上年度“公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目专项经费”项目减少，各项工作运转经费项目减少，导致今年财务收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4987241.88元。财政拨款安排支出4987241.88元，其中：基本支出3487241.88元，与2024年3650994.97元对比减少163753.09元，下降4.49%，减少的主要原因是单位人员减少，五险一金缴纳减少，所以基本支出中人员经费和日常公用经费减少；项目支出1500000元，与2024年项目支出2100000元对比减少600000元，下降28.57%，减少主要原因：本年度对比上年度“公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目专项经费”项目减少，各项工作运转经费项目收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出2644477.42元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费等支出。

2.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出1500000元。主要用于政务服务“综合窗口”改革工作经费支出和市（区）政务服务大厅扩容改造、智能化大厅建设项目经费支出。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出66275.40元。主要用于本单位行政退休人员工资支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出314597.76元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业（项）”支出9738.12元。主要用于在职人员失业保险缴费支出；

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出40830.40元。主要用于在职行政人员单位医疗保险费支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出98772.36元。主要用于在职事业人员单位医疗保险费支出；

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出66969.63元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出9632.47元。主要用于在职人员和退休人员大病保险和工伤保险缴费支出；

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出235948.32元。主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3235327.06元（基本支出3235327.06元，项目支出0元）。其中，30101基本工资875412元，主要用于单位在职人员基本工资发放；30102津贴补贴325560元，主要用于单位在职人员工资津贴补贴发放；30103奖金115526元，主要用于单位在职人员工资奖金部分发放；30107绩效工资987324元，主要用于单位在职人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费314597.76元，主要用于单位在职机关事业单位基本养老保险在职人员单位承担部分的缴费；30110职工基本医疗保险缴费139602.76元，主要用于职工基本医疗保险在职人员单位承担部分的缴费；30111公务员医疗补助缴费66969.63元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费19370.59元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金235948.32元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费；30199其他工资福利支出基本支出155016元，主要用于单位编外人员工资及五险一金支出。

2.302商品和服务支出1685639.42元（基本支出185639.42元，项目支出1500000元），主要用于单位办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务接待费、委托业务费等支出。其中：30201办公费基本支出110000元，主要用于单位日常活动中产生的办公费；30228工会经费基本支出17508.24元，主要用于单位工会产生的费用；30229福利费基本支出13131.18元，主要用于在职人员产生的福利费，30239其他交通费基本支出45000元，主要用于单位日常工作中产生的交通费用。30213维修（维护）费基本支出14400元，主要用于单位办公大楼及设备维修维护；30217公务接待费基本支出3000元，主要用于单位人员日常活动中产生的公务接待费；30227委托业务费项目支出1000000.00元，主要用于临翔区政务服务中心“综窗改革”工作相关费用；30227委托业务费项目支出30000元，主要用于市（区）政务服务大楼运行管理工作相关费用；30227委托业务费项目支出450000元，主要用于市（区）政务服务大厅扩容改造、智能化大厅建设项目工作相关费用；30299其他商品和服务项目支出2600元，主要用于市（区）政务服务大楼运行管理工作相关费用。

3.303对个人和家庭的补助66275.4元（基本支出66275.4元，项目支出0元），30302退休费基本支出66275.4元，主要用于支付退休人员的相关费用。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区政务服务管理局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区政务服务管理局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区政务服务管理局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区政务服务管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区政务服务管理局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1002600元，其中：政府采购货物预算2600元、政府采购服务预算1000000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区政务服务管理局2025年“三公”经费合计3000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3000 元，较上年减少7000元，下降70%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区政务服务管理局2025年公务接待费预算为3000元，较上年减少7000元，下降70%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

增减变化原因：是2025年将严格执行公务接待相关文件规定，坚持务实节约，严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出，公务接待费预算主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区政务服务管理局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区政务服务管理局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区政务服务管理局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政务服务“综合窗口”改革经费

1.项目名称：政务服务“综合窗口”改革经费

2.立项依据：《优化营商环境条例》指出“部门分设的服务窗口，应当创造条件整合为综合窗口，提供一站式服务”。《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》要求“2022年底前，实现政务服务中心综合窗口全覆盖”。《云南省优化营商环境条例》提出“实行前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件的工作模式，提供一站式服务”。临沧市政务服务管理局《关于加快实施“综合窗口”改革工作的通知》《关于加快推进“跨省通办”“一件事一次办”工作的通知》，要求各县（区）于2021年12月31日前，完成“综合窗口”“跨省通办”“一件事一次办”改革任务。

3.项目实施单位：临沧市临翔区政务服务管理局。

4.项目实施内容：通过政府采购购买服务，内容包含：配备25名区级综合窗口人员、统一工装、窗口人员管理、业务培训、事项梳理数据管理和流程优化服务。

5.资金安排情况：本级财力安排政务服务“综合窗口”改革经费1000000.00元。

6.项目绩效目标：坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，深化行政审批制度改革，减环节、减材料、减时限、减费用，提高服务企业和群众效能，切实解决企业发展遇到的痛点、难点、堵点问题。整合政务服务资源，推行“一窗受理”和“集成服务”，将部门分设的办事窗口整合分类设置为综合窗口，变“多窗”为“一窗”，实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”。

（二）市（区）政务服务大厅扩容改造、智能化大厅建设项目经费

1.项目名称：市（区）政务服务大厅扩容改造、智能化大厅建设项目经费

2.立项依据：该项目是贯彻落实国务院、省政府关于政务服务标准化规范化便利化建设的部署安排的重大举措，是完成十一届省委第八轮巡视反馈意见整改工作的重要抓手，是实现省政府关于将负面清单外的事项统一纳入本级政务服务中心集中提供办理服务的具体举措，是完成全省优化营商环境考核指标和市对区“互联网+政务服务”专项考核指标的必然要求。该项目经市政务服务管理局前期评估和测算，并报请市政府同意后实施。

3.项目实施单位：临沧市临翔区政务服务管理局。

4.项目实施内容：完成2号厅部分装修内容，包括新增地梁、新增中庭梁装饰、单跑楼梯装饰、双跑楼梯装饰、装修、卫生间防水等内容。

5.资金安排情况：本级财力安排市（区）政务服务大厅扩容改造、智能化大厅建设项目经费450000元。

6.项目绩效目标：该项目于2025年3月启动，2025年4月底前完成，并正式投入使用。该项目完成后，临翔区政务服务事项进驻率达100%，大幅压缩企业和群众办理政务服务事项的时限，大幅提升企业和群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区政务服务管理局2025年机关运行经费安排185639.42元，与上年对比增加16932.86，增长9.1%。主要原因分析是本年度工会经费、办公费、福利费支出增加。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、福利费、其他交通费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区政务服务管理局资产总额271672.58元，其中流动资产93492.47元，固定资产169380.15元，无形资产8799.96，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，其他资产0元；与上年度资产总额679219.17元相比，本年资产总额减少407546.59元，下降60%；其中固定资产减少42303.06元，无形资产增加8799.96元，流动资产减少374043.49元。主要原因是根据固定资产管理办法，处置5台电脑。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值26688元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。