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临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康教育、免疫规划、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、肺结核患者健康管理等十二项基本公共卫生服务工作。

开展全科诊室(内、外科）、急诊科、肠道门诊、中医科、心脑血管救治站（抢救室）、预检分诊、老年慢性病科、康复科、儿科诊室、口腔科门诊、妇外科、发热门诊、药房、检验科、放射科、B 超室、心电图室、公共卫生管理科等诊疗科目。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心内设46个机构，包括：全科诊室(内、外科）、急诊科、肠道门诊、中医科、心脑血管救治站（抢救室）、预检分诊、老年慢性病科、康复科、儿科诊室、口腔科门诊、妇外科、发热门诊、西药房、中药房（煎药室）、检验科、放射科、B 超室、心电图室、健康信息管理室、预防保健科、预防接种门诊、预防接种留观室、儿童保健室、妇女保健室、计划生育办公室、健康教育室、老年慢性病患者健康管理室、重大公共卫生暨艾滋病防治室、家庭医生签约服务室、慢性病管理中心、心理咨询室、院办、党建办公室、医务科、医院感染管理办公室、公共卫生科、财务室、信息科、病案管理室、医保结算室、后勤管理办公室、护理部、投诉接待室、治疗室、注射室、输液室、观察室、处置室、科教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作开展情况

（1）落实基层党建工作第一责任人责任、加强思想理论教育，强化党性锻炼。严格落实党内组织生活。

以常态化学习教育为抓手，以支部“三会一课”“主题党日”等为载体，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要指示精神，制定学习计划，邀请医共体总医院党委书记苏彦同志到我中心开展《中国共产党纪律处分条例》、《学习贯彻党的二十届三中全会精神落实突出“快”字转作风推动临翔高质量发展行动推动卫生健康事业高质量发展》等专题辅导；依托学习强国APP及云岭先锋APP等载体强化党的理论学习教育，进一步丰富了学习载体和学习内容，铸牢干部群众“心向总书记、心向党、心向国家”的意识。2024年，共组织召开支委会议13次、支部党员大会25次、党课8次、开展主题党日活动18次、召开2023年组织生活会1次；引导全体党员及职工切实提高思想认识和政治站位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，为中心高质量发展提供思想保证、舆论支持和精神动力。

（2）加强廉政教育、建设“清廉医院”。

中心扎实组织开展医药领域腐败问题集中整治工作；开展《中国共产党纪律处分条例》专题教育学习，用党纪教育的力量，保障中心各项工作高质量发展。同时，我还根据上级相关要求，同步组织开展殡葬领域腐败乱象专项整治工作，严格落实临翔区党员干部、公职人员“八小时外”监督管理办法相关要求，把突出“快”字转作风要求落实到一线，着力解决领导干部作风方面存在的突出问题，督促中心全体职工常态化转作风提效能，让市委“六个关键词”在全院上下形成共识，把“快”体现在行动上，做到任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈。切实解决服务意识有所淡化、服务态度不够端正、服务质量标准不高等深层次问题。

（3）以党建促业务、以党风促作风，不断深化能力素质建设。

我中心坚持以人民为中心的发展思想，筑牢全心全意为人民服务的宗旨意识，结合中心工作实际，切实补齐医疗领域民生短板。一是设置门诊综合服务区，为就诊群众提供一站式诊疗结算服务。我中心对医疗流程进行了改造，将门诊诊室、门诊输液大厅、急（抢）救室、综合药房、收费室等科室整合在一楼综合服务区，将中医门诊、中医理疗、中药房、中医传统康复室整合在中医馆，打造中医特色诊疗区域；为门诊患者提供一站式诊疗服务。二是依托项目建设，打造慢性病诊疗专科。我中心依托基层标准化慢性病诊疗专科建设项目，结合中心慢性病管理中心工作，将慢性病患者登记造册，将相关信息及时反馈到慢性病管理中心开展随访，及时将慢性病患者纳入基本公共卫生服务管理，为患者建立居民健康档案、进行慢性病随访管理；为患者提供便捷、高效、满意的诊疗服务。三是恢复中心检验科，满足患者临床诊疗需求。在医共体总医院的支持和帮助下，我中心恢复了检验科，解决了群众就医不能够及时开展临床检验的困难，得到了群众的一致好评。患者满意度和医务人员满意度显著提高。

2.业务工作开展情况

（1）临床业务开展情况

在中心全体职工的共同努力下，2024年我中心临床诊疗工作有序开展。在全院医护人员的共同努力下，2024年，我中心共完成医疗收入881.44万元；完成药品收入425.23万元，2024年全年药占比48%；其中；中医科总诊疗人次为2891人次，比去年同期增长421人次，增长率14.56%。中医药服务上半年总收入（中药饮片、中医非药物治疗）103.9元，比去年同期增长70.1万元，同比增长32.5%。

（2）基本公共卫生服务开展情况

我中心基本公共卫生服务工作主要是做好居民健康档案的建立、健康教育、免疫规划、0-6岁儿童保健管理、孕产妇保健管理、65岁及以上老年人保健、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、家庭医生签约服务、死因监测等工作。

4.党风廉政建设工作开展情况

一是严格落实党风廉政建设责任制，坚持把作风纪律与业务工作同部署、同落实、同检查，坚决做到业务工作开展到哪里，党风廉政建设和反腐败工作就推进到哪里。全年专题研究党风廉政建设和反腐败工作4次，结合实际制定工作计划、目标要求和具体措施，进行责任分解，进一步明确分工。持续开展“清廉医院”建设，努力打造党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的“清廉医院”。引导全体职工从违反八项规定精神、损害基层群众利益的系列违纪违法案件中举一反三、吸取教训，提升全体职工的纪律意识和规矩意识，形成职责明晰、团结协作的良好局面。

二是组织全体职工深入学习《中国共产党纪律处分条例》，用党纪教育的力量，保障中心各项工作高质量发展。巩固好医药领域腐败问题集中整治工作成果，深入开展殡葬领域腐败乱象专项整治工作，严格落实《临翔区党员干部、公职人员“八小时外”监督管理办法》相关要求，把突出“快”字转作风要求落实到一线，督促中心全体职工常态化转作风提效能，切实解决服务意识有所淡化、服务态度不够端正、服务质量标准不高等深层次问题。

三是紧盯关键岗位、重点人员；对中心全部岗位进行廉政风险评级，对药房、耗材、设备采购，财务等重点岗位、关键人员进行廉政提醒谈话，严密防控廉政风险点，做到警钟长鸣，自觉接受群众监督，做到不想腐、不愿腐。

5.综合管理工作开展情况

（1）不断强化中心各项管理制度建设

在医共体总医院的关心指导下，我中心结合工作实际，不断强化中心制度建设，进一步规范中心会议制度、发文程序等行政管理工作，提高工作效；为中心各项工作有序开展提供制度保障。

（2）依托总医院资源，不断提高中心诊疗水平及服务能力

我中心依托总医院优质教学资源，结合中心工作实际，选派工作人员，采取长期进修，短期跟班学习等灵活方式，到总医院相关科室进修学习。2024年共派出2人到内分泌科请内分泌科护士长培训医保管理工作，通过学习培训，我中心诊疗水平及服务能力得到较大提升。

（3）人才队伍建设

我中心高度重视人才梯队建设，2024年上半年，根据中心工作实际，报经医共体总医院批准，按照“公开、平等、择优”的原则，面向社会公开招聘5名村医、面向全区基层卫生院在职在编人员公开遴选8人充实到中心工作（目前已经完成相关工作，待上级相关部门下文执行）。共有主治医师6人，执业医师4人、助理医师4人、执业护士29人（副主任护师3人，主管护师4人，护师11人，护士11人），药剂3人；检验1人；影像1人；管理岗1人，口腔1人，其他卫技人员7人；中心有编制床位90张、实际开放床位34张。共有村医84名，其中男村医27名，女村医57名。

（4）安全生产工作

我中心高度重视安全生产工作，及时组织全体职工学习北京长峰医院火灾、镇康县南伞芹果百货店“7.21”较大火灾事故警示片等等重大安全生产事故经验教训，开展自学安全生产工作自检自查。一是成立安全生产工作领导小组，明确安全生产工作分管领导、设置安全生产工作专管员，每天对中心水、电、氧气及消防设施进行排查，及时消除安全隐患。二是组织全体职工开展消防安全演练及地震抗震救灾演练；邀请专业消防机构，到中心实地开展消防安全演练及地震抗震救灾演练，制定中心消防安全及地震应急处置流程，中心全体职工均能正确使用灭火设备、掌握火灾、地震等应急逃生处置知识。三是关注职工人身安全，教育全体职工注意自身人身安全，不酒后驾车、不到陌生水域游泳，预防溺水，不在野外用火，关注交通安全等。经过培训，切实提高中心全体职工的安全生产意识，2024年全年我中心未发生安全生产事故。

6.意识形态建设工作

意识形态工作是党的一项极端重要的工作，关乎党和国家事业的前途命运，关乎医疗卫生事业的健康发展。我中心高度重视开展意识形态领域建设工作，将意识形态工作作为卫生院的一项重要工作开展，逢会比要求，组织干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中、三中全会精神等，通过集中学习、个人自学、专题研讨等形式，不断提高政治理论水平，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。同时，我中心加强对医院宣传栏、电子显示屏等宣传阵地的建设和管理，定期更新宣传内容，突出宣传党的路线方针政策、卫生健康知识、医德医风建设等内容，营造浓厚的文化氛围。同时，严格审核对外发布的信息，确保宣传内容准确、正面、向上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因为本单位辆车为救护车，属特种专业技术用车，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19251861.77元，其中：一般公共预算4406508.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入12000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入2845353.22元。

与上年7274784.33元对比增加11977077.44元，同比增长164.64%，主要原因为本年度预算收入增加事业收入12000000.00元，故本年度总收入较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7251861.77元，其中：本年收入4406508.55元，上年结转收入2845353.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4406508.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7274784.33元对比减少22922.56元，同比减少0.32%，主要原因为上年结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19251861.77元。财政拨款安排支出 7251861.77元，其中：基本支出4240786.13元，与上年4242316.22元对比减少1530.09元，同比下降53.4%，主要原因分析本年度财政补助工资收入基数变化，故各项社会保障缴费收入减少；项目支出3011075.64元，与上年3032468.11元对比减少21392.47元，同比下降0.71%，主要原因分析本年度无财政预算安排疫情防控专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出21836.4元，主要用于事业单位离退休费用支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出394289.28元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业（款）-其他社会保障和就业（项）”支出17250.16元，主要用于失业保险支出；

4.2100199“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出97187元，主要用于医疗卫生事业发展三年行动—标准化慢性病诊疗专科建设；

5.2100302“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出3248277.3元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心人员经费；

6.2100399“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出495632.33元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心基本药物补助支出；

7.2100408“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出1874938.31元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目补助支出；

8.2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生专项（项）”支出43318元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心重大公共卫生服务项目补助支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出174965.87元，主要用于事业单位医疗支出；

10.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出76225.54元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出；

11.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12224.62元，主要用于本年度人员工伤及大病保险缴费支出；

12.2109999“卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）”支出500000.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升医疗服务与保障能力提升。

13.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出295716.96元，主要用于在职人员住房公积金缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4178980.43元（基本支出4178980.43元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1141980元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴276108元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资1790220元，主要用于事业单位绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费394289.28元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费174965.87元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费76225.54元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费29474.78元，主要用于事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金295716.96元，主要用于事业单位住房公积金支出

2.302商品和服务支出2543297.94元（基本支出39969.3元，项目支出2503328.64元），主要用于职工节日慰问、卫生院日常支出及福利费等支出。其中：30228工会经费22839.6元，主要用于事业单位工会经费支出；30229福利费17129.7元，主要用于事业单位福利费支出；30201办公费344917.81元，主要用于社区卫生服务中心办公费支出；30211差旅费1960.00元，主要用于社区卫生服务中心差旅费支出；30206电费30000.00元，主要用于社区卫生服务中心电费支出；30226劳务费1485177.07元，主要用于社区卫生服务中心编外人员、村医、公卫人员劳务费支出；30216培训费1200.00元，主要用于社区卫生服务中心培训费支出；30299其他商品和服务支出250000.00元，主要用于社区卫生服务中心公共卫生宣传品制作费支出；30205水费17327.00元，主要用于社区卫生服务中心水费支出；30213维修（护）费231360.00元，主要用于社区卫生服务中心零星维修维护费支出；30213委托业务费78934.40元，主要用于社区卫生服务中心委托区人民医院检验费支出；30209物业管理费29708.00元，主要用于社区卫生服务中心物业管理费支出；30202印刷费21514.00元，主要用于社区卫生服务中心印刷费支出；30213邮电费11230.36元，主要用于社区卫生服务中心宽带费、电话费支出。

3.303对个人和家庭的补助21836.4元（基本支出21836.4元，项目支出0元），主要用于事业单位退休人员退休费支出。其中：30302退休费21836.4元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。

4.310资本性支出507747.00元（基本支出0元，项目支出507747元），主要用于信息网络及软件购置更新、购置医疗设备支出。其中：31007信息网络及软件购置更新210560.00元，主要用于社区卫生服务中心信息网络及软件购置更新支出；31003专用设备购置297187.00元，主要用于社区卫生服务中心购置医疗设备。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年合计60000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，本年预算与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，本年预算与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，本年预算与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，本年预算与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（说明：1辆车辆为救护车辆）。

增减变化原因为救护车运行维护费。

（二）上级资金

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年上级资金“三公”经费预算40000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为40000元。

（三）自有资金

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年自有资金“三公”经费预算××元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年非财政拨款“三公”经费预算20000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费20000元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我中心基本公共卫生服务工作主要是做好居民健康档案的建立、健康教育、免疫规划、0-6岁儿童保健管理、孕产妇保健管理、65岁及以上老年人保健、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、家庭医生签约服务、死因监测等工作。

居民健康档案开展情况：根据《国家基本公共卫生服务规范第三版》要求，按照“一人一档”的要求，梳理、完善既往纸质档案，以档案流水号等顺序摆放。我中心人口数115530人，公共卫生下达的指标任务，需要完成建档103977份档案，截止12月我中心共完成居民健康档案重建梳理87669份，电子档案完成率84.31%。

健康教育开展情况：2024年共开展健康知识讲座120期，共计1347人，公众健康咨询活动9期，接受咨询约488人次，发放宣传资料12种49641份，开展个体化健康教育6955人次，播放影像资料148场次384小时，设置健康教育宣传栏120期。

老年人健康管理开展情况：2024年老年人管理12571人，完成一般体检及生活自理能力评估7164人，完成全套辅助检查7164人，任务完成率83.2%。

慢性病管理开展情况：2024年建档管理高血压患者8927人，规范管理6326人，规范管理率71.26%，血压控制满意4862人，血压控制满意率62.72%；建档管理2型糖尿病患者2863人，规范管理1987人，规范管理率69.4%，血糖控制满意868人，血糖控制满意率35.04%。

结核病患者管理开展情况：2024年管理结核患者61人，健康管理率100%，可疑结核病患者推介249人，推介任务完成率100%。

免疫规划开展情况：2024截止12月开展了1期宣传活动：4.25“共同行动 接种疫苗 为全生命周期护航”，发放宣传材料50余份，受宣教群众共计40余人次；2024年累计接种免疫规划疫苗745剂次，非免疫规划疫苗接种1111剂次。完成辖区学校查验15所校，共有新生1644人，其中入学854人，入托790人，查验1644人，持接种证人数1644人，补接种证人数0人，查验率100%；完成全程接种人数1226人，需补种人数298人次，已补种269人次，补种率90.1%，

传染病工作情况：2024年全年中心共报告法定传染病6种109例,无甲类传染病报告、无死亡病例，其中乙类传染病共报告5种107例，报告的病种为：新型冠状病毒感染95例，丙肝1例，肺结核9例，梅毒2例；其他类传染病2例：尖锐湿疣2例。

共填报传染病报告卡数为109张，及时报告109张；网络直报109例，及时报告率为100%。纳入有效证件号卡片总数109张，含有效证件号卡片数109张，填写有效证件号完整率为100%。全年中心未发生突发公共卫生事件，2024年9月协助疾控中心处置一起乌头碱中毒事件。

中医药管理开展情况：2024年辖区内65岁及以上老年人10493人，其中接受中医药健康管理老年人7565人，老年人中医药健康管理率为56.23％;辖区内0-36月龄儿童管理数2612人，其中接受中医药健康指导人数2811人，0-36月龄儿童中医药健康管理率为91.47％。

儿童保健工作开展情况：积极开展0—6岁儿童的保健工作，截止2024年12月份出生1064人，新生儿产后访视1062人，新生儿访视率99.81％,0-6岁管理数6513人，0-6岁健康管理完成人数6035人，健康管理率92.66％，高危儿童管理804人，每月督促儿童到区级以上医疗机构做生长发育体格检查，并对非正常发育儿童给以家长喂养指导。

孕产妇健康管理服务：2024年全年共管理产妇1054人，孕早检人数975人，早检率92.50％，系统管理919人，系统管理率86.37％，住院分娩1064人，住院分娩率100％，剖宫产584人，剖宫产率54.88％，产后访视人数1051人，高危住院分娩率100％，无产妇死亡。

营养包发放工作开展情况：截止2024年12月份应领取人数2015人，实际领取人数：1737人，发放率：86.20%，有效服用人数：1604人，有效服用率：92.34%。乡村相关人员培训19次覆盖率达100％。

HIV工作开展情况：《根据临沧市临翔区防治艾滋病工作委员会关于开展艾滋病病毒抗体检测工作的通知》，在辖区开展艾滋病扩大检测工作，截止2024年1-12月共检测了6884人次,检测阳性29人，原阳29人

家庭医生签约开展情况：中心共成立家庭医生签约团队27支，签约人数:53450人，履约人数:52583人，履约率:98.21％。其中重点人群签约3017人，签约率98.63%、履约3017人，率100%。

严重精神障碍患者管理开展情况：2024年我中心辖区内严重精神障碍患者确诊在册359人，在管患者349人，在册管理率97.21%，其中住院44人，关锁1人，居家治疗304人，病情稳定291人，基本稳定13人，不稳定0人，稳定率95.72%；规范管理345人，规范管理率96.1%；服药人数348人，服药率96.94% ，其中规律服药317人，规律服药率88.3%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排39969.3元，与上年对比增长39969.3元，同比增长100%，主要原因本年度增加工会经费及福利费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心资产总额15593068.86元，其中，流动资产8119077.79元，固定资产7358937.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产115053.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加322794.76元，其中固定资产增加811591.13元，无形资产增加115053.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值221960.66元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200936100500111