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临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区邦东乡卫生院内设19个机构，包括：办公室、党办、医疗护理部、财务资产科、人事科、医保办、感染管理办公室、后勤管理办公室、科教科、门诊部、中医科、抢救室、预检分诊室、老年慢性病科、康复医学科、儿科、发热门诊、口腔科门诊、妇外科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在医共体带教帮扶下，卫生院服务能力不断提高，两个效益得到提升。

在临翔区医共体总医院各部门的帮扶指导下，我卫生院确实发挥改革枢纽作用，不断加大自身和村卫生室服务能力建设。通过上级带教查房、人员双向流动、帮扶科室带教指导、现场和远程会诊、远程心电检查、同城医疗资源共享等帮扶下，我卫生院及各村卫生室综合服务能力得到较大提升；基本医疗、计划生育、基本公共卫生服务、家庭医生签约等各项工作有条不紊推进，职工及群众满意度不断提升，取得较好的社会效益和经济效益。2024年基本医疗业务收入共计182.39万元，其中门诊26111人次，收入164.83万元，住院131人次，收入17.56万元，2024年药品总收入合计110.34万元，材料收入3.04万元，疫苗收入3.93万元，综合药占比60.5%；璋珍片区医疗服务点诊疗服务正常有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因为本单位辆车为救护车，属特种专业技术用车，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6527463.81元，其中：一般公共预算3095562.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2776500元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入655401.05元。

与上年对比增长2608839.03，增长66.58%，主要原因分析：2024年自有资金部分未纳入全口径预算，故差异较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 3750963.81元，其中：本年收入3095562.76元，上年结转收入655401.05元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3095562.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少167660.97，减少4.28%，主要原因分析：2024年上年结转数比25年大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 6527463.81元。财政拨款安排支出 3750963.81元，其中：基本支出3055380.51元，与上年对比增加938513.2，主要原因分析：本年度财政拨款较上年增长；项目支出695583.3元，与上年对比减少226174.17，主要原因分析：本年度财政拨款较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出65906.4元，主要用于离退休职工基本养老保险缴费支出；

2、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出273939.84元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

3、2080801“社会保障和就业支出（类）“抚恤”款-“死亡抚恤”（项）18616.56元，主要用于遗属补助支出；

4、2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业（款）-其他社会保障和就业（项）”支出11984.87元，主要用于失业保险支出；

5、2100199“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出325520.52元，主要用于医疗卫生事业三年行动专项支出；

6、2100302“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出2290195.5元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心人员经费；

7、2100399“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出88834.32元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心基本药物补助支出；

8、2100408“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出280676.25元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目补助支出；

9、2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生专项（项）”支出552.21元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心重大公共卫生服务项目补助支出；

10、2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出121560.8元，主要用于在职及退休人员医疗保险等支出；

11、2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出58369.41元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出；

12、2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出9352.25元，主要用于本年度在职人员及退休人员工伤保险和大病保险缴费支出；

13、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出205454.88元，主要用于在职人员住房公积金缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2944786.05（基本支出2944786.05元，项目支出0元）。其中，30101基本工资744900元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴202056元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资1317168元，主要用于事业单位绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费273939.84元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费121560.8元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费58369.41元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费21337.12元，主要用于事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金205454.88元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2.302商品和服务支出521134.28元（基本支出26071.5元，项目支出495062.78元），主要用于职工节日慰问、卫生院日常支出及乡村医生劳务费等支出。其中：30201办公费67959.32元，主要用于办公用品支出；30213维修维护318000元，主要用于卫生院维修支出；30226劳务费109103.46元，主要用于卫生院编外人员、村医、公卫人员劳务费支出；30228工会经费14898元，主要用于事业单位工会经费支出；30229福利费11173.5元，主要用于卫生院在职人员福利费支出。

3.303对个人和家庭的补助84522.96元（基本支出84522.96元，项目支出0元），主要用于遗属补助及乡村医生生活补助支出。其中：30305生活补助18616.56元，主要用于遗属补助及乡村医生生活补助支出；30302退休费65906.4元，主要用于事业单位离退休人员补助支出。

4.310资本性支出200520.52元，（基本支出0元，项目支出200520.52元），主要用于卫生院设备购置支出。其中：31007 信息网络及软件购置更新198000元，用于卫生院信息网络及软件购置更新支出。31003专用设备购置2520.52元，用于卫生院专用设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年合计3000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变动，都为零。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，都为零，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：上年度三公经费不纳入预算，故为零。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年非财政拨款“三公”经费预算3000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费3000元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1，项目名称：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助资金；

项目金额：9506元；

预算绩效目标：依据《云南省人民政府办公厅转发省医改办等部门关于推进家庭医生签约服务实施方案的通知》（云政办发【2016】140号）文件精神，加快建立以全科医生为主的家庭医生签约服务制度，推进医疗卫生资源合理利用，为群众提供便捷贴心的服务，引导群众合理有序就医，充分发挥全科医生“健康守门人”作用，全面开展家庭医生签约服务项目工作。家庭医生签约是以公卫重点人群包括孕产妇、0-6岁儿童、老年人、肺结核患者、严重精神障碍患者、七大慢病患者等；特殊人群包括：建档立卡贫困人口、计划生育特殊家庭、残疾人、城乡低保（五保）、农村低收入人口（脱贫不稳定户，边缘易致贫户，突发严重困难户）等为主要签约对象签订服务协议，为签约对象提供基本医疗、基本公卫及个性化服务为主。要求辖区在管重点人群应签尽签，总体履约率达95%以上。家庭医生签约资金来源分为两部分：

一是基本公卫支付17元/人，医保支付12元/人；

二是农村低收入人口及三类重点人群、计生特殊家庭由财政补助12元/人。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬，提高签约履约积极性和主动性。通过家庭医生签约，不断提高重点人群管理服务质量，不断提高签约居民的感受度和满意度。

2，项目名称：基本公共卫生服务项目补助资金

项目金额：280676.25元；

预算绩效目标：依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《临沧市卫生健康委员会 临沧市财政局关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（临卫健联发【2022】31号）文件精神，免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管 12 类项目。实施范围为全区10个乡（镇、街道）。紧密型医共体管理委员会办公室（医管委办公室）是基本公共卫生项目服务的责任主体，区医共体总医院是项目服务的实施主体，医共体区级成员单位

一是作为区级专业公共卫生机构，主要是做好基本公共卫生服务项目的业务技术指导、人员培训、监督考核及技术支持等工作；

二是作为基层项目实施单位的补充，承担和协助基层医共体成员单位实施好项目服务；

三是依据病种对需要分级诊疗的服务对象开放绿色转诊通道。医共体基层成员单位(10家中心卫生院和104个村卫生室)是项目服务的执行主体，在区医共体总医院的指导下，主要是做好辖区内项目服务工作。实施基本公共卫生服务项目是一项重大的民生工程，是凸显政府责任，进一步明确公共卫生服务职能职责，突出公益性，强化公共卫生服务体系与机制建设，提升基层公共卫生的服务能力和服务意识，对全区居民健康状况实施干预，降低健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病的发生。加强公共卫生突发事件应急机制建设，提高公共卫生服务和公共卫生突发事件应急处置能力。通过向城乡居民提供基本公共卫生服务，缩小城乡公共卫生服务差距，达到逐步实现城乡居民基本公共卫生服务均等化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区邦东乡卫生院2025年机关运行经费安排0元，本年预算与上年持平，无增减变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区邦东乡卫生院资产总额8325123.13元，其中，流动资产2188763.51元，固定资产5316069.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程418920元，无形资产144456.34元，其他资产256913.37元。与上年相比，本年资产总额增加289439.32元，其中固定资产减少248734.9元，无形资产增加144456.34元，在建工程增加0元，流动资产增加370814.48元，其他资产增加22903.4。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值20714元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200936101100111