监督索引号53090200936100800000

临沧市临翔区博尚中心卫生院2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区博尚中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区博尚中心卫生院2025年部预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区博尚中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区博尚中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、党办、医疗护理部、财务资产科、人事科、医保办、感染管理办公室、后勤管理办公室、科教科、门诊部、中医科、抢救室、预检分诊室、老年慢性病科、康复医学科、儿科、发热门诊、口腔科门诊、妇外科。

所属单位0个，

（三）重点工作概述

1.2025年继续在医共体大力帮助、支持下，完善制度，体系；提升医疗质量，保障医疗安全；优化就医服务流程，不断提升居民满意度；增强团队凝聚力，加强医德医风建设。

2.积极开展基层慢性病管理中心、呼吸疾病规范化诊疗体系与能力建设及心脑血管救治站工作开展，力争2025年底项目扎实稳步推进，实现呼吸、心脑血管疾病及常见慢性病医防融合。

3.落实党风廉政建设责任制，全面推进中心党风廉政建设和反腐败工作。在医共体党委的帮助指导下，中心党员积极开展主题活动党日，深入社区开展群众走访活动。扎实开展干部职工廉政教育、医德医风及行业行风教育。

4.认真落实安全生产及消防安全工作责任制。确保我中心的安全生产工作有效顺利开展，杜绝安全生产事故发生，定期开展安全生产日常巡查和大排查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因为本单位辆车为救护车，属特种专业技术用车，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23024304.5元，其中：一般公共预算12020076.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入10000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1004228.29元。

与上年8270084.59元对比增加14754219.91元，增加比例64.08%，主要原因分析本年预算收入包括事业收入10000000.00元、增加主要是医疗卫生事业发展三年行动专款资金4130000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 13024304.50元，其中：本年收入12020076.21元，上年结转收入1004228.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12020076.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年8270084.59元对比增加4754219.91元，增加比例57.49%，主要原因分析本年增加医疗卫生事业发展三年行动专款资金4130000.00元及基本公卫、基药补助资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23024304.50元。财政拨款安排支出13024304.50元，其中：基本支出9616734.78元，与上年7707439.81元对比增加1909294.97元，主要原因分析本年事业收入增加职工“两个允许”绩效工资；项目支出5227569.72元，与上年562644.78元对比增加4664924.94元，主要原因为上年度医疗卫生事业发展三年行动、基本公卫项目补助及基本药物补助结余结转资金纳入本年预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出307362.00元，主要用于退休职工原渠道发放退休费；

2、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出695130.24元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

3、2080801“社会保障和就业支出（类）“抚恤”款-“死亡抚恤”（项）9682.32元，主要用于遗属补助支出；

4、2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业（款）-其他社会保障和就业（项）”支出30411.95元，主要用于失业保险支出；

5、2100199“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出”支出4130000.00元，主要用于卫生院住院部改造、医用设备购置支出；

6、2100302“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出5734564.98元，主要用于乡（镇、街道）卫生院中心人员经费；

7、2100399“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出379201.10元，主要用于乡（镇、街道）卫生院基本药物补助支出；

8、2100408“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出691395.62元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目补助支出；

9、2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生专项（项）”支出26973.00元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心重大公共卫生服务项目补助支出；

10、2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出308464.04元，主要用于事业单位医疗支出；

11、2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出165350.44元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出；

12、2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出24421.13元，主要用于本年度在职人员及退休人员工伤和大病保险缴费支出；

13、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出521347.68元，主要用于在职人员住房公积金缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7409689.48元（基本支出7409689.48元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2000028.00元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴491100.00元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资3173436.00元，主要用于事业单位绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费695130.24元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费308464.04元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费165350.44元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费54833.08元，主要用于事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金521347.68元，主要用于事业单位住房公积金支出；

2.302商品和服务支出1498281.50元（基本支出70000.98元，项目支出1428280.52元），主要用于职工节日慰问、卫生院日常支出及乡村医生劳务费等支出。其中：30201办公费995099.64元，主要用于办公用品支出；30202印刷费15245.60元，主要用于开展公共卫生服务；30205水费25780.50元，主要用于卫生院水费支出；30206电费13648.98元，主要用于卫生院水费支出；30207邮电费4145.40元，主要用于卫生院网络费支出；30211差旅费4206.44元，主要用于差旅费支出；30213维修（护）费101633.06元，主要用于卫生院维修支出；30216培训费10000.00元，主要用于卫生院村医支出；30218专用材料费75007.86元，主要用于卫生院药品支出；30226劳务费183513.04元，主要用于卫生院编外人员、村医、公卫人员劳务费支出；30228工会经费40000.56元，主要用于事业单位工会经费支出；30229福利经费30000.42元，主要用于事业单位福利经费支出。

3.303对个人和家庭的补助317044.32元（基本支出317044.32元，项目支出0元），主要用于遗属补助及退休职工原渠道发放退休费。其中：30302生活补助307362.00元，主要用于退休职工原渠道发放退休费；30305医疗费补助9682.32元，主要用于遗属补助；

4.310对资本性补助支出3799289.20元（基本支出0元，项目支出3799289.20元），主要用于卫生院设备和信息网络及软件购置更新及卫生院搬迁重建。其中：31002办公设备购置16000.00元，主要用于卫生院办公设备，31003专用设备购置155289.20元，主要用于卫生院医用设备；31005基础设施建设3430000.00元，主要用于卫生院住院部改造、医用设备购置支出，主要用于卫生院医用设备31007信息网络及软件购置更新198000.00元，主要用于卫生院公卫部开展老年人体检信息化建设。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2025年合计38000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，本年预算与上年持平，无增减变化。

具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2025年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2025年公务接待费预算为0元，本年预算与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，本年预算与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，本年预算与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，本年预算与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（说明：1辆车辆为救护车辆）。

（二）上级资金

临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为30000.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费8000.00元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生服务项目补助资金

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。 2、按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童、65 岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为 重点人群，提供针对性的健康管理服务。 3、开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全 面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进， 医养结合和老年健康服务，卫生应急和计划生育相关方面的工作。通过向城乡居民提供以上基本公共卫生服务，来缩小城乡公共卫生服务差距，逐步实现城乡居民基本公共卫生服务均等化

（一）医疗卫生机构医疗服务资金

建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度；提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务；完善公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系；医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，确保人人享有高质量且负担得起的医疗卫生服务，提高人民群众的健康水平和生活质量。

（三）2024年医疗卫生事业发展三年行动专款资金

推进医疗卫生三年 行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

（四）建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助资金

已脱贫人口中的五类人群（五类重点人群：老年人、孕产妇、儿童、慢病（高、糖、重、肺）、残疾人；农村低收入人口：边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户、农村低保户；新签约农村低收入人口：非已脱贫人员中的农村低收入人口）家庭医生签约服务费个人需缴纳的12 元，由省财政和州、市财政按照比例承担，通过签约服务费，达到保障家庭医生团队为签约的已脱贫人口免费提供基本公共卫生服务和基本医疗服务的目标。

准确把握应签尽签内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等多种因素合理确定应签范围。2025年，不对居民签约数量作要求，不追求全覆盖，保障对重点人群和重点病种提供签约服务。其中，常住的已贫困人口中已明确诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签”。（应签底数源于健康扶贫核实核准的患者数，甄别已死亡、长期外出务工/上学、疾病治愈以及没能明确诊断等不能服务的情况）。 设定绩效考核目标，要求五类人群中四类慢病签约率达100%，四类慢病规范管理率达90%。通过签约服务实际情况及绩效考核情况，向服务团队兑付服务经费。达到不断提高重点人群管理服务质量，不断提高签约居民的感受度和满意度的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

临沧市临翔区博尚中心卫生院部门2025年机关运行经费安排0元，本年预算与上年持平，无增减变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区博尚中心卫生院部门资产总额34096920.15元，其中，流动资产5388024.81元，固定资产32400948.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产829105.00元，其他资产151.85元。与上年相比，本年资产总额增加24322244.27元，其中固定资产增加25027665.65元，无形资产增加143405.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200936100800111