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临沧市临翔区商务局2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区商务局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区商务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.落实国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；落实引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责全区药品流通管理工作，贯彻落实药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行业自律和开展行业培训工作。

7.负责落实会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责区内党政机关举办境内展会活动初审、转报、指导和绩效评估（节庆活动除外）；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全区进出口配额计划，争取配额并初审申报许可证；执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全区进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市、区对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我区边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，定期向区政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全区外商投资企业的初审、转报和进出口工作。

12.负责落实全区经贸涉外事务规定；归口审核报批全区经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全区经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.负责全区对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规；负责处理或协调处理全区重大的涉外事务。

15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

16.与区市场监督管理局有关职责分工。区商务局负责落实药品流通行业发展规划、政策和相关标准；区市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

17.有关对外援助职责分工。区委外事工作委员会负责研究审议全区对外援助工作的重大事项；区委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；区商务局、区人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、市场贸易管理股、对外贸易管理股、外商投资管理股，下设区级电子商务服务中心（不单独申报预算）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.促进内贸流通健康发展。一是加强跟踪服务，做实分类指导，持续帮助企业发展壮大。积极推进汽车、家电、3C数码、电动自行车等以旧换新政策宣传、对接、落实，组织企业和消费者做好申报，联合更多企业及金融机构参与促消费活动，发挥“叠加效应”，有效拉动消费增长。二是加大培育力度，跟踪服务达限及近限企业，提升梳理排查质量，继续抓好升限工作，进一步优化培育库并做好相关业务培训。深入推进县域商业体系建设、一刻钟便民生活圈建设，落实各项惠企政策，及时帮助企业纾困解难，为商贸经济发展增添新的动能。

2.加快电子商务建设步伐。一是做好电子商务进农村综合示范项目总结验收，做好项目后续管理；不断完善供应链建设，推进临翔区政府官方茶叶及农产品直播间建设，切实增加农产品网络零售额。二是紧紧抓住机遇，主动融入服务省、市区三大经济建设，助推全区电商工作快速发展。坚持以资源建渠道，打造循环经济圈服务资源经济；坚持以园区增动能，培育企业服务园区经济。

3.促进外贸出口脱困回暖。一是加大外贸政策宣传力度，积极鼓励具备条件的企业开展进出口业务，着力培育外贸进出口新的增长点。二是持续加大对缅跨境贸易，不断加强对缅协调沟通，积极有效引导辖区企业“走出去”开展对缅跨境贸易。三是鼓励企业多参加国外展会，增强国际交流与合作。采取强化政策培训、上门对口帮扶方式，稳步推动外贸企业的培育和孵化工作，积极为企业申报各项政策性扶持奖励项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12734841.92元，其中：一般公共预算4332741.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入8402100.00元。

与上年部门财务总收入7495302.50元对比增加5239539.42元，增长69.90%；主要原因是上年结转结余收入增加，2024年度县域商业建设行动资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12734841.92元，其中：本年收入4332741.92元，上年结转收入8402100.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4332741.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入7495302.50元对比增加5239539.42元，增长69.90%；主要原因是上年结转结余收入增加，2024年度县域商业建设行动资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12734841.92元。财政拨款安排支出12734841.92元，其中：基本支出2752741.92元，与上年对比减少346880.69元，下降11.19%，主要原因是人员变动，调出3人；项目支出9982100.00元，与上年对比增加5586420.11元，增长127.09%，主要原因是上年结转结余增加，2024年度县域商业建设行动资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－行政运行（项）”支出1792184.38元。主要用于人员经费和保障日常运转。

2.2011399“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－其他商贸事务支出”支出80000.00元。主要用于昆交会及边交会等展会经费支出。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”336916.80元。主要用于行政单位离退休人员原渠道发放退休费。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出231254.40元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出3517.08元。主要用于失业保险缴费支出。

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出115405.41元。主要用于行政事业单位行政人员医疗费支出。

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出27213.73元。主要用于行政事业单位事业人员医疗费支出。

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出64902.64元。主要用于行政事业单位的公务员医疗补助缴费。

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业医疗支出（项）”支出7906.68元。主要用于行政事业单位的大病保险、工伤保险缴费。

10.2160299“商业服务业等支出（类）－商业流通事务（款）－其他商业流通事务（项）”支出9820000.00元，主要用于2024年度县域商业建设行动资金、电子商务进农村综合示范项目专款资金、商务建设发展专项资金、升限企业及大个体市场奖励专款资金等支出。

11.2160699“商业服务业等支出（类）－商业流通事务（款）－其他涉外发展服务支出（项）”支出82100.00元，主要用于商务建设发展外贸专项资金支出。

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出173440.80元，其主要用于在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2180491.74元（基本支出2180491.74元，项目支出0元）。其中，30101基本工资586668.00元，主要用于支付在职职工基本工资；30102津贴补贴512076.00元，主要用于支付在职职工津贴补贴；30103奖金210551.00元，主要用于支付在职职工奖金；30107绩效工资287556.00元，主要用于支付在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费231254.4元，主要用于支付在职职工单位部分基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费102619.14元，主要用于支付在职职工单位部分医疗保险；30111公务员医疗补助缴费64902.64元，主要用于支付在职职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费11423.76元，主要用于支付在职职工工伤保险、失业保险、大病保险等；30113住房公积金173440.80元，主要用于支付在职职工单位部分住房公积金。

2.302商品和服务支出345333.38元（基本支出185333.38元，项目支出160000.00元），主要用于办公费等机关运行费用。其中：30201办公费104000.00元，主要用于办公用品的购置及机关运行费用；30207邮电费7000.00元，主要用于办公室通信费用；30211差旅费65600.00元，主要用于干部职工出差支出；30217公务接待费5000.00元，主要用于日常公务接待支出；30226劳务费38400.00元，主要用于编外人员工资；30228工会经费11733.36元，主要用于本单位职工的工会经费缴纳；30229福利费8800.02元，主要用于在职职工福利支出；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于本单位公务用车燃油费、维修费；30239其他交通费用79800.00元，主要用于公务员及机关工勤人员的公车补贴。

3.303对个人和家庭的补助376916.80元（基本支出376916.80元，项目支出0元），主要用于发放离休人员工资和医疗保险补助和原渠道发放退休费。其中：30301离休费164028.00元，主要用于本单位离休人员工资支出；30302退休费172888.80元，主要用于本单位退休人员工资支出；30307医疗费补助40000.00元，主要用于本单位离休人员医疗保险补助。

4.310资本性支出1210000.00元（基本支出0元，项目支出1210000.00元）。其中：31002办公设备购置10000.00元，主要用于本单位采购办公设备；31005基础设施建设1200000元，主要用于商务建设发展专项资金支出。

5.312对企业补助8622100.00元（基本支出0元，项目支出8622100.00元）其中31204费用补贴8622100.00元，主要用于电商进农村示范县服务业专款资金、电子商务进农村综合示范项目专款资金、限（规）上企业奖励项目资金、升限企业及大个体市场奖励专款资金等。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区商务局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区商务局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区商务局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区商务局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区商务局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额34500.00元，其中：政府采购货物预算12000.00元、政府采购服务预算22500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区商务局2025年合计30000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算30000.00元，较上年减少5000.00元，下降14.29%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区商务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区商务局2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

增减变化原因：接待人次减少，接待费用减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区商务局2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区商务局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区商务局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区商务局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：电子商务进农村综合示范项目专款资金

2.立项依据：财政部办公厅、商务部办公厅、国务院扶贫办综合司《关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2020〕48号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区商务局

4.项目基本概况：通过电商进农村示范工作，进一步完善电子商务服务公共体系，大力培育市场主体，加快推进电子商务在农村的推广和应用，构建农村现代市场体系，探索电子商务带动产业发展模式，推动农村电子商务成为农村经济社会发展新引擎。

5.项目实施内容：①区级电商公共服务中心：多媒体数据大屏建设、公共服务提升、运营及孵化、服务站服务赋能、服务站日常运营提升、电商扶贫车间、临翔区大数据；②临翔区农产品上行产业供应链打造及赋能：渠道建设、优质农特产品营销、标准化产品打造、品牌营销及宣传推广、供应链数字化应用、标准化产品可视可连、农产品溯源体系建设、商贸流通赋能及提升；③农村电商培训体系：创业培训、技能提升培训、创业大赛、短视频营销培训、农旅电商点打造。

6.资金安排情况：完成项目支出1000000.00元。

7.项目实施计划：按照项目进度实施，确保2025年12月前完成项目并通过第三方绩效评价。

8.项目实施成效：全面推进数字商务建设，进一步释放市场消费潜力，助力乡村振兴；健全农产品进城供应链体系建设，加大工业品下行、农产品上行力度，构建双循环相互促进新发展格局；持续推进全区数字物流园区建设，全面实现城乡物流统配共送及冷链物流拓展；实施人才培养工程，推动电商群体实力升级。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区商务局2025年机关运行经费安排195333.38元，与上年对比减少16312.54元，下降7.71%，主要原因是在职人员比上年减少，根据人数测算的保障机关单位运行开支的各项费用减少，故机关运行经费支出预算减少。机关运行经费主要用于办公经费、差旅费、公务接待费、工会经费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区商务局资产总额2654216.51元，其中，流动资产2503034.16元，固定资产151182.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加549854.07元，增加原因是收到云南苔藓网络科技有限公司履约保证金。其中：流动资产增加577162.50元，固定资产减少26663.52元，无形资产减少644.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203200800111