监督索引号53090200976100000

临沧市临翔区红十字会2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区红十字会2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区红十字会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度;依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区人民政府委托事宜；协助区人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

7.完成区委、区人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合办公室；所属单位0个，下设卫生救护培训站。

（三）重点工作概述

1.学习宣传贯彻好党的二十大精神，加强党的全面领导，强化理论武装。

2.推进全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败工作。

3.围绕党委政府中心工作，发挥红十字会助手作用。

4.抓好救灾救援及人道救助工作，助力保障和改善民生。

5.抓好应急救护培训和“三献”工作，助力健康临沧建设。

6.抓好宣传筹资，提升红十字会公信力。

7.抓好“十四五”规划实施，推进规划任务落实。

8.抓好红十字会深化改革，加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,429,282.92元，其中：一般公共预算1,339,282.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入80,000.00元，上年结转结余收入10,000.00元。

与上年1,434,273.89元对比减少4,990.97元，下降0.35%，主要原因分析：一是本年度在职人员工资总额较上年度增加，各类社保缴费增加，基本支出增加；二是本年度因工作安排，“三救、三献”业务活动次数减少，财政拨款项目资金预算较上年度下降，故总体对比本年度部门财务总收入较上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,349,282.92元，其中：本年收入1,339,282.92元，上年结转收入10,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,349,282.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,354,273.89对比减少4,990.97元，下降0.35%，主要原因分析：一是本年度在职人员工资总额较上年度增加，各类社保缴费增加，基本支出增加；二是本年度因工作安排，“三救、三献”业务活动次数减少，财政拨款项目资金预算较上年度下降，故总体对比本年度部门财政拨款收入较上年度减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,429,282.92元。财政拨款安排支出 1,349,282.92元，其中：基本支出1,309,282.92元，与上年1,274.273.89元对比增加35,009.03元，上升2.75%，主要原因分析：本年度在职人员工资总额较上年度增加，各类社保缴费增加，基本支出增加；项目支出40,000.00元，与上年80,000.00对比减少40,000.00元，下降50%，主要原因分析：本年度因工作安排“三救、三献”业务活动次数减少，财政拨款项目资金预算较上年度下降，故本年度部门财政拨款项目支出较上年度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出126,864.00元。主要用于机关事业人员养老保险缴费；

2.2081601社会保障和就业支出（类）-红十字事业（款）-行政运行（项）1,001,387.08元，主要用于单位日常运转以及人员经费支出；

3.2081699社会保障和就业支出（类）-红十字事业（款）-其它红十字事业（项）支出40,000.00元，主要用于红十字综合项目业务专项支出；

4.2089999社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业（项）支出2,391.14元，主要用于机关事业人员失业保险缴费；

5.2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）32,042.87元，主要用于单位行政人员基本医疗保险支出；

6.2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗24,253.03元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费；

7.2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助23,787.00元，主要用于公务员医疗保险缴费；

8.2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出3.409.80元，主要用于在职人员工伤保险和大病保险缴费；

9.2210201住房保障支出（类）- 住房改革支出（款）-住房公积金（项）95,148.00元，主要用于在职人员公积金缴费。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,196,449.84元（基本支出1,196,449.84元，项目支出0元）。其中，30101基本工资338,088.00元，主要用于干部职工按规定发放的基本工资；30102津贴补贴228,360.00元，主要用于按规定发放的津贴补贴；30103奖金89,894.00元，主要用于在职在编行政人员奖金支出；30107绩效工资232,212.00元，主要用于单位事业人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费126,864.00元，主要用于机关事业人员养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费56,295.90元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费23,787.00元，主要用于单位在职在编人员按照规定缴纳的公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费5,800.94元，主要用于在职人员失业、工伤、大病保险及退休人员大病保险缴费；30113住房公积金95,148.00元，主要用于在职人员公积金缴费。

2.302商品和服务支出142,833.08元（基本支出112,833.08元，项目支出30,000.00元），主要用于机关事业单位商品和服务支出。其中：30201办公费41,560.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书刊杂志等支出；30202印刷费3,000.00元，主要用于单位的印刷费支出；30206电费1,200.00元，主要用于开支单位电费，30205水费600.00元，主要用于开支单位水费，30207邮电费3,000.00元，主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；30211差旅费17,000.00元，主要用于单位工作人员国内的出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费等支出；30217公务接待费3,640.00元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）费用；30228工会经费6,761.76元，主要用于机关事业单位工会会员开展的活动支出；30229福利费5,071.32元，主要用于单位福利费支出；30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于单位按规定保留的公务用车发生的费用；30239其他交通费用（公务交通补贴）36,000.00元，主要用于在职在编行政人员公务交通补贴支出。

3.31005基础设施建设10,000.00元（基本支出0元，项目支出10,000.00元），主要用于临沧市遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区红十字会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区红十字会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区红十字会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区红十字会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区红十字会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算18,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区红十字会2025年“三公”经费预算合计28,640.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算28,640.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区红十字会2025年公务接待费预算为3,640.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区红十字会2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区红十字会2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区红十字会2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)项目名称

综合项目业务专项资金

(二)立项依据

《临沧市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（临政发〔2014〕65号）和《中华人民共和国红十字会法》

(三)项目实施单位

临沧市临翔区红十字会

(四)项目基本概况

开展应急救护知识普及培训及持证救护员培训；每年至少召开一次理事会和监事会；开展救灾备灾物资采购及储备；开展人体器官捐献工作；开展红十字进社区、进农村、进学校、进企业、进机关五进工作；开展红十字志愿者服务活动；开展社会救助等“三救三献”工作；充分发挥政府在人道救助领域的助手作用。

(五)项目实施内容

1.开展救灾备灾工作和应急救护知识培训工作；

2.救灾物资仓储及运送；

3.人体器官捐献工作；

4.开展红十字五进工作、募捐筹资、宣传及社会救助工作；

5.开展红十字志愿者服务活动。

(六)资金安排情况

本级财力安排30,000.00元。

(七)项目实施计划

2025年临沧市临翔区红十字会将按照重大节日和时间节点，按部就班、不折不扣的完成上级部门和区委、区人民政府交办的工作任务，聚焦红十字会主责主业工作，不断提高红十字会社会知晓率和公信力。

(八)项目实施成效

通过各综合项目实施，不断推进临翔区红十字事业全面发展，确保红十字会项目如期实施和上级赋予红十字会的职责得到贯彻落实。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区红十字会2025年机关运行经费安排112,833.08元，与上年对比增加10,558.20元，上升10.32%，主要原因分析：本年度基本支出自动测算基数变化，一般公用经费及福利费增加，故机关运行经费较上年度增加。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、福利费、其他交通费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区红十字会资产总额3,309,843.33元，其中，流动资产56,072.62元，固定资产96,456.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,763.00元，其他资产0.00元，受托代理资产3,155,551.66元。与上年相比，本年资产总额增加2,619,631.21元，其中固定资产减少34,962.32元，无形资产减少258.00元,流动资产减少44,361.95元,受托代理资产增加2,699,213.48。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200976100111