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临沧市临翔区工商业联合会工作部2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区工商业联合会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区工商业联合会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市临翔区工商业联合会（简称工商联），主要履行以下职责：

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公经济人士政治引领工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；遵守国家法律、法规、规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

6.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

7.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

8.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是按照年初重点工作目标承诺，认真履职。以党的二十大精神学习为重点，深入学习全国两会精神、中央经济工作会议精神及习近平总书记在中华全国工商业联合会成立70周年上的贺信精神等重要论述，切实用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是加强思想政治引领，促进非公有制经济人士健康成长。三是持续深化营商环境建设，加大促进非公有制经济健康发展。四是扎实开展“万企兴万村”行动。五是认真抓好区委、区政府交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1503107.5元，其中：一般公共预算1448107.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入55000元。

与上年对比减少113455.86元，下降7.02%，主要原因分析：工商联各项业务经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1503107.5元，其中：本年收入1448107.5元，上年结转收入55000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1448107.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年对比减少113455.86元，下降7.02%，工商联各项业务经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1503107.5元。财政拨款安排支出 1503107.5元，其中：基本支出1398107.5元，与上年对比增加21984.14元，增长1.60%，主要原因分析各类保险基数调整导致经费增加；项目支出105000元，与上年对比减少135440元，下降56.33%，主要原因分析创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2012801“一般公共服务支出（类）－民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）”支出981384.7元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、工会经费、一般公用经费等支出；

2.2012899“一般公共服务支出（类）－民主党派及工商联事务（款）－其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出50000元，主要用于各项业务经费项目支出。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出87181.2元，主要用于机关离退休人员工资支出；

4.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出132257.28元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

5.2080799社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他就业补助支出（项）支出31000元，主要用于办公费；

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出58689.17元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出35240.97元，主要用于行政人员职工公务员医疗补助缴费；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4161.22元，主要用于行政人员职工大病保险、工伤保险缴费。

9.2130804“农林水支出（类）-普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出24000元，主要用于创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金项目支出；

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出99192.96元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1201634.6元（基本支出1201634.6元，项目支出0元）。其中，30101基本工资322620元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴387948元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金161525元，主要用于在职人员奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费132257.28元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费58689.17元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费35240.97元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费4161.22元，主要用于工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金99192.96元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2.302商品和服务支出214291.7元（基本支出109291.7元，项目支出105000元），主要用于保障单位行政运转各项经费支出。其中：30201办公费63000元，主要用于办公费及各项业务支出；30209物业管理费10500元，主要用于物业管理费支出；30216培训费45200元，主要用于培训费支出；30217公务接待费6500元，主要用于公务接待费支出；30228工会经费16452.4元，主要用于工会经费支出；30229福利费4839.3元，主要用于单位在职和退休人员福利费；30239其他交通费用63000元，主要用于行政人员公务交通补贴及项目支出；30299其他商品和服务支出4800元，主要用于其他商品服务。

3.303对个人和家庭的补助87181.2元（基本支出87181.2元，项目支出0元），其中：30302退休费87181.2元，主要用于原渠道发放退休费。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区工商业联合会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区工商业联合会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区工商业联合会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区工商业联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区工商业联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区工商业联合会2025年合计6500元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算6500 元，较上年减少700元，下降9.72%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区工商业联合会2025年公务接待费预算为6500元，较上年减少700元，下降9.72%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置维护费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区工商业联合会2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区工商业联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区工商业联合会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

各项业务经费

（一）项目名称：各项业务经费

（二）立项依据：《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（临发〔2012〕36号）

（三）项目实施单位：临沧市临翔区工商业联合会

（四）项目基本概况：组织会员进行教育培训及活动。适时组织会员对国家相关政策进行宣传、学习及培训，使工商联会员及时掌握中央、国家及地方相关政策。充分发挥非公有制经济人士在思想政治工作中的引导作用，积极参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公经济中的助手作用，在行业商会改革中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。按照全国“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提高工作。

（五）项目实施内容：做好非公有制经济人士思想政治工作；开展调查研究，履行参政议政工作职责；搭建服务平台，助推全区民营经济高质量发展；推进组织建设，提升工商联凝聚力、影响力，切实维护民营企业合法权益；发扬光彩精神，积极参与乡村振兴战略；加强自身建设，提高履职能力和工作水平。

（六）资金安排情况：50000元

（七）项目实施计划：用于区工商联开展会员活动、召开执委会、联系非公企业和非公经济人士，走访调研，组织培训及保证机关正常运转等。

（八）项目实施成效：按照全国“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提高工作。

创业担保贷款上级奖补资金

（一）项目名称：创业担保贷款上级奖补资金

（二）立项依据：临沧市临翔区人力资源和社会保障局、临沧市临翔区财政局关于下达 2021-2022 年度创业担保贷款奖补资金的通知

（三）项目实施单位：临沧市临翔区工商业联合会

（四）项目基本概况：2021、2022年创业担保贷款奖补资金，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

（五）项目实施内容：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

（六）资金安排情况：24000元。

（七）项目实施计划：支持稳定和扩大就业、支持社会保障

（八）项目实施成效：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区工商业联合会2025年机关运行经费安排109291.7元，与上年对比增加9378.9元，增长9.39%，主要原因分析：办公经费标准提高。机关运行经费主要用于公务接待费，办公费，差旅费，工会经费，行政人员公务交通补贴等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区工商业联合会资产总额189384.89元，其中，流动资产126458.06元，固定资产62926.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少42845.43元，下降18.45%,下降的原因：固定资产折旧和会员会费减少；其中固定资产减少6411.84元，流动资产减少36433.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200671400111