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中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年部门预算公开说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责培训、轮训乡科级党政领导干部、基层党员干部、少数民族干部、妇女干部、后备干部、国家公务员、村（社区）干部和入党积极分子。培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部。

（2）负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。

（3）开展社会科学研究和决策咨询服务，对临翔经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究，为区委、区政府决策服务。

（4）承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（5）负责参与区委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（6）负责指导乡镇（街道）党校业务工作。

（7）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务培训股、科研股、总务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在师资培养上谋提升。积极推进“智慧校园”建设，创新师资培养举措，优化教师队伍结构，提升党校教学“软实力”。

2.在志愿宣讲上出实招。立足临翔红色资源，主动挖掘理论宣讲志愿服务的新特色、新亮点、新领域，以更强力度、更高标准、更实措施将理论宣讲阵地打造得更加出色出彩。

3.在干部培训上求创新。积极改进教学形式和方法，灵活运用研究式教学、体验式教学、案例式教学、模拟式教学等，实现培训教育水平的新提升。

4.在科研咨政上促突破。按照教学科研咨政一体化要求，加强与省、市委党校的协作，努力提高科研成果转化率，形成一批高质量的科研成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7534568.88元，其中：一般公共预算3234568.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1000000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3300000.00元，上年结转结余收入0.00元。

与上年3172790.93元对比增加4361777.95元，增长137.47%，主要原因分析：一是本年度因工作安排，培训次数增加，财政拨款项目收入较上年度增加；二是本年度开展培训次数较上年度增加，培训收入增加，其他收入增加，故本年度部门财务总收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3234568.88元，其中：本年收入3234568.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3234568.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3022790.93元对比增加211777.95元，增长7.01%，主要原因分析：本年度因工作安排，培训次数增加，财政拨款项目收入较上年度增加，故本年度部门财政拨款收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7534568.88元。财政拨款安排支出 3234568.88元，其中：基本支出2734568.88元，与上年2822787.93元对比减少88219.05元，下降3.13%，主要原因分析：本年度编制外长期聘用人员减少，财政拨款编制外长期聘用人员经费较上年减少，故基本支出减少；项目支出500000.00元，与上年200003.00对比增加299997.00元，增长150.00%，主要原因分析：本年度因工作安排，培训次数增多，培训费用增加，故本年度财政拨款项目支出较上年度增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050802“教育支出（类）－进修及培训（款）－干部教育（项）”支出2418465.34元。主要用于在职人员工资支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等机构运行日常公用经费支出及本单位干部教育工作经费支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休支出（款）－机关事业单位离退休支出（项）”支出202982.40元。主要用于原渠道发放退休费支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出241121.28元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出6285.13元。主要用于在职人员失业保险缴费支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出43248.37元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出63749.20元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出69618.19元。主要用于职工公务员医疗补助缴费；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出8258.01元。主要用于职工工伤保险及大病保险缴费；

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出180840.96元。主要用于职工2025年度住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2385870.14元（基本支出2385870.14元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资723324.00元，主要用于干部职工按规定发放的基本工资；30102津贴补贴315024.00元，主要用于按规定发放的津贴补贴；30103奖金123181.00元，主要用于在职在编行政人员奖金支出；30107绩效工资538860.00元，主要用于单位事业人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费241121.28元，主要用于机关事业人员养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费106997.57元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费69618.19元，主要用于单位在职在编人员按照规定缴纳的公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费14543.14元，主要用于在职人员失业、工伤、大病保险及退休人员大病保险缴费；30113住房公积金180840.96元，主要用于在职人员公积金缴费；30199其他工资福利支出72360.00元，主要用于编外人员工资支出、各项社会保险及住房公积金缴纳。

2.302商品和服务支出645716.34元（基本支出145716.34元，项目支出500000.00元），主要用于机关事业单位商品和服务支出。其中：30201办公费184000.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书刊等支出；30202印刷费30000.00元，主要用于单位的印刷费支出；30205水费24000.00元，主要用于单位水费支出；30206电费72000.00元，主要用于开支单位电费；30207邮电费50000.00元，主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等；30211差旅费79000.00元，主要用于单位工作人员国内出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费等支出；30228工会经费14466.48元，主要用于机关事业单位工会会员开展的活动支出；30229福利费31849.86元，主要用于单位福利费支出；30213维修（护）费40000.00元，主要用于办公固定资产修理和维护；30216培训费50000.00元，主要用于单位人员培训期间的住宿、伙食费；30239其他交通费用（公务交通补贴）70400.00元，主要用于在职在编行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助202982.40元（基本支出202982.40元，项目支出0.00元），主要用于原渠道发放退休费。其中：30302退休费202982.40元，主要用于本单位退休人员原渠道发放退休费。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年“三公”经费预算合计0.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年减少1000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少1000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：严格按照只减不增的预算要求执行，厉行节约，严格控制，减少公务接待批次和人次。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）干部教育工作经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：干部教育工作经费

2.立项依据

立项依据：部门年度工作计划

3.项目实施单位

项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会党校

4.项目基本概况

项目基本概况：根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作。通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作。预算资金500000.00元，用于干部教育培训工作支出，项目实施时间：2025年1—12月。

5.项目实施内容

项目实施内容：根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作，通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作。培训合格率100%；政策知晓率100%。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排500000.00元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2025年1月，计划完成时间2025年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：开展干部培训教育工作，培养一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部队伍，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供有力的人才保证和智力支持。

（二）单位自有资金各项经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：单位自有资金各项经费

2.立项依据

立项依据：部门年度工作计划

3.项目实施单位

项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会党校

4.项目基本概况

项目基本概况：用于干部教育培训工作及学校日常运行维护支出。开展干部培训教育工作，为培养一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部队伍提供有力的人才保证和学校日常运行维护及后勤保障。项目实施时间：2025年1—12月，项目预算4300000.00元。

5.项目实施内容

项目实施内容：开展干部教育培训工作。

6.资金安排情况

资金安排情况：上级补助收入1000000.00元，其他收入3300000.00元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2025年1月，计划完成时间2025年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：开展干部培训教育工作，培养一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部队伍，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供有力的人才保证、智力支持和财力保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2025年机关运行经费安排145716.34元，与上年对比增加19495.86元，增长15.45%，主要原因分析：本年度基本支出自动测算基数变化，一般公用经费及福利费增加，故机关运行经费较上年度增加。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、福利费、其他交通费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会党校资产总额16189748.46元，其中，流动资产16145722.78元，固定资产44025.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10867487.96元，其中流动资产增加10877183.75元，固定资产减少9695.79元，无形资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203400200111