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临沧市临翔区归国华侨联合会2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区归国华侨联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规工作；

2.负责开展各项侨务工作，监督检查落实全区各乡镇（街道）、各部门贯彻执行侨务方针政策法规情况和开展侨务工作情况；

3.负责开展海外统战工作，与海外华侨社团、重点人士进行联络；

4.负责联系、团结、引导、帮助华侨代表人士工作，重点做好引进侨资侨智工作；

5.负责全区侨情调研，向区委政府及上级部门提出意见建议；

6.负责办理涉侨事务，维护华人华侨及眷属的合法权益；完成上级侨联交办的其他侨务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室和侨务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.竭诚为侨服务，当好侨胞贴心人。一是持续开展春节走访慰问活动。每年春节前夕，对全区部分归侨、侨属侨眷开展走访慰问。二是持续开展“献爱心、送温暖”系列助侨活动。三是积极同省、市侨联衔接汇报，向上申报各种侨务项目。

2.进一步做好为侨服务、维护侨益工作。区侨联坚持把维护侨益作为工作的出发点和落脚点，多渠道开展侨法宣传活动，提高侨法知晓率。

3.切实加强侨联自身建设。加强对侨联干部的教育培训，不断提高理论素养和业务水平。进一步加强“侨胞之家”阵地建设，做好为侨服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入537,135.50元，其中：一般公共预算457,135.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入80000元。

与上年对比减少133488.16元，下降19.91%，主要原因分析：华侨事务专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入487135.5元，其中：本年收入457135.5元，上年结转收入30000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457,135.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少133488.16元，下降19.91%，主要原因分析：华侨事务专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 537135.5元。财政拨款安排支出487135.5元，其中：基本支出427135.5元，与上年对比减少144373.94元，下降25.26%，主要原因分析：人员减少。

项目支出60000元，与上年对比减少2250元，下降3.61%，主要原因分析：华侨事务专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012599“一般公共服务支出（类）－港澳台事务（款）－其他港澳台事务支出（项）”支出30000元，主要用于差旅费、邮电费、办公费等支出；

2.2013405“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）－华侨事务（项）”支出30000元，主要用于侨联各项工作经费、华侨事务专项经费项目支出；

3.2013450“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）－事业运行（项）”支出327385.26元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、一般公用经费等支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出40642.56元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出1778.11元，主要用于在职人员失业保险缴费。

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出18035.14元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费；

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出7620.48元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1192.03元，主要用于在职人员工伤保险、大病保险缴费。

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出30481.92元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出407766.24元（基本支出407766.24元，项目支出0元）。其中，30101基本工资124836元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴8640元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30107绩效工资174540元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费40642.56元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费18035.14元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费7620.48元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费2970.14元，主要用于工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金30481.92元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2.302商品和服务支出79369.26元（基本支出19369.26元，项目支出60000元），主要用于保障单位行政运转各项经费支出及华侨事务项目支出。其中：30201办公费49750元，主要用于一般公用经费办公费开支6750元，项目支出办公费43000元；30207邮电费7000元，主要用于一般公用经费邮电费开支2000元，项目支出邮电费支出5000元；30211差旅费4000元，主要用于差旅费支出；30227委托业务费6000元，主要用于项目委托会计业务费支出；30228工会经费2496.72元，主要用于工会经费开支；30229福利费8122.54元，主要用于保障干部职工福利开支；30217公务接待费2000元，主要用于公务接待开支。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区归国华侨联合会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区归国华侨联合会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区归国华侨联合会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区归国华侨联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区归国华侨联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区归国华侨联合会2025年合计2000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区归国华侨联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2000 元，较上年增加2000元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区归国华侨联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区归国华侨联合会2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加2000元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

增减变化原因：根据工作安排，本年度预计有国内公务接待产生。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区归国华侨联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置维护费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区归国华侨联合会2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区归国华侨联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区归国华侨联合会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称 ：侨联各项工作经费

（二）立项依据：关于印发《临沧市临翔区归国华侨联合会机构编制方案》的通知（临翔办字〔2019〕48号）

（三）项目实施单位：临沧市临翔区归国华侨联合会

（四）项目基本概况：区侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，具有丰富的侨务工作经验，熟悉侨胞需求，能够精准高效地利用工作经费推动各项侨联事业发展。1.联络服务：加强与归侨侨眷、海外侨胞的日常联系，全年计划组织不少于10 次走访慰问活动，覆盖全区大部分的归侨侨眷家庭，及时了解他们的生活状况和需求，提供必要的帮助与支持，增强侨胞归属感；2.权益维护：为侨胞提供法律咨询与援助服务，设立专门的侨胞权益维护热线，确保工作日期间畅通。全年开展三次相关法律宣传活动，提升侨胞法律意识，帮助侨胞依法维护自身权益；3.积极争取项目资金支持。积极同省、市侨联的衔接汇报，争取在为归侨、侨属侨眷免费送医送药，职业技能培训，困难归侨、侨属侨眷求助救助等方面给予临翔区更多帮助支持，能够更好地为侨服务。

（五）项目实施内容：

1.加强联络联谊工作。

一是外联方面。疫情允许情况下充分利用海外华裔青少年夏（冬）令营、边境交易会等活动为契机，加大同海外华人、华侨、社团间的交流与联系；继续做好海外客商、华侨华人及社团联谊接待工作。

二是内联方面。一是加深与归侨、侨眷的交流与感情。坚持不定期与侨界人士进行联谊座谈等活动；二是充分发挥“亲情纽带”作用，利用海外华侨春节回乡探亲、清明回乡祭祖等时间节点，加强与回乡华人、华侨的沟通与联系，力争做到在外能“找得上人”“说得上话”；三是在基本侨情调查工作基础上，按照“根据特点、适当照顾”的原则，深入开展面向侨界困难群众的“送温暖、献爱心”活动。

2.继续推进侨联改革工作。按照中央、省、市、区机构改革有关要求，全面完成侨联改革各项工作任务。

3.积极争取项目资金支持。积极同省、市侨联的衔接汇报，争取在为归侨、侨属侨眷免费送医送药，职业技能培训，困难归侨、侨属侨眷求助救助等方面给予临翔区更多帮助支持，能够更好地为侨服务。

4.认真做好党建、党风廉政、意识形态及区委、区政府安排的其他工作任务。认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，圆满完成各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区归国华侨联合会2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日临沧市临翔区归国华侨联合会资产总额82881.41元，其中，流动资产30115.45元，固定资产52765.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少48359元，下降36.85%；其中：流动资产减少34338.92元，固定资产减少14020.08元，无形资产减少0元，减少原因：固定资产折旧；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200677100111