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临沧市临翔区残疾人联合会2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担相关领域业务的指导和管理。

2.维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

4.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.承担政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作；负责落实联系临翔区政府关于发展残疾人事业各项优惠政策。

6.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

7.组织实施残疾人零星就业，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作；负责就业保障金的征收，对残疾人福利企业宏观管理和监督指导；协调有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持优惠政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年来，在区委、区人民政府的领导下，临翔区残疾人联合会以贯彻落实中央要求和省市区委工作部署为主线，把作风效能建设贯穿全年工作始终，通过抓党建引领，各项职能职责得到有效落实，取得了良好的成效。

（一）着力强化意识形态。区残疾人联合会党组始终把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子和干部队伍建设，纳入领导班子成员民主生活会述职的重要内容。一是落实主体责任。进一步细化了责任领导、责任人员和工作职责。党组全年专题研究意识形态工作3次，开展分析研判1次，着力抓好党中央、省委、市委和区委要求、重大部署的学习研讨和贯彻落实工作，确保思想上、行动上与党中央、省委、市委和区委保持高度一致。二是坚定理想信念。以扎实推进“第一议题”制度落深为主要任务，把学习，习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编、《习近平谈治国理政》第三卷理政、习近平总书记对残疾人工作重要指示批示、习近平总书记系列重要讲话精神，作为“三会一课”、党组会议、干部职工例会、理论学习中心组学习的第一要务，逐篇、逐章组织党员干部职工轮流领学，并开展学习研讨交流，让参学人员思想上有碰撞、认识上有提升、下步有打算，让参学人员有紧迫感、参与感、仪式感、获得感。截至目前，共组织开展理论学习中心组学习研讨5次，举办读书班4次，开展学习交流12人次；同时还召开了主题教育专题民主生活会、主题教育专题组织生活会、巡察整改专题民主生活会，对主题教育工作进行了回顾总结，对巩固和深化主题教育成果进行了部署。三是严把舆论导向。严格落实审核把关工作机制，确保在微信、工作群和其他手机APP上所刊载内容始终坚持正确的思想导向。凡上报的信息，均需分管领导签发后方报送，一年来没有出现违背主流意识形态的情形。

（二）着力强化基层党建。一是落实党组主体责任。编制完善了《临沧市临翔区残疾人联合会党支部党建工作制度汇编》，内容涵盖党建工作责任制、党支部民主议事决策制度、民主生活会制度、党员学习制度、”三会一课“制度、党员管理制度、发展党员工作制度、党员教育培训制度、民主评议党员制度、党费收缴制度、党务政务公开工作制度、党风廉政建设责任制度、党内监督制度等13个制度。将研究制定贯彻落实上级党组织重大决策部署的意见和措施、听取和部署党的基层组织建设工作作为党组议事决策的重点工作内容。对年初工作计划、半年总结、年底考核评议、示范引领、党员教育、创先争优、阵地建设、支部活动、民主生活会、组织生活会、经费保障等重点事项逐项进行专题研究。截至目前，党组专题研究基层党组织建设工作达3次。二是落实“一把手”工作责任。严格落实“一把手”负总责的工作责任机制，对照区委、区委组织部的工作部署和要求，牵头研究制定了《基层党建工作总体方案》《重点任务项目清单》《党支部工作计划》。2024年以来开展讲党课活动4次、定期开展党内交心谈心22人（次），主动向党员大会报告工作、开展批评与自我批评；按要求向区委、区委分管领导、区人民政府联系残联工作的领导、区委组织部、区直机关工委报告工作，积极参与述职考核评议。三是落实专职人员责任。始终保持党务专职人员稳定，截至目前，本支部3名支部委员均配齐，支部书记由党组书记、理事长兼任，其余2名支部委员由1名副理事长和办公室主任兼任，配备专职党务干部1人、兼职党务干部2人。分别设置“全国党员管理信息系统”管理人员1名；“云岭先锋”手机app运用程序管理人员3名；“云岭先锋”网上党支部管理人员1名；“支部工作手册”管理人员1名。通过网络管理系统和支部运行系统，进一步强化对党支部及其党员基本信息的更新维护和管理，确保党支部和党员信息准确无误。全年共落实“三会一课”制度30次，开展共驻共建活动10场次，扎实组织开展志愿服务系列工作。

（三）着力强化廉政纪律。召开了2024年度临翔区残联系统党风廉政建设工作部署会议，对全年作风和纪律建设作出了安排和要求，划定了时间、纪律、作风、任务底线。以落实中央八项规定精神、中央和省市区委部署要求为准则，以日常监管为抓手，把集体廉政谈话、交心谈心、面对面提醒交流不断引向深入，共开展廉政专题学习活动6场（次），组织观看典型案例专题片2场（次），开展集体廉政谈话6场（次），开展交心谈心12人（次），学习典型案例通报5场（次）；组织党员干部职工签订“承诺书”12份；严格对照区纪委监委廉政风险防控工作的部署和要求，召开了党组会议，对2024年度廉政风险点查找、防控措施的制定情况进行研究，确保每一名党员干部职工的风险点查找准确、措施具体、切实可行，共查找内设机构廉政风险点2个，制定风险防控措施4条；共查找在职在编人员廉政风险点9个，制定风险防控措施18条；2024年3月20日组织召开了“以案促改警示教育大会”，大会上受处分人员结合处分事项开展了认真深入的自我剖析，并以自己的事例进行了警示；以《关于纵深推进“八小时外”纪律作风问题专项整治》为抓手，对“违规吃喝问题”进行了严肃自查自纠，对照党员干部“八小时外”负面清单进行了严肃自查自纠，并如实报告工作情况，进一步强化日常监管，把严的纪律、严的作风推进服务质量和服务水平不断得到提升

（四）着力强化作风效能。坚持内业和外业搭配、分工重分更重合的工作原则，对领导班子分管和联系事项进行了重新布局，对党组成员联系乡（镇、街道）残联进行了调整，有效激发和调动了领导班子成员、党员干部职工积极性，推进凝聚力进一步提升。一是扎实开展党纪学习教育工作。研究制定了“党纪学习教育工作措施”、“党支部党纪学习教育计划”，并对区残联党纪学习教育工作进行了部署。购买《中国共产党纪律处分条例》、《清廉云南建设学习教育丛书》，督促党员干部职工逐章逐条通学。以“学习强国”、“云岭先锋”学习平台为抓手，以《条例》学习资料包为主要内容，督促党员干部职工学习，习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述、习近平总书记关于党纪学习教育的最新重要讲话和文章，以及中央媒体刊发的学习解读文章，紧密结合岗位职责、行业特点和工作实际学习，做到原原本本学、融会贯通学，确保入心入脑。截至目前，通过采取“三会一课”组织开展学习教育活动15场次、开展读书班活动2场次、开展理论学习中心组专题学习研讨2场次，邀请区纪委监委派驻区卫生健康局纪检组到区残联开展“中国共产党纪律处分条例”专题辅导1场次，组织开展警示教育活动2场次。二是扎实开展巡察整改工作。紧紧围绕五届区委第八轮巡察反馈的20个方面问题，严格对照时间节点要求，组建了工作专班、制定了整改工作方案，将目标责任进一步分解细化，明确时间节点、工作步骤、责任领导、牵头部门和责任人。截至目前，20个方面问题已经全部整改完成，并正在进一步巩固提升之中。

（五）着力强化政策落实。一是抓好贫困重度残疾人家庭无障碍设施项目建设工作。顺利组织完成了2023年度230户贫困重度残疾人家庭无障碍设施建设验收工作；紧密结合贫困重度残疾人家庭日常生活需求，制定了“一户一方案”改造工作计划，全面推进2024年度130户贫困重度残疾人家庭无障碍设施建设工作。二是抓好康复服务工作。完成了辖区内186人（次）0-8岁残疾儿童康复救助工作，拨付残疾儿童康复资金114.6万元，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询；免费发放辅具126件。通过积极与省残联汇报对接，在省市残联的支持下，积极协调云南省残疾人康复中心专家组到临翔区开展2024年残障儿童康复救助和肢体矫形现场筛查，通过筛查，共对7名残疾人员给出了下步康复治疗建议，切实让残疾人和残疾人家庭得到了实惠。三是扎实抓好残疾人助学工作。认真贯彻落实《残疾人教育条例》。截至目前，全区在校接受教育残疾学生287名，其中特教学校学生109名，普通学校随班就读学生119名，送教上门59人，入学率达98%以上；2024年开展彩票公益金助学7人，发放资金1.2万元；四是抓好残疾人创业就业服务工作。组织开展1期农村残疾人实用技术培训，共培训残疾人30人；开展残疾人职业技能培训1期，共培训残疾人21人；新增城乡残疾人就业108人，其中：城镇新增就业10人，乡村新增就业98人，超额完成了市级考核下达任务；建立了近年来大中专毕业残疾学生台账和区残疾人就业需求信息台账，当各企事业单位有需求时，及时开展推荐；走访残疾人用工企业、残疾人自主创业户20户（次），申报残疾人省级创业示范户13户。五是抓好残疾人“两项补贴”审核和整改工作。进一步强化审核排查和跟踪督促，确保全区残疾人“两项补贴”应享尽享，共审核申报残疾人“两项补贴”38443人次，其中：重度残疾人护理补贴20755次、困难残疾人生活补贴17688人次。全区各乡（镇、街道）所上报的残疾人“两项补贴”申报表均全部审核上报完毕。同时，与民政部门加强沟通协作，扎实推进“两项补贴”存在问题整改工作，完善信息数据比对和审核机制，层层压实区、乡、村三级残联组织的责任，进一步做好残疾人“两项补贴”申报、审核、停发、整改事宜，堵住残疾人“两项补贴”多发、错发以及应享未享存在的漏洞和问题。六是启动实施2024年“阳光家园计划”——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目。按照《临沧市“十四五”阳光家园计划—智力 精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》要求，目前已完成市级下达我区的280个托养服务对象补助任务分解、经费细化分配、制定方案、受助对象审核、公示、签订政府购买服务合同等事宜，项目已进入第三方开展上门服务阶段。七是认真组织开展第三十四次全国助残日活动。在全国助残日期间，利用微信、电视等大力宣传扶残、助残政策，在区电视台滚动播出助残日宣传口号。同时围绕全国助残日主题，广泛宣传中央、省、市、区对残疾人工作的重要决策部署和扶残助残政策落实情况；组织了8名残疾人参加临沧市残疾人职业技能竞赛，其中1人获盲人保健按摩竞赛一等奖；组织12名残疾人参观了临沧市科技馆和临沧市图书馆，让残疾人了解实用的科技知识技能，体验先进科技设备和创新成就，体验无障碍阅读设施设备，让科技成果惠及更多残疾人；组织博尚镇碗窑村曾小荣参加残疾人作品（土陶制品）义卖、邦东乡残疾人李珍兰生产制作的茶叶参加义卖等系列活动。八是抓好2024年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项整治“回头看”工作。按照省、市、区关于“一卡通”专项整治“回头看”工作的部署和相关要求，区残联召开干部职工会议专门安排了专项整治工作，结合实际制定了实施方案，并对2023年3月至2024年4月涉及的“一卡通”项目从申报到审批再到资金发放整个过程开展了一次全面的“回头看”，对存在的问题进行了整改。对2024年新下达的残疾人就业创业扶持行动项目资金已完成系统信息数据录入和部门审核工作，正在与财政部门联系进行资金挂接和发放工作。九是抓好上门办证服务工作。针对山区偏远、行动不便的特殊情形，协调市第二人民医院、市第三人民医院开展上门办理残疾人证工作。从2024年6月18日开始，协调市第二人民医院组织开展上门办证服务，截至目前，区残联组织上门鉴定服务工作专家组已经深入10个乡（镇、街道）60个行政村开展残疾等级现场鉴定服务工作，累计鉴定200人（次）。十是抓好残疾人关心关爱工作。2024年春节期间，全区共组织慰问贫困残疾人家庭26户，涉及慰问资金1.4万元。组织区乡村开展特殊困难残疾人家庭走访151户，登记151户；区残联在职党员干部职工建立结对帮扶联系13户；组织开展全区一户多残入户统计443户。十一是抓好残疾人托养中心项目整改推进工作。在区委、区人民政府的高度重视和统筹安排之下，通过区残联的积极汇报和协调，临翔区残疾人托养中心项目整改工作得以顺利推进。截至目前项目主体工程、外墙、外窗及室内消防工程已经完工，正在开展项目室内装修管线埋设工作。新的施工企业进驻后，完成投资2000余万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制1人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5253424.81元，其中：一般公共预算4406924.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入846500.00元。

与上年收入4748156.26元对比增加505268.55元，主要原因是本年实际一般公共预算4406924.81元，上年结转结余846500.00元。其中：本单位今年各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分，上年结转结余846500.00元。彩票公益金支持残疾人事业补助资金512000.00元，残疾人就业和扶贫项目专项资金88000.00元，残疾人康复服务项目专项资金126500.00元，残疾人事业专项资金120000.00元，残疾人托养中心建设项目资金2140000.00元，综合业务工作经费30000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5253424.81元，其中：本年收入4406924.81元，上年结转收入846500元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4406924.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4748156.26元对比增加505268.55元，主要原因是本年实际一般公共预算4406924.81元，上年结转结余846500.00元。其中：本单位今年各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分，上年结转结余846500.00元。彩票公益金支持残疾人事业补助资金512000.00元，残疾人就业和扶贫项目专项资金88000.00元，残疾人康复服务项目专项资金126500.00元，残疾人事业专项资金120000.00元，残疾人托养中心建设项目资金2140000.00元，综合业务工作经费30000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5253424.81元。财政拨款安排支出 5253424.81元，其中：基本支出2236924.81元，与上年2062781.20元对比增加174143.61元，主要原因本年度增加1人，各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分；项目支出3016500.00元，与上年2685375.06元对比增加331124.94元，主要原因是本单位今年项目支出为包含彩票公益金上年结转数512000.00元，残疾人就业和扶贫项目专项资金上年结转数88000.00元，残疾人康复服务项目专项资金上年结转数126500.00元，残疾人事业专项资金上年结转数120000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501-社会保障和就业支出-退休费135531.24元，主要用于退休人员费用；

2.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出201070.08元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

3.2080801-社会保障和就业支出-死亡抚恤10173.60元，主要用于死亡人员配偶补助；

4.2081101--社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出1517117.82元，主要用于人员工资及日常工作开支；

5.2081104-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复支出126500.00元，主要用于残疾人康复开支；

6.2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫88000.00元，主要用于残疾人就业和扶贫项目；

7.2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2362360.00元，主要用于其他残疾人事业支出项目；

8.2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出711.40元，主要用于职工失业保险开支；

9.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗89224.85元，主要用于职工医疗保险开支；

10.2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53543.88元，主要用于公务员医疗补助开支；

11.2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6389.38元，其中：用于大病保险开支3876元，工伤保险开支2513.38元；

12.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150802.56元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支；

13.2296006-其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出512000.00元，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助及残疾人精准康复服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1896611.15元（基本支出1896611.15元，项目支出0元）。其中，30101基本工资480252.00元，主要用于在职人员工资支出；30102津贴补贴597576.00元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30103奖金244681.00元，主要用于在职人员奖金发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费201070.08元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；30110职工基本医疗保险缴费89224.85元，主要用于职工医疗保险开支；30111公务员医疗补助缴费53543.88元，主要用于公务员医疗补助开支；30112其他社会保障缴费7100.78元，主要用于职工保险开支；30113住房公积金150802.56元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支；30199其他工资福利支出72360.00元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出。

2.302商品和服务支出943506.82元（基本支出194606.82元，项目支出748900.00元），主要用于残疾人日常办公开支。其中：30201办公费76000.00元，主要用于日常办公开支；30217公务接待费3000.00元，主要用于因办理公务而产生的费用；30211差旅费6000.00元，主要用于职工日常外出出差开支；30227委托业务费718900.00元，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造及残疾人精准康复服务支出；30228工会经费9605.04元，主要用于工会各项费用开支；30229福利费7203.78元，主要用于职工日常福利开支；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于公车日常开支；30239其他交通费用97800.00元，主要用于人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助273304.84元（基本支出145704.84元，项目支出127600.00元），主要用于残疾人康复服务、就业和扶贫项目支出。其中：30302-退休费135531.24元，用于退休人员的补助；30305-死亡抚恤支出10173.60元，主要用于死亡人员配偶补助；30308助学金12000.00元，主要用于残疾人事业的彩票公益金开支；30399-其他对个人和家庭的补助115600.00元，主要用于残疾人康复服务、就业和扶贫项目支出。

4.309 资本性支出2140000.00元（基本支出0元，项目支出2140000.00元），主要用于残疾人托养中心建设项目开支。其中：30905基础设施建设2140000.00元，主要用于残疾人托养中心建设项目开支。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区残疾人联合会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区残疾人联合会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区残疾人联合会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区残疾人联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区残疾人联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22625.00元，其中：政府采购货物预算22625.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区残疾人联合会2025年合计28000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算28000.00 元，较上年增加1200.00元，增长4.48%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区残疾人联合会2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加1200.00元，增长66.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增加的主要原因是开展残疾人托养中心建设项目，上级检查次数及接待次数较上年增加，导致公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区残疾人联合会2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区残疾人联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区残疾人联合会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称

综合业务工作经费

2.立项依据

依据《云南省残疾人就业保障金征收使用管理使用办法》，云财非税〔2017〕32号文件。

3、项目实施单位

临沧市临翔区残疾人联合会

4、项目基本概况

开展残疾人事业运行支出及提供残疾人就业岗位，让困难残疾人得到就业，保障残疾人家庭基本生活；保障前期残疾人事业运行发展，确保涉及残疾人各项工作有效运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区残疾人联合会2025年机关运行经费安排194608.82元，与上年对比增加28379.30元，增加主要原因是2024年度人员增加，导致其他交通费用增加故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区残疾人联合会资产总额4079667.38元，其中，流动资产16776.72元，固定资产2059747.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程2000000.00元，无形资产3143.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少960729.89元，其中固定资产减少921533.84元，无形资产减少1431.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入93298.70元，其中出租资产300平方米，资产出租收入93298.70元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200976200111